广元市利州区机关事务服务中心

2025年部门预算编制说明

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第一部分广元市利州区机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分广元市利州区机关事务服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第一部分广元市利州区机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区机关事务服务中心职能简介

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策;拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关行政事业单位机关事务的服务和保障工作。

（二）负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

（三）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。

（四）承担全区公共机构节能工作。

（五）负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。

（六）负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

（七）负责集中办公区文印室管理和保密工作。

（八）负责集中办公区相关后勤服务工作。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十）完成区委区政府交办的其他工作。

2．机构情况。

（一）办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。

（二）资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。

（三）机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。

（四）公务用车保障中心。承担区本级保留的机要通信和应急车辆及调研工作用车的集中管理；负责司勤人员日常管理及教育培训工作；负责区级公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁服务机构评选工作。

区机关事务服务中心事业编制7名。设主任1名，副主任2名，股级职数3名。

（二）广元市利州区机关事务服务中心2025年重点工作

广元市利州区机关事务服务中心深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，落实省委十二届历次全会和全国机关事务工作会议要求，把“坚持勤俭办一切事业”内化于心、外化于行，围绕“法治化蓄能、标准化赋能、信息化提能、绩效化强能”工作思路，全力推动机关事务工作高质量发展，工作卓有成效。

一是办公用房统管实现“新突破”。权属统一登记有序开展，截至目前我中心已完成区政府办、区卫健局、区教育局等9家单位13宗不动产权属统一登记工作。跨层级调剂纵深推进，今年市区共调剂办公用房3处约7037.01㎡。维修调剂统一集约，为区委社工部，区政府办等8个单位调剂办公用房8处，合计面积857.44㎡，审核维修金额285.89万元，审减资金23.7万元。闲置资产统筹盘活，圆满完成第十二届省委第五轮巡视利州物资保障工作，统筹调剂各类物资49件。巡检排查扎实有效，对全区12家单位28间办公室提出整改要求，对10家单位燃气安全要求限期整改，为办公用房管理使用规范化标准化奠定基础。2024年3月，中心作为全省唯一县区，其撰写的《聚焦集中统一管理  提升资产管理质效》工作经验，在2024年度全省机关事务工作会议上进行交流。

二是公车管理展现“新作为”。制定管理制度共3项，高质量完成2023年度党政机关公务用车统计报告工作，联合区财政局开展全区公务用车清查统计工作，核实车辆编制数505个，提出工作建议2条。开展冬春两季公务用车安全隐患大排查和“安全生产月”活动，切实做到安全驾驶零事故。组织开展拓展训练活动、退伍驾驶人员关心慰问活动，提升团队凝聚力。积极推行新能源公务用车分时租赁，打造白朝乡为试点单位，全年白朝乡累计节约车辆燃油等费用约5万元。2024年以来，共计调派车辆10500余次，保障重要会议和重大活动近70余次，安全运行88万公里，公车运行经费较2023年度下降8.7% 。

三是公共机构节能创造“新成绩”。我区全年完成既有建筑节能综合改造0.41万㎡，空调节能改造3.65万㎡；机关反食品浪费成效评估抽查占比达100％；有效推进生活垃圾分类四级“联帮带”机制建设，开展生活垃圾分类现场抽查2次。扎实推进区委区政府第三办公区合同能源管理项目（全区首例），总投资近240万元，9月托管以来，新增光伏发电量1.26万千瓦时，节约用水46吨，预计实现年降碳159.25吨，年节约费用20余万元。同时，发布利州区首个合同能源管理项目视频《向绿而行 “碳”寻未来》，为全区绿色低碳高质量发展贡献力量。6月印发《广元市利州区公共机构能耗定额管理试点工作实施方案》（广利府发〔2024〕9号），督促高耗能单位降耗达标。联合区发改局等单位开展绿色转型、节约用水等主题宣传活动，全区共发放宣传资料1500余份，交换闲置物品500余件。中心推荐的剧本《重生》荣获全省“2024年公共机构节能主题优秀剧本奖”并推送至国管局，中心节能工作人员贾靖雯和南鹰小学学生王书桐成功申报为四川省生活垃圾分类达人（第二批）；南鹰小学在“2024年全市公共机构节能微视频创作大赛”中荣获二等奖。

四是物业、会务保障工作开创“新局面”。部署编制《机关会务标准化作业指导手册》，开展“会议服务标准化实训大讲堂”活动，拍摄《标准化建设优品质 精细化会务展新貌》宣传片，提升标准服务保障能力。会议室设置温度计，完成会务中心灯光改造500㎡，LED屏幕改造15㎡，全年共计保障区委全会、区委常务会、周末政企茶叙会等重要会议1100余场次。规范集中办公区来人来访管理，全年来共接待来访群众178批次710余人，相继完成形象墙翻新、三办公区大楼外墙排危及墙面维修等工作，更换集中办公区“光亮工程”LED数码管70余盏，线条灯90m，维修供暖燃气锅炉1台。紧跟第三办公区电梯加装项目，9月已正式投用。

五是餐饮保障提升“新高度”。对一、三办公区机关食堂36名工作人员5类岗位实行轮岗制管理，激发工作活力。优化菜品28道，更新菜单6套。一年来，累计保障15万人次就餐。修订出台《广元市利州区委区政府机关食堂工作人员绩效考评办法》，每月组织食堂职工学习《中华人民共和国反食品浪费法》等规章制度，形成干事创业的良好氛围。一年来，组织团队外出考察学习3次，开展6次菜品创新活动，累计20余人次参与活动，充分利用“利州造”食材创作新菜品5类。设置安全员2人，先后12次开展机关食堂内部用水、用电、用气等安全检查，更新大锅灶、餐具等设施设备8件，开展3次食堂安全大整治行动，组织开展6次全区机关食堂食品安全检查工作，走访检查食堂8家，整改问题12个。

二、部门预算单位构成

广元市利州区机关事务服务中心一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分广元市利州区机关事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区机关事务服务中心2025年收支总预算2418.8万元,比2024年收支预算总数增加19.39万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加19.39万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区机关事务服务中心2025年收入预算2418.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2418.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广元市利州区机关事务服务中心2025年支出预算2418.8万元，其中：基本支出268.91万元，占11%；项目支出2149.89万元，占89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算总数2418.8万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加19.39万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2418.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2363.77万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出26.88万元、卫生健康支出8.47万元、住房保障支出19.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款2418.8万元，比2024年预算数增加19.39万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2363.77万元，占97.8%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.88万元，占1.1%；卫生健康支出8.47万元，占0.3%；住房保障支出19.68万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-机关服务（项）（2010303）2025年预算数为78.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务及机关事务管理（项）（2010305）2025年预算数为2149.89万元，主要用于：机关事务后勤保险专项工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）（2010350）2025年预算数为135.41万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2010505  2025年预算数为26.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599   2024年预算数为0.23万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102 2025年预算数为8.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201  2025年预算数为19.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出268.91万元，其中：人员经费239万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费29.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数542.2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费542.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比减少2万元。

2025年公务接待未计划公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车69辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费542.2万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为268.91万元，比2024年预算减少1.7万元，下降0.6%。主要原因人员支出减少，2024年调出一人。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区机关事务服务中心安排政府采购预算422.58万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算422.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区工商业联合共有车辆69辆，其中，应急保障用车69辆、领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2149.89万元。其中：特定目标类项目11个，涉及预算2149.89万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。

二、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-机关服务（项）（2010303）主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

三、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-专项业务及机关事务管理（项）（2010305）主要用于：机关事务后勤保险专项工作经费。

四、 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）（2010350）主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2010505  主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599  主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

七、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表