广元市利州区人民政府上西街道办事处
2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。
2、负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。
3、组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
4、负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会
和谐稳定。
5、推进社区发展建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
6、保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9、全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。
10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
1、进一步抓好党的建设，为基层治理提供坚强的组织保障。一是加强党员思想政治教育。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织全体党员干部深入学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。二是加强基层组织建设。着眼于基层阵地建设，全面完成则天北路社区、江北社区阵地标准化建设和吴家濠村办公阵地亲民化改造，增强服务接纳能力。持续推进则天南路“数字邻里客厅”智慧社区建设，聚焦“一老一小”试点推进老旧小区邻里驿站建设，创建“邻里+”基层治理示范品牌，把阵地从线下向线上转变，提高服务质效。三是坚持党建引领基层治理。持续推进城市精细化治理“十大行动”，充分发挥基层党组织在基层治理工作中的战斗堡垒作用。全域推进“房东协会”基层治理经验，切实做到以房找人、以房管人、以房化人，推动城乡结合部新型社区治理成效，进一步守好、擦亮三块“国”字号品牌。
2、进一步深入贯彻新发展理念，为经济发展注入新动能。一是抓项目建设促发展。组建项目专班大力支持配合上西交通物流港提档升级，确保传化公路枢纽港、国际高铁物流港尽早竣工投产，形成“三大物流港”集聚之势。加快推进韩家沟雨污治理、西江月等老旧小区燃气管网改造、则天北路社区老旧小区改造、火车站沿线城市微更新等项目建设，全面完成各项经济指标任务。二是抓企业服务促发展。扎实开展企业培育工作，培育规上工业企业1个、限上商贸业企业3个。优化民营经济服务，加大招商引资力度，变资产为资源，招引、培育、发展新质生产力。三是抓乡村振兴促发展。加快推进农旅融合发展，争取上西街道江北至吴家濠农文旅产业环线道路立项，带动江北社区、联盟村、吴家濠村、郑家沟村整体连片抱团发展。注重产业发展，大力发展跑山猪、跑山鸡、梅花鹿养殖，提升江北桃园、联盟、郑家沟李园。大力发展郑家沟村300亩利州红梨和吴家濠村50亩生态农业水果基地。持续巩固43户脱贫户脱贫攻坚成果，坚决守住不返贫底线。大力支持西郊印象玫瑰园打造城市近郊休闲旅游新地标。
3、进一步抓好社会稳定工作，筑牢安全防范风险底线。一是持之以恒抓好社会面稳控。切实发挥“矛盾纠纷调处中心”作用，加大矛盾纠纷隐患排查化解力度，提高办结率、满意率。坚持“党建+信访”工作机制，严格落实党政领导开门接访制度。狠抓积案化解，成立包案专班，做好人文关怀，落实相关稳控措施。二是持之以恒抓好安全生产。进一步完善各类安全生产、防汛减灾等应急预案，有效应对和处置各类突发事件。严格落实安全生产责任制，加强监督管理，做好“瓶改管”“瓶改电”“瓶改气”及自建房安全隐患排查整治工作，加大对九小场所的安全隐患排查、整改，重点抓好防火抗旱、危险化学品、学校、食品等行业和领域的安全隐患排查及专项整治，确保实现“全覆盖”“零隐患”的安全目标。三是持之以恒抓好生态安全。始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，做好森林放灭火隐患排查、火灾预防工作，切实保护森林资源。加快推进古树名木建设，对郑家沟36棵蜀柏、黄连木进行保护性开发。抓实嘉陵江流域河湖长制工作，严格落实长江流域十年禁渔政策，加大巡河力度，强化水源地保护。深入开展农村人居环境整治行动，重点推进垃圾污水处理，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。
4、进一步树牢民生理念，大力发展民生事业。一是强化民生保障。加强民生政策宣传力度，提高群众知晓度，做到群众办事“只跑一次”。通过民政、医疗、教育、养老等区级职能部门下沉权力清单，在职权和政策范围内为更多的人民群众谋求民生保障，让社会发展成果惠及更多人民。关心关爱困难群众，巩固提升脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和城镇困难人口帮扶质效，动态调整监测对象和城镇困难人口。二是办好民生实事。完成皇泽寺社区全民健身中心、江北社区原广陕安置点城市自来水全覆盖等民生实事项目，提高群众的获得感。健全完善零散工服务中心功能，打造“15分钟”就业服务圈。三是优化志愿服务。以“1+10”社区志愿服务体系为依托，发挥新时代文明实践所（站）作用，常态化开展五项志愿服务活动，大力弘扬社会主义核心价值观，培育文明健康的生活方式、营造崇德向善的社会氛围，提振群众精气神、增强人民群众凝聚力。
5、进一步强化作风建设，营造干事创业氛围。持续推进清廉社区、清廉机关建设，认真贯彻落实中央八项规定和省市区有关规定，增强党员干部的宗旨意识、责任意识、廉洁从政意识，把纪律挺在前面，把监督贯穿工作的全过程。持续开展“蜀道纪律行”作风专项行动，持续整治“慵懒散浮拖”等作风顽瘴痼疾，力戒形式主义、官僚主义，抓实抓细工作作风，推动区委区政府的各项决策部署在上西街道落地生根。
二、部门预算单位构成
上西街道办事处属一级预算单位，无下属二级预算单位，内设7个机构（党政综合办、党建工作办、社会事务和社会治理办、 经济发展办、应急管理办、综合行政执法办、财政所）；上西街道办事处总编制56名，其中行政编制30名，事业编制24名，工勤编制2名；在职人员总数55人，其中行政人员28人，工勤人员2人，事业人员22人，其他人员3人；离退休人员33人，遗属补助享受人员2人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
根据综合预算的原则，广元市利州区人民政府上西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年收支预算总数1699.47万元,比2024年收支预算总数增加225.13万元，主要原因是人员及项目增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年收入预算1699.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1554.47万元，占91.47%；政府性基金预算拨款收入145万元，占8.53%。
（二）支出预算情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年支出预算1699.47万元，其中：基本支出1326.63万元，占78.06%；项目支出372.84万元，占21.94%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年财政拨款收支预算总数1699.47万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加225.13万元，主要原因是人员及项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1554.47万元、政府性基金预算拨款收入145万元；支出包括：一般公共服务支出306.98万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出91.75万元、卫生健康支出28.81万元、城乡社区支出838.05万元、农林水支出365.84万元、住房保障支出67.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1554.47万元，比2024年预算数增加230.13万元，主要原因是人员及项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出306.98万元，占19.75%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出91.75万元，占5.9%；卫生健康支出28.81万元，占1.85%；城乡社区支出693.05万元、占44.58%；农林水支出365.84万元，占23.54%；住房保障支出67.34万元，占4.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为3.8万元，主要用于：人大代表工作及联络站等运行经费。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为298.04万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为5.14万元，主要用于：80岁以上老党员生活补助、志愿者补助、两新党组织工作经费。
4.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于：两馆一站免费开放经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为89.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为1.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定为单位职工缴纳工伤、失业保险支出。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗支出（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为28.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）行政运行（01）2025年预算数为479.85万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为43.2万元，主要用于：文明劝导员生活补助、大调解、基层武装、依法治区、基层设施管理维护、安全监管、伙食团补助经费。
10.城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（05）城乡社区环境卫生（01）2025年预算数为170万元，主要用于：火车站沿线五丁路片区微更新暨环境综合整治提升经费。
11.农林水（213）林业和草原支出（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为5万元，主要用于：森林防火减灾经费。
12.农林水（213）农村综合改革支出（07）对村民委员会和党支部的补助（05）2024年预算数为360.84万元，主要用于：村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为67.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年一般公共预算基本支出1326.63万元，其中：
人员经费1063.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。
公用经费263.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排的支出145.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区人民政府上西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为263.33万元，比2024年预算增加7.35万元，增长2.87%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区人民政府上西街道办事处无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区人民政府上西街道办事处共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区人民政府上西街道办事处开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算227.84万元。其中：人员类项目4个，涉及预算27.34万元；特定目标类项目11个，涉及预算345.5万元。无涉密项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表工作及联络站等运行经费。
三、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指机关正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费,保障部门正常运转。
四、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指80岁以上老党员生活补助、志愿者补助、两新党组织工作经费等项目支出。
五、文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指两馆一站免费开放经费项目支出。
六、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
七、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指机关及参公管理事业单位按规定为单位职工缴纳工伤、失业保险支出。
八、卫生健康（210）行政事业单位医疗支出（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
九、城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）行政运行（01）：指机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费,保障部门正常运转。
十、城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）一般行政管理事务（02）：指文明劝导员生活补助、大调解、基层武装、依法治区、基层设施管理维护、安全监管、伙食团补助经费等项目支出。
十一、城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（05）城乡社区环境卫生（01）：指火车站沿线五丁路片区微更新暨环境综合整治提升经费项目支出。
十二、农林水（213）林业和草原支出（02）林业草原防灾减灾（34）：指森林防火减灾经费项目支出。
十三、农林水（213）农村综合改革支出（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
十四、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
附件：广元市利州区人民政府上西街道办事处2025年部门预算公开报表