广元市利州区档案馆

2025年部门预算

目   录

第一部分广元市利州区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分广元市利州区档案馆2025年部门（单位）预算情况说明

第三部分名词解释

第一部分广元市利州区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区档案馆职能简介

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。2.负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。3.负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。4.负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。

（二）广元市利州区档案馆2025年重点工作

1.强化理论学习，坚持依法治档。深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神，加强对行业领域法律法规学习，以学促干，以干践学，持续开展“岗位业务技能大练兵”活动，提升全员档案意识，提高依法治档、科学管档能力水平，增强“为党管档、为国守史、为民服务”担当精神。

2.健全制度机制，筑牢发展根基。严格执行档案收集、保管、查询、借阅、保密等各项规章制度，大力开展“6.9国际档案日”宣传系列活动，不断提升社会档案意识，营造全民了解档案、重视档案、关心档案良好氛围。配合区档案局抓好《中华人民共和国档案法》的实施监督，加强业务指导和档案行政执法，推动全区档案工作向法治化、规范化、科学化发展。

3.强化基础保障，提升标准能力。全面开展档案安全隐患排查行动，同步推动档案数字化建设，完成全年馆藏档案的扫描任务，规范数据异地备份，确保档案信息安全。持续提升档案管理整体水平，完成档案工作标准化管理等级评价任务。实施档案业务能力提升工程，通过“线上+线下”“走出去+请进来”、业务沙龙等方式，全覆盖开展全区档案工作专题培训。

4.加强档案管理，提高服务水平。注重涉及民生档案资源的形成、积累、整理、移交和保存等工作，推动区委历次全会、主题教育、重大活动等专题档案数据库的建立和完善。拓展档案编研工作思路，立足档案资源，突出时代精神、地方特色和文化品位，更好发挥档案资料存凭、留史、资政、育人的独特功能。推动建立由档案馆牵头负责，档案形成单位或移交单位参与、双方共同负责档案开放审核的协同机制，完成对档案形成之日起年满25年的档案审核开发公布，服务社会。持续加强对档案业务外包和中介服务的规范化管理，及时提供指导服务，引导和支持档案中介机构依法依规参与档案事务。

二、部门预算单位构成

广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分广元市利州区档案馆2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，广元市利州区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区档案馆2025年收支预算总数219.16万元，比2024年收支预算总数增加22.89万元，主要原因是专项经费增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区档案馆2025年收入预算219.16万元，其中：一般公共预算拨款收入219.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区档案馆2025年支出预算219.16万元，其中：基本支出160.16万元，占73.08%；项目支出59万元，占26.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区档案馆2025年财政拨款收支预算总数219.16万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加22.89万元，主要原因是专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入219.16万元；支出包括：一般公共服务支出187.90万元、社会保障和就业支出15.27万元、卫生健康支出4.69万元、住房保障支出11.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区档案馆2025年一般公共预算当年拨款219.16万元，比2024年预算数增加22.89万元，主要原因是专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.90万元，占85.74%；社会保障和就业支出15.27万元，占6.97%；卫生健康支出4.69万元，占2.14%；住房保障支出11.29万元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政支出（项）2025年预算数为128.90万元，主要用于：人员基本工资、津补贴及基础绩效奖等支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于：档案数字化扫描工作、档案工作标准化管理评定工作支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2025年预算数为29万元，主要用于：档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区档案馆2025年一般公共预算基本支出160.16万元，其中：

人员经费138.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、 对个人和家庭的补助、独子费等支出。

公用经费21.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.2万元，主要原因是公务接待活动安排减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区档案馆2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区档案馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为21.44万元，比2024年预算增加0.21万元，增长0.99%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区档案馆安排政府采购预算0万元，（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区档案馆共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区档案馆开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算219.16万元。其中：人员类项目6个，涉及预算138.73万元；运转类项目3个，涉及预算21.44万元；特定目标类项目3个，涉及预算59万元。涉密项目0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）档案事务（款）行政支行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展档案数字化扫描工作、档案工作标准化管理评定工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：指机关单位开展档案基础管理工作、保管、查阅、爱教基地档案征集、更换档案装具等工作的项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区档案馆2025年部门预算公开表