四川省广元市利州区宝轮镇人民政府2023年度单位决算
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公开时间：2023年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年广元市利州区宝轮镇人民政府单位整体绩效评价报告
二、2023年专项预算项目支出绩效自评报告
1、安全河堤补偿资金项目支出绩效自评报告
2、创文专项经费支出绩效自评报告
3、中煤一体化临时用地补偿款项目支出绩效自评报告
4、流出耕地整改和恢复补充工作资金项目支出绩效自评报告
5、社工补助经费项目支出绩效自评报告
6、两馆一站经费项目支出绩效自评报告
7、化债项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强经济建设。负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。
7.完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入广元市利州区宝轮镇人民政府2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9482.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4468.81万元，增加89.13%。主要变动原因是主要变动原因是人员调资增加、基金预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计9482.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4692.12万元，占49.48%；政府性基金预算财政拨款收入4788.60万元，占50.50%；其他收入2.10万元，占0.02%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计9482.82万元，其中：基本支出3355.28万元，占35.38%；项目支出6127.54万元，占64.62%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9480.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4466.71万元，增长89.08%。主要变动原因是人员调资增加、基金预算增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4692.12万元，占本年支出合计的49.48%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.11万元，增长2.92%。主要变动原因是人员变动及工资调整等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4692.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2006.79万元，占42.77%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.11%；社会保障和就业支出277.9万元，占5.92%；卫生健康支出96.96万元，占2.07%；城乡社区支出986.63万元，占21.03%；农林水支出1117.7万元，占23.82%；自然资源海洋气象等支出支出45万元，占0.96%；住房保障支出156.14万元，占3.33%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4692.12，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为2006.79万元，完成预算100%，2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作9.95万元；2010301一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-行政运974万元；2010302一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务36.84万元；2010350一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务事业运行969.94万元，2013105一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理16.07万元。
2.文化旅游体育与传媒：支出决算为5万元，完成预算100%，2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出5.00万元。
3.社会保障和就业：支出决算为277.90万元，完成预算100%，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出210.57万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.64万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21.42万元；2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.27万元。
4.卫生健康：支出决算为96.96万元，完成预算100%，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82.07万元，2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出14.90万元；。
5.城乡社区支出：支出决算为986.63万元，完成预算100%，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行0.45万元；2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务840.18万元；21200501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生146万元。
6.农林水支出：支出决算为1117.70万元，完成预算100%，2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务220万元；2130104农林水支出-农业农村-事业运行82.80万元；2130234林业农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾5.00万元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助809.90万元。
7.自然资源海洋气象等支出：支出决算为45万元，完成预算100%；2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护45万元。
8.住房保障支出：支出决算为156.14万元，完成预算100%；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156.14万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3353.18万元，其中：
人员经费2960.18万元，主要包括：基本工资629.21万元、津贴补贴202.73万元、奖金490.91万元、绩效工资239.28万元；基本养老保险210.57万元、医疗保险82.07万元、职业年金37.64万元、其他社会保障缴费27.89万元，住房公积金156.14万元；抚恤金21.42万元、生活补助853.80万元、奖励金8.09万元。
公用经费393.01万元，主要包括：办公费191.17万元、印刷费11.97万元、手续费0.06万元、水费3.05万元、电费8.88万元、邮电费6.68万元、物业管理费12.30万元、差旅费22.19万元、维修（护）费3.87万元、培训费9.93万元、公务接待费20.00万元、劳务费4.67万元、工会经费9.07万元、福利费41.46万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用26.28万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元，完成预算100%，较上年度持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占37.50%；公务接待费支出决算20万元，占62.50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本年度无因公出国（境）经费支出，本年度未安排因公出国（境）经费预算。本年度未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比20222年持平，2022年与2023年均无因公出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：本年度公务用车购置支出。本年度未安排更新购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。其中：主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待296批次，2613人次（不包括陪同人员），共计支出20万元，具体内容包括：日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4788.60万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宝轮镇机关运行经费支出393.01万元万元，比2022年度减少93.87万元，下降19.28%。主要原因是村社区办公费部分未付。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区宝轮镇人民政府未安排政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人大代表等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《宝轮镇2023年整体支出绩效自评报告》、《宝轮镇 2023年区级专项资金项目支出绩效自评报告》，其中，宝轮镇单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：按时按标准发放在职人员工资、村社区干部补助、及时缴纳社保缴费及公积金；按时发放退休人员生活补助、抚恤金、遗属补助等，及时清算人员变动追加追减、严格执行中央八项规定、各级关于财政资金使用的相关政策和规定，保障机关和村社区正常运转，厉行节约、所有目标均已实现；宝轮镇专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完成各项特定目标任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务（类）201（款）01（项）08：指人大事务代表工作经费；（类）201（款）03（项）01：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）03（项）02：指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；（类）201（款）31（项）01：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）31（项）05：指党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）99（项）99：指其他文化体育与传媒支出。
5.208社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出；（类）208（款）08（项）01：指死亡抚恤；
6.卫生健康（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗；（类）210（款）99（项）99：指其他卫生健康支出。
7.城乡社区（类）212（款）01（项）01：指行政运行；（类）212（款）01（项）02：一般行政管理事务；（类）212（款）05（项）01：指城乡社区环境卫生；（类）212（款）08（项）01：指征地和拆迁补偿支出；（类）212（款）08（项）04：指农村基础设施建设支出。
8.农林水（类）213（款）01（项）02：指一般行政管理事务；（类）213（款）01（项）04：指事业运行；（类）213（款）02（项）34：指林业防灾减灾；（类）213（款）07（项）05：对村民委员会和村党支部的补助。
9.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）06指自然资源保护与利用。
10.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指在职职工住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
广元市利州区宝轮镇人民政府
关于报送《2024年单位整体支出绩效评价报告》的函
区财政局：
根据[广利财绩(2024)1号文件]，结合我镇2023年单位预算绩效目标及全年整体支出实际情况，对我镇2023年单位整体支出做了全面细致地自评，具体自评情况如下：
一、单位基本情况
（一）机构组成
广元市利州区宝轮镇人民政府是根据《利州区委、区政府关于印发<中共广元市利州区宝轮镇委员会、广元市利州区宝轮镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（广利委办函〔2020〕12号）设立的，为正科级行政单位。广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。内部机构如下：
1. 党政综合与乡村振兴办公室(农业农村工作办公室)
负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作；协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究。
负责农业和农村发展规划实施、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作；负责扶贫开发、水利建设和服务等工作。
2.党建工作办公室
落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作:负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大等工作；负责组织人事、机构编制等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。
3.综合行政执法办公室
负责统筹、协调职能部门执法力量做好市场监管、安全生产、城乡建设监察、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治工作。
4.社会事务办公室
负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作,负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。负责统筹推进村(社区)管理工作，指导、推进村(社区)自治和村(社区)服务工作；负责拟定本辖区村(社区)建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展社会组织；负责村(居)民委员会建设，指导其开展工作。
5.经济发展办公室(生态环境办公室)
负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责辖区生态环境保护宣传教育工作；开展生态环境保护监管、检查、发现、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全。
6.社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
7.财政所
贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预(决)算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务工作；接受委托代管村(社区)财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。
8.应急管理办公室
负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；做好辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；协助做好森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全管理等工作；做好农村道路交通安全相关工作。
9.城乡建设办公室
抓好村镇建设的总体规划，加快村镇建设步伐；负责辖区内城乡建设和管理工作；负责做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；协助做好土地管理工作。
10.便民服务中心(人力资源和社会保障所)
负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责社会事业发展、经济建设等相关事务工作；负责人力社保、民政、卫生健康、医疗保障等各类社会事务服务工作。
11.农业综合服务中心(林业工作站、畜牧兽医站、农技推广和农产品质量安全服务站)。
负责农业、林业、水利、渔业、畜牧等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、森林防灭火等各类涉农服务工作。
12.乡村建设和文化服务中心
负责乡村基础设施建设、管理、维护；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作。
13.社会治安综合治理中心(退役军人服务站、农民工服务中心)
负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引以及返乡创业服务等工作。
14.城镇发展服务中心(环境卫生服务中心、路灯园林服务中心)
负责为城镇发展规划编制、项目包装推介、征地拆迁、基础设施建设等提供服务工作；负责城乡环境整治等相关事务工作；负责路灯管理、园林绿化等相关事务工作。
人大、纪检监察、人武部和群团组织等按有关规定设置。
（二）、机构职能和人员概况
1、机构职能
（1）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（4）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
（5）加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
（6）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。
（7）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、人员概况
宝轮镇在职总编制147名，其中行政编制52名，事业编制88名，工勤编制7名。在职人员总数137人，其中行政人员42人，工勤人员5人，事业人员90人。
（三）年度主要工作任务
1、党建质效筑“灵魂”，凝心铸魂紧跟新时代。扎实开展主题教育工作，聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握时间节点，紧扣4个专题高效开展研讨，坚持“一周一学”的集中学习体系，强化理论学习，推动学用结合。突出主业主责，层层压实党建责任，形成纵向到底、横向到边的定责、督责、考责、问责的党建责任机制。
2、兴农业建设壮“根骨”，乡村振兴呈现新气象。切实抓好新时代“天府粮仓”创建工作，大力发展现代都市农业，构建农旅融合新格局，抓住“菖溪河现代都市农业园区”发展机遇，突出建设菖溪—范家—海棠溪现代都市农业休闲观光示范带，建成菖溪休闲农业体验示范区，范家粮油种植示范区，海棠溪核桃种植示范区。全力推进耕地进出平衡工作，严守耕地保护红线和粮食安全底线，强化耕地“非粮化”“非农化”整治，狠抓违法图斑整改，加大政策宣传力度，做到既消除“现有量”，又遏制“新增量”。
3、聚产业发展强“筋腱”，经济发展注入新动能。坚持把项目投资作为稳定经济增长的重要抓手，谋划包装川陕甘利州产业综合示范区农业食品及调味料标准厂房基础设施建设、四川嘎嘎香食品加工基地建设等项目10个。
4、促城乡融合补“神气”,镇村形象焕发新面貌。扎实做好脱贫成果巩固，严格督促落实驻村帮扶，认真组织开展“两考核一评估”迎检工作，作为全区推荐乡镇高质量通过全省乡村振兴现场交叉检查。
5、优民生服务丰“血肉”，人民生活达到新水平。始终坚持把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业，对接人力资源公司和本地招工企业，举办招聘会20余场，做实工作对接和岗位推荐，城镇新增就业1498人，农村劳动力转移就业15849人，动态消除“零就业”家庭，城镇调查失业率控制在4％以内。持续做好赤化县苏维埃遗址等红色文化和云峰剪纸、张公岭牛灯等地方特色文化的深度挖掘和宣传推广工作，获评省级魅力乡镇。
6、抓安全稳定守“底线”，社会治理取得新成效。持续推进信访工作联席会议进乡镇机制，稳妥化解长年信访问题2件。全力维护重要时节政治安全，顺利完成全国两会等重要敏感时段和国庆等重大节庆期间安保维稳。持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，社会风气明显好转。全力做好禁毒工作，建成省级禁毒示范站。扎实开展安全生产专项整治三年行动巩固提升行动，全面落实安全生产十五条“硬措施”，生产安全事故起数大幅下降，全年未出现安全生产事故。加强森林防灭火、防汛减灾、地质灾害防治、食品药品等重点领域专项整治，未发生较大及以上安全事故，顺利通过四川省安全社区复审现场评审，新街社区被评为全国减灾示范社区。
（四）单位整体支出绩效目标
1、加强党的建设。通过保障会议、第一书记、人大代表等工作，推进全面从严治党，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力。
2、加强经济建设。通过解决辖区长期发展所欠历史债务，维护经济发展良好环境，促进经济持续发展，通过调整经济结构，努力创建一村一品，不断促进辖区工业农业服务业经济全面持续向好发展。
3、组织公共服务。通过文体、环境卫生等工作，实现辖区基本公共服务全覆盖。
4、加强综合治理。通过解决信访、矛盾化解等工作，维护社会和谐稳定。
5、加强公共安全。通过开展防汛防火、安全巡察监督等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系。
6、推进民主法治。通过人大工作、依法治区等工作，推进民主法治建设，指导村社区工作，维护群众合法权益。
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、单位资金收支情况
（一）单位总体收支情况
1、单位总体收入情况
2023年单位收入合计9482.82万元，其中公共预算收入为4692.12万元，占总收入49.48%；政府性基金拨款收入为4788.60万元，占总收入50.50%，其他收入为2.10万元，占总收入0.02%（其他收入为利息收入）。
2、单位总体支出情况
2023年单位支出合计9482.82万元，按资金来源分：公共预算支出为4694.22万元，占总收入49.50%%；政府性基金拨款支出为4788.60万元，占总收入50.50%；按支出性质分：基本支出3355.28万元，占全部支出35.38%；项目支出6127.54万元，占全部支出64.62%；按支出经济分类分: 工资福利支出2076.42万元,占总支出21.90%；商品服务支出1271.32万元,占总支出13.41%；对个人和家庭补助支出1346.48万元, 占总支出14.20%；基本建设支出及其他资本性支出4788.60万元，占总支出50.50%
3、单位总体结余结转情况
2023年单位无结转结余资金。
（二）单位财政拨款收支情况
1、单位财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入合计9480.72万元。
2、单位财政拨款支出情况
2023年单位财政拨款支出合计9480.72万元，按支出性质分：基本支出3353.18万元，占全部支出35.37%；项目支出6127.54万元，占全部支出64.62%；按支出经济分类分: 工资福利支出2076.42万元,占总支出21.90%；商品服务支出1269.22万元,占总支出13.39%；对个人和家庭补助支出1346.48万元, 占总支出14.20%；基本建设支出及其他资本性支出4788.60万元，占总支出50.51%
3、单位财政拨款结余结转情况
2023年单位无结转结余资金。
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算项目绩效分析
1、单位绩效目标制定
2023年我镇按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区单位预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将单位整体目标分解为10个二级指标、17个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（1）人员类项目绩效分析：目标制定情况：主要涵盖镇关机在职人员工资、绩效、奖金、社保缴费、公积金等；村社区干部补助及社保缴费等；退休人员生活补助、抚恤金、职业年金等；遗属生活补助等。严格根据上级有关工资政策进行预算，严格执行各级有关发放工资及津补贴的政策，不乱发津补贴，按时发放工资。
目标实现情况：按时按标准发放在职人员工资、村社区干部补助、及时缴纳社保缴费及公积金；按时发放退休人员生活补助、抚恤金、遗属补助等，及时清算人员变动追加追减。所有目标均已实现。
支出控制情况：按月按标准发放在职人员工资、村社区干部补助、及时缴纳社保缴费及公积金；按月按标准发放退休人员生活补助、遗属补助等，未发生乱发津补贴。
及时处置情况：2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。
执行进度情况：人员类2023年全年指标数2816.49万元，1-6月完成支出1518.71万元，完成数量指标值占全年指标值53.92%；1-9月完成支出2240.88万元，完成数量指标值占全年指标值79.56%；1-11月完成支出2552.71万元，完成数量指标值占全年指标值90.63%；12月底完成全年指标支出，不存在偏差。
预算完成情况：2023年单位共下达人员类预算指标2816.49万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为2816.49万元，预算执行率100%
资金结余率
2023年12月31日，单位无预算资金结余资金，占单位2023年总预算5014.01万元的0%。
违规记录
2023年，单位未接受审计和财会监督，进行了2次单位自查，监督和自查结果均显示单位未出现单位预算管理方面违纪违规等问题。
（2）运转类项目绩效分析：目标制定情况：主要涵盖镇关机及村社区维持运转的办公费等支出，严格按照上级有关公用经费预算标准进行预算，执行中严格落实中央八项规定，坚持勤俭节约，提高公用经费使用效益，确保机关及村社区正常运转。
目标实现情况：严格执行中央八项规定、各级关于财政资金使用的相关政策和规定，保障机关和村社区正常运转，厉行节约。所有目标均已实现。
支出控制情况：严格执行财经纪律，认真落实中央八项规定，厉行节约。
及时处置情况：2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况
执行进度情况：运转类2023年全年指标数541.71万元，1-6月完成支出329.91万元，完成数量指标值占全年指标值60.90%；1-9月完成支出434.96万元，完成数量指标值占全年指标值80.29%；1-11月完成支出523.64万元，完成数量指标值占全年指标值96.66%；12月底完成全年指标支出，不存在偏差。预算完成情况
预算完成情况：2023年单位共下达运转预算指标541.71万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为541.71万元，预算执行率100%
资金结余率
2023年12月31日，单位无预算资金结余资金，占单位2023年总预算5014.01万元的0%。
违规记录
2023年，单位未接受审计和财会监督，进行了2次单位自查，监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和单位预算管理方面违纪违规等问题。
2、目标实现
2023年单位整体支出绩效目标数量指标值为9482.82万元，实际完成数量指标值为9482.82万元，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。
3、支出控制
2023年单位日常公用经费共支出395.11万元、项目支出中“办公费、印刷费”等共支出876.21万元，合计1271.32万元，与年初预算数1054.05万元相比，多支217.27万元，年中调整217.27万元，调整占年初预算数比20.61%。
4、及时处置
2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。
5、执行进度
2023年6月单位整体预算支出金额为3340.78万元、占2023年全年支出总额35.22%；2023年9月单位整体预算支出金额为4377.63万元，占2023年全年支出总额46.15% ；2023年11月单位整体预算支出金额为5089.57万元，占2023年全年支出总额53.66%。
6、预算完成情况
2023年单位共下达预算指标9482.82万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为9482.82万元，预算执行率100%。
7、资金结余率
2023年12月31日，单位无预算资金结余资金，占单位2023年总预算5014.01万元的0%。
8、违规记录
2023年，单位未接受审计和财会监督，进行了2次单位自查，监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和单位预算管理方面违纪违规等问题。
（二）单位整体履职绩效分析
1、绩效目标完成情况
2023年，单位共设置了4个一级指标，10个二级指标，17个三级指标，各指标完成情况为100％。
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
完成率
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障党代会、人代会及代表工作正常开展；代表会议
|
不少于2次/年
|
2
|
100%
|
|
保障机关和村社区正常运转
|
3355.28万元
|
3355.28万元
|
100%
|
|
专项业务工作顺利开展
|
6127.54万元
|
6127.54万元
|
100%
|
|
质量指标
|
保障宝轮片区市政设施维护
|
优
|
优
|
100%
|
|
保障片区环境整洁、卫生
|
优
|
优
|
100%
|
|
时效指标
|
2023年1月1日-2023年12月31日
|
12个月
|
12个月
|
100%
|
|
效果指标
|
专项工作按时按预算完成
|
优
|
优
|
100%
|
|
成本指标
|
成本指标
|
保障机关和村社区正常运转
|
3355.28万元
|
3355.28万元
|
100%
|
|
专项业务工作顺利开展
|
6127.54万元
|
6127.54万元
|
100%
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
防范化解债务风险，促进辖区经济不断发展
|
优
|
优
|
100%
|
|
社会效益
指标
|
促进辖区社会向好发展
|
优
|
优
|
100%
|
|
保障职工伙食，为走读职工提供良好工作条件
|
优
|
优
|
100%
|
|
加强武装部建设，促进社会安定
|
优
|
优
|
100%
|
|
生态效益
指标
|
预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升
|
优
|
优
|
100%
|
|
可持续影响
指标
|
促进辖区社会经济可持续影响
|
优
|
优
|
100%
|
|
促进辖区社会经济可持续发展
|
优
|
优
|
100%
|
|
满意度
指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
96%
|
96%
|
100%
|
2、单位履职情况
2023年，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务，实现了“十四五”良好开局，主要是：
（1）加强了党的建设。全面保障会议、第一书记、人大代表等工作，推进了全面从严治党，不断增强基层党组织的战斗力和凝聚力。
（2）加强了经济建设。解决了辖区长期发展所欠历史债务促进经济持续发展，全面调整经济结构，基本完成一村一品，促进辖区工业农业服务业经济全面持续向好发展。
（3）组织公共服务。通过开展文体、环境卫生等工作，实现辖区基本公共服务全覆盖，做好了为群众服务最后一公里工作群众满意度高。
（4）加强了综合治理工作。通过解决信访、矛盾化解等工作，保障了辖区社会和谐稳定。
（5）加强了公共安全。通过开展防汛防火、安全巡察监督等工作，构建公共安全防控体系，全年实现了无责任安全事故。
（6）推进了民主法治。通过人大工作、依法治区等工作，推进民主法治建设，指导村社区工作，维护群众合法权益。
（7）完成区委、区政府交办的其他现场会、专项检查等重点工作。
（三）结果应用情况
1、内部应用
单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。
2、自评公开
本单位单位预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在本周内进行公开。
3、问题整改
2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。
4、应用反馈
对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政单位。
（四）自评质量
对2023年单位整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论经过认真对照《2023年区级单位整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。自评结果为“达标”。
（二）存在问题
1.评价目标的设定，评价方法和流程有待进一步完善：
2.个别项目工作开展缺乏痕迹资料，造成绩效评价困难。
（三）改进建议
1.建议上级绩效评价管理单位加大培训和指导力度；
2.加强项目全过程管理，各项目镇属责任单位制定项目绩效目标、评分办法，监督管理项目实施，收集项目开展和管理资料，以便年底开展绩效评价工作。
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
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附件3
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|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
老党员补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年，辖区稳定和谐，老党员老有所依，晚年幸福。
|
按政策补助到位，促进80岁老党员家庭收入，补助对象体会到党组织的关心关爱，辖区老党员生活持续幸福。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按政策补助到位，促进80岁老党员家庭收入，补助对象体会到党组织的关心关爱。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.30
|
2.43
|
2.43
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.30
|
2.43
|
2.43
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成补助
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年1月1日至2023年12月31日
|
≤
|
11
|
月
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成补助辖区内80岁以上老党员
|
≥
|
25
|
人
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
每人补贴金额
|
＝
|
1200
|
元/年
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
效果明显老党员晚年生活幸福
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进80岁老党员家庭收入
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会效益好
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进老党员工作可持续影响
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进老党员补助工作可持续发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度高
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
按政策补助到位，促进80岁老党员家庭收入，补助对象体会到党组织的关心关爱，辖区老党员生活持续幸福。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
西部志愿者
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时补助西部志愿者，不断提升西部志愿者的认同感、获得感、幸福感，激发西部志愿者努力工作，为西部发展贡献力量。
|
按时补助西部志愿者，不断提升西部志愿者的认同感、获得感、幸福感，激发西部志愿者努力工作，为西部发展贡献力量。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时发放西部志愿者补助，激发西部志愿者努力工作，为西部发展贡献力量。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.92
|
|
1.92
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
1.92
|
|
1.92
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每人补贴金额
|
≥
|
10000
|
元/年
|
9600
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成补助辖区内西部志愿者
|
≥
|
2
|
人
|
2
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
按时按标准补助西部志愿者
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成补助
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年1月1日至2023年12月31日
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进西部志愿者收入
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会效益好
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进西部志愿者工作可持续影响
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
按时补助西部志愿者，不断提升西部志愿者的认同感、获得感、幸福感，激发西部志愿者努力工作，为西部发展贡献力量。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
第一书记工作经费
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，不断提升第一书记和工作队员的认同感、获得感，增强第一书记和工作队员工作积极性，做好辖区相关工作。
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，不断提升第一书记和工作队员的认同感、获得感，增强第一书记和工作队员工作积极性，做好辖区相关工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，提升党组织战斗力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
9.00
|
8.88
|
8.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
9.00
|
8.88
|
8.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年1月1日至2023年12月31日
|
≤
|
11
|
月
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成补助辖区内第一书记和工作队员工作经费
|
≥
|
18
|
人
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进扶贫工作向好发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进扶贫工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度高
|
≥
|
95
|
%
|
5000
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每人补贴金额
|
≥
|
5000
|
元/年
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成第一书记和工作队员工作经费补助
|
定性
|
优
|
元
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进扶贫工作可持续发展
|
定性
|
优
|
元
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，不断提升第一书记和工作队员的认同感、获得感，增强第一书记和工作队员工作积极性，巩固辖区内脱贫攻坚成果，群众满意度达95%，自评99分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
两新党组织指导员工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，促进指导员更好地指导两新党组织工作，不断推进辖区党建工作发展。
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，促进指导员更好地指导两新党组织工作，不断推进辖区党建工作发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，不断推进辖区党建工作发展。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.20
|
0.85
|
0.85
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
1.20
|
0.85
|
0.85
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进两新党组织党建工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进两新党组织党建工作工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成两新党组织指导员工作经费补助
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
10
|
月
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补贴标准
|
＝
|
3000
|
元/人年
|
10
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
补助金额
|
＝
|
1.2
|
万元
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升辖区党建工作
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成两新党组织指导员工作经费补助
|
≥
|
4
|
人
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
完成两新组织工作经费保障，提升基层党组织建设。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
基层武装专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社会治安综合治理中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织民兵训练，购民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，保护辖区稳定和谐。
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.50
|
|
2.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2.50
|
|
2.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
民兵训练次数
|
≥
|
8
|
次/年
|
8
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
全年工作经费
|
≤
|
2.5
|
万元
|
2.5
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成基层民兵训练等工作
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障基层社会稳定性
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保障基层武装储备
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进辖区社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
基层武装工作经费
|
≤
|
2.5
|
万元
|
2.5
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：夏正俊
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
人大代表及主席团活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证人代会及代表工作正常开展；代表会议，不少于2次/年。
|
保障了乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展，加强了人大自身建设。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展和自身建设。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.60
|
|
7.60
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
7.60
|
|
7.60
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障人民监督
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进辖区社会经济可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人代会费用
|
≥
|
3
|
万元
|
3.3
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进辖区持续影响推动社会经济
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
其他工作经费
|
≤
|
4.6
|
万元
|
4.3
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
11
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人代会召开次数
|
≥
|
2
|
次/年
|
2
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保障人大代表工作开展
|
定性
|
优
|
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
保障了乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展，加强了人大自身建设。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
森林防火专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
农业服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
森林防火宣传，巡察督查等。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买防火物资
|
≤
|
1
|
万元
|
0.62
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作防火标语
|
≥
|
20
|
幅
|
40
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社会效果明显
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传费用
|
≤
|
3
|
万元
|
2.5
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
森林防火安全检查覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年1月1日至2023年12月31日
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
减少灾害损失
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
无重大安全事故
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
保护生态环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进社会可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
|
促进防火工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度高
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
全年加大宣传力度，制作防火标语等方式，实现辖区内零重大事故，促进环境可持续发展，群众满意度达98%，自评99分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：褚贵
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
乡镇基础设施建设和环卫经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
城镇发展服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.保障辖区环境卫生，保障环卫工资；2.环卫垃圾清运专项资金；3.路灯维修及电费；4.城镇基础设施建设经费；5.环卫设施购买维修经费，6、保障城区城市基础设施正常运转，维护城市管理秩序，保障城市管理人员工资。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
571.04
|
791.04
|
791.04
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
571.04
|
791.04
|
791.04
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
节约城市管理运行成本
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
环卫及城管车辆运行
|
≥
|
70
|
万元
|
105.55
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保障辖区城市环境卫生
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
0.96
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
涉及村社区
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进辖区社会经济持续发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
创设良好环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
创设可持续发展环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
城管及环卫工资
|
≥
|
400
|
万元
|
644.11
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
市政维修及公务费等
|
≥
|
100
|
万元
|
192.4
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
为保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等基础设施运行正常，通过加大城市管理及环卫经费投入，使使辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福，保持环境卫生，促进辖区招商引资，自评得分96分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨永昌
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
安全监督及道路安全工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
应急办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
辖区安全工作监督检查，及时并整改出现的安全隐患情况，保障无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安隐患的出现。
|
保障权利辖区安全工作监督检查，及时整改出现的安全隐患情况，保障全年无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安隐患现。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在全辖区开展安全宣传，开展安全检查，召开安全生产培训会议，确保辖区无重大安全事故，促进安全乡镇建设，提高群众满意度。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
重大责任安全事故
|
≤
|
0
|
次
|
0
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全宣传活动
|
≥
|
6
|
次
|
8
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
促进辖区社会稳定，群众安康
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全生产培训会议费用
|
≤
|
15000
|
元/年
|
15000
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全宣传标语制作
|
≥
|
30
|
幅
|
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
安全宣传资料
|
≤
|
25000
|
元/年
|
25000
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
安全监督检查工作经费
|
≤
|
10000
|
元/年
|
10000
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
确保辖区无重大安全事故
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用时间
|
≤
|
11
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强安全监管促进社会和谐稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进辖区安定团结
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进安全乡镇建设
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
保障权利辖区安全工作监督检查，及时整改出现的安全隐患情况，保障全年无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安隐患现。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵明勇
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
依法治区工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社会治安综合治理中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高群众的法律意识，依法治镇，保障辖区稳定团结，加大法治宣传。
|
辖区居民法律意识，知法懂法，群众法律意识提高，社会安定团结，经济发展提高。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展法制宣传，促进辖区居民法律意识，知法懂法，群众法律意识提高，社会安定团结，经济发展提高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
信访举报办结率
|
≥
|
90
|
%
|
91
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
法制宣传会议
|
≥
|
2
|
次/年
|
3
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
法制宣传标语
|
≥
|
12
|
幅
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进辖区法制建设，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进辖区法制建设不断发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为辖区社会经济发展创造良好环境
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
法律宣传费用法律宣传费用
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
10
|
|
|
自评结论
|
开展法制宣传教育，化解矛盾，促进辖区居民法律意识，知法懂法，群众法律意识提高，社会安定团结，经济发展提高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：夏正俊
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
大调解工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
社会治理工作办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1、化解历史遗留问题；2、调解辖区社会矛盾；3、维护辖区社会稳定；4、处理群众信访事件。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
差旅费
|
≤
|
10
|
万元
|
7.5
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
大调解工作正常开展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
大调解工作效果明显
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
调解费
|
≤
|
2
|
万元
|
1.5
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年1月1日至2023年12月31日
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
资料费
|
≤
|
1
|
万元
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
化解基层矛盾，上访率有效控制，上访数较上年减少
|
≥
|
5
|
人/次
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进大调解工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进大调解工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
化解矛盾效果好
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度高
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳，有效化解基层矛盾，使辖区稳定团结，上访问题及时解决，自评99分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：夏正俊
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
伙食团补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党政办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待，保障机正常运行。
|
全年乡镇伙食团正常运转 ，职工生活有保障情况好，各级部门检查接待，机关正常运行保障情况好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障职工一日三餐生活，食品卫生有保障，保障机关正常运行，保障各级部门检查接待，接待对象满意度高，职工满意度高。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
18.00
|
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
18.00
|
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买扶贫产品次数
|
≥
|
12
|
次/年
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障职工三餐人数
|
≥
|
140
|
人次
|
241
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
提供就业人数
|
≥
|
5
|
人次
|
6
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障职工伙食
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进单位工作可持续发展
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
环保卫生，节约开支
|
定性
|
优
|
优
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
补助金额
|
≤
|
18
|
万元
|
18
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
保障职工一日三餐生活，食品卫生有保障，保障机关正常运行，保障各级部门检查接待，接待对象满意度高，职工满意度高。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：魏小虎
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
宝轮镇化债资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
财政所
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展
|
完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时支付化债资金，防范化解债务风险，维护辖区社会经济稳定。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
380.00
|
|
380.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
380.00
|
|
380.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进辖区经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进社会经济持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资金额度
|
＝
|
380
|
万元
|
380
|
15
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续推动经济发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
化解历史债务
|
≥
|
380
|
万元
|
380
|
5
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成支付
|
定性
|
优
|
|
优
|
15
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
95
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展，群众满意度达95%，自评得分98分.
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：胥克文
|
财务负责人：胥克文
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
三化建设
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
实施单位
|
党建办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障辖区便民服务工作标准化、规范化、便利化
|
保障辖区便民服务工作标准化、规范化、便利化
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
加强辖区便民服务工作标准化、规范化、便利化建设，提升服务群众水平。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
三化建设村个数
|
≥
|
4
|
个
|
3
|
15
|
15
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
三化建设工作经费
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
三化建设乡镇个数
|
≥
|
1
|
个
|
1
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
92
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为辖区创设良好发展条件
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
节约群众办事成本
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进辖区社会经济持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
三化建设社区个数
|
≥
|
6
|
个
|
10
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
群众办事便利
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
加强辖区便民服务工作标准化、规范化、便利化建设，提升服务群众水平。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张清松
|
财务负责人：胥克文
|
附件2
广元市利州区宝轮镇人民政府
安全河堤补偿资金2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由经发办负责组织实施，项目管理中主要职能为全面统筹安排安全河堤补偿等相应工作，根据实际情况分配项目资金。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、根据补偿协议分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要涉及三江口社区安全河堤占地补偿事宜。
2、项目目标为按照协议，按时完成补偿款兑付工作。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
安全河堤补偿款申报资金100万元，资金批复100万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况100万元。
3、资金用途为三江口社区安全河堤占地补偿。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由社经发办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由经发办组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
三江口社区根据补偿协议进行申报拨付，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成项目资金拨付，村（社区）按时对项目情况进行公示公开。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，按时按协议金额完成补偿款兑付工作，项目目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目解决三江口社区安全河堤建设占地补偿，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年6月20日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
99
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市利州区宝轮镇人民政府
创文专项经费项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由党建办负责组织实施，根据实际工作量分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据实际的工程量分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要通过开展创文工作，不断提升宝轮城市文明形象。
2、通过开展创文宣传及志愿者等活动，不断提升群众文明意识，形成讲文明、守秩序的社会新风尚。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成专项项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
创文专项经费申报资金3万元，资金批复3万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况3万元。
3、资金主要包含创文宣传等支出。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由党建办公室组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由党建办结合项目实际列明开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所完成资金拨付等工作。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，通过创文宣传及志愿者活动等工作形式，不断提升群众文明意识，形成讲文明、守秩序的社会新风尚，提升了宝轮城市形象。
（二）项目效益情况。
通过开展广泛宣传、志愿者活动等工作，不断提升群众讲文明、守秩序的意识，逐步形成环境优美、秩序良好、文明互助的社会新风尚。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年6月20日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
98
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
3、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市利州区宝轮镇人民政府
中煤一体化临时用地补偿款工作经费项目
2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由城经发办负责组织实施，根据实际工作需要分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据实际的工程量分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容是中煤一体化临时用地补偿。
2、项目绩效目标按照协议完成补偿款等款项支付，维护社会稳定，推动该重点项目顺利实施。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成专项项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
中煤一体化临时用地补偿款项目申报资金4308.60万元，资金批复4308.60万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况4308.60万元。
3、资金主要包含征拆协议补偿款等支出。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由经发办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由经发办组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
结合补偿协议，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所完成资金拨付等工作。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，按时完成补偿款兑付及维稳工作，项目绩效目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目通过兑付征拆补偿款等工作，维护征拆工作稳定，推动重点项目顺利实施，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年6月20日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
|
|
1
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
99
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
4、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市利州区宝轮镇人民政府
流出耕地整改和恢复补充工作资金项目
2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由自然资源分局负责组织实施，根据实际工作需要分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据各村（社区）实际的情况分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容各村（社区）分配流出耕地整改和恢复补充工作资金。
2、项目绩效目标完成项目资金支付，维护属地稳定，严格落实国家土地管理政策，确保辖区土地工作落地落实。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成专项项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
流出耕地整改和恢复补充工作资金申报资金45万元，资金批复45万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况45万元。
3、资金主要用于村（社区）开展流出耕地整改和恢复补充工作。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由自然资源分局负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由财政所组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由各村（社区）结合自身实际分配项目，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所完成资金拨付等工作。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，完成项目资金支付，维护属地稳定，促进本地土地规范管理等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目主要用于治理耕地流出和恢复补偿，规范土地管理，通过土地使用效益，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年6月20日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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广元市利州区宝轮镇人民政府
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4
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5
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6
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7
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8
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……
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
5、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市利州区宝轮镇人民政府
社工补助经费经费项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由党建办负责组织实施，财政所配合社工补助经费开展工作并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：根据《广元市利州区城市社区专职工作者考核办法（试行）》（广利民〔2021〕127号）要求，加强社区专职工作者的职业化、规范化管理，增强社区专职工作者业务技能，提高社区专职工作者队伍整体素质，满足社区专职工作者履职需要。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金主要解决社工补助及社保缴费开支。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容主要解决社工补助及社保缴费开支。
2、项目绩效目标按时按标准补助社工补助经费工作经费，加强宝轮镇社区专职工作者的职业化、规范化管理，增强社区专职工作者业务技能，提高社区专职工作者队伍整体素质，满足社区专职工作者履职需要。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成专项项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
第一书记工作经费项目申报资金14.90万元，资金批复14.90万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况14.90万元。
3、资金为社工补助经费及社保缴费。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由党建办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由党建办公室组织管理及具体实施，城市社区专职工作者考核工作以镇党委、政府为考核主体，党建办、社事办负责具体工作。重点对社区专职工作者当年度工作的整体表现、工作成效进行全面考核，并结合平时工作绩效，以职位职责和所承担的工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核工作实绩和群众满意度。考核结果作为绩效发放、晋升、续聘、解聘、奖惩和调整岗位的重要依据。城市社区专职工作者考核按照实绩考核、民主评议、考核领导小组评定、公示公开、结果反馈等程序进行。
（二）项目管理情况
严格执行上级有关社工补助标准，镇职能部门对项目进行全程监管，年度考核等次为“优秀”“称职”的，分别按照社区专职工作者工资基数的15%、8%核定绩效报酬，考核等次为“不称职”的及不确定等次的，不予发放绩效报酬。
财政所完成资金拨付等工作。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，解决社工补助及社保缴费，按时按标准对社工进行标准、缴纳社保等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目解决社工补助及社保缴费，保障了社工顺利开展各项工作，保障了社工待遇，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年6月20日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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广元市利州区宝轮镇人民政府
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99
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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……
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
6、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市利州区宝轮镇人民政府
两馆一站经费项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目为两馆一站免费对外开放经费，由财三江新融合发展办公室责组织实施，财政所审核费用资料、完成资金支付等工作。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金主要根据实际工作分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容保障两馆一站免费对外开放等工作经费。
2、项目绩效目标过保障两馆一站免费对外开放等工作，丰富群众文化生活，提升城市文明形象展。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成专项项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
两馆一站经费项目申报资金5万元，资金批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况5万元。
3、资金为新建应急避难场所和修建研学大厅等开支。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由三江新融合发展办公室负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由三江新融合发展办公室负责组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
结合项目实际开支，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所完成项目资金支付等工作。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，保障了两馆一站免费对外开放，丰富了群众文化生活。
（二）项目效益情况。
通过两馆一站免费对外开放等工作，丰富了群众的文化生活，丰富群众文化生活，提升幸福指数，群众满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年6月20日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
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1
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广元市利州区宝轮镇人民政府
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96
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2
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3
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4
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8
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……
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
7、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
广元市利州区宝轮镇人民政府
化债项目2023年度支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、该项目由财政所负责组织实施，根据实际工作需要分配项目资金并实施相应监管流程。
2、项目立项依据：年中调整。
3、我镇制定了《宝轮镇党委会议事决策规则》（广利宝委发[2020]32号）、《宝轮镇进一步规范财政支付程序的相关规定》（广利宝府发[2019]172号）、《宝轮镇财政项目竣工验收制度（试行）》（广利宝府发[2020]67号）、《关于进一步加强机关财务管理有关工作的通知》（广利宝府发[2020]117号）等一系列资金管理文件，对财政补助资金申报、使用、审批程序、监督管理进行了全面规范，使我镇财政补助资金管理有章可循，更加规范、科学。
4、项目资金根据各村（社区）实际的情况分配资金。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容各村（社区）分配化债项目。
2、项目绩效目标完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展。
3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行
（三）项目自评步骤及方法
对照总体目标，填报全年实际完成情况；对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值，完成转移支付项目绩效目标自评表。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
化债项目申报资金455万元，资金批复455万元，符合资金管理办法等相关规定。项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。
2、截止评价时点项目资金的实际支出情况455万元。
3、资金主要用于村（社区）分配化解债务。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度完善，由财政所负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由财政所组织管理及具体实施。
（二）项目管理情况
由各村（社区）结合自身实际分配项目，镇职能部门审核，镇职能部门对项目进行全程监管，财政所、代管中心完成资金拨付。
（三）项目监管情况
项目镇人大、纪委等对项目全程进行监督，确保资金使用合情合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成率100％，完成化债资金支付，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展等目标均已实现。
（二）项目效益情况。
该项目主要用于化解相关债务，维护属地稳定，促进本地社会经济持续发展，社会满意度高。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
广元市利州区宝轮镇人民政府
2023年5月6日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表