广元市利州区工商业联合会
2023年度单位决算公开编制说明
目 录
公开时间：2024年9月21日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2023年专项预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3、协助政府管理和服务非公有制经济；
4、促进行业协会、商会改革发展；
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
承办党委和政府交办的工作事项。
二、机构设置
广元市利州区工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为199.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.86万元，增长9.22%。主要变动原因是工资福利支出、社会保障和就业支出及住房公积支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计199.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.82万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计199.82万元，其中：基本支出163.94万元，占82.04%；项目支出35.88万元，占17.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为199.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.86万元，增长9.22%。主要变动原因是工资福利支出、社会保障和就业支出及住房公积支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出199.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.86万元，增长9.22%。主要变动原因是工资福利支出、社会保障和就业支出及住房公积支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出199.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出161.59万元，占80.87%；社会保障和就业支出21.9万元，占10.96%；卫生健康支出5.52万元，占2.76%；住房保障支出10.81万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为199.82万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）: 支出决算为125.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：支出决算为27.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）: 支出决算为16.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位职业年金支出（06）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为10.81万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.94万元，其中：
人员经费144.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算0.28%，较上年度减少0.33万元，下降54.1%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元，截止2023年12月底单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.33万元，下降54.1%。主要原因是接待批次减少。其中：。
国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流等支出。
外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区工商联机关运行经费支出19.2万元，比2022年度增加4.19万元，增长27.91%。主要原因是劳务费用列支增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费、学习考察调研、招商引资经费、新建雪峰街道商会机械电子产业协会经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区工商业联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际，通过完善绩效制度建设，科学、合理设置绩效目标，内容编制完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，加强预算绩效监控，圆满完成了部门整体目标及项目绩效目标；基层组织建设、“五好”工商联专项工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费7.36万元，全年共支付7.36万元，支付率100%。通过项目实施，进一步规范了商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员、加强了会员交流、增强了商会服务功能，扩大了商会覆盖面，促进了工商联所属商会的改革发展。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，进一步加强了工商联自身建设，提升了服务功能。学习考察调研专项工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费5.38万元，全年共支付5.38万元，支付率100%。通过项目实施，促进了非公经济人士理想信念教育活动，加强了对外交流合作，拓宽了企业家战略视野，坚定了发展信心。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，加强了非公人士之的交流学习，强化了民营企业家感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。招商引资经费专项工作经费专项预算项目绩效自评分为96分，绩效自评综述：本项目共预算经费12.05万元，全年共支付12.05万元，支付率100%。通过项目实施，充分发挥了异地商会资源丰富、联系广泛的优势，积极引进符合利州区产业发展规划且具有发展前景的企业。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，提高了利州知名度和美誉度，完成区委区政府下达我会的招商引资任务。新建雪峰街道商会、机械电子产业协会工作经费专项预算项目绩效自评分为97分，绩效自评综述：本项目共预算经费1万元，全年共支付1万元，支付率100%。本项目在预算经费有限的情况下，基本完成了预定的绩效目标，取得了一定的经济和社会效益。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
4、社会保障和就业（201）行政事业单位养老支出（28）行政单位离退休（01）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
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2023年区工商联基层组织建设、“五好”工商联专项预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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基层组织建设、五好工商联专项工作经费
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主管部门
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广元市利州区工商业联合会
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实施单位
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广元市利州区工商业联合会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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规范商会阵地建设、增添设施设备、加强班子配备、完善标识制度、广泛发展会员，增强商会服务功能，扩大商会覆盖面，开展商会交流活动，促进所属商会改革发展，夯实基层商会基础。通过创建，进一步加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提升省级“五好”县级工商联标准，努力争取全国“五好”县级工商联标准，增强搭建平台、管理商会、服务会员的能力。
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规范商会阵地建设,加强班子配备,召开执委会议，及时调整工商联（商会）班子。完善标识制度，指导基层商会规范阵地建设，广泛发展会员，扩大商会覆盖面。开展商会交流活动，促进所属商会改革发展，夯实基层商会基础。加强商会建设，成功召开重庆利州商会成立大会，顺利完成了成都利州商会、利州区东坝商会换届选举工作。稳步推进“四好”商会建设，进一步加强工商联自身建设，提升服务功能，巩固提升全国“五好”县级工商联标准。
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2.项目实施内容及过程概述
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一是积极发展壮大会员队伍。完善兼职副主席（副会长）轮值制度，通过开展“大走访大调研大服务”活动，积极深入非公企业宣传工商联职能职责及工作成效，在调研中不断发现和培养非公有制经济代表人士中的积极分子，今年新发展会员134人，完成目标任务的168％。二是稳步推进“四好”商会建设。先后多次深入南河、大石、河西、三堆等基层商会开展“四好”商会创建专题指导，协调解决创建过程中存在的困难和问题，建立了南河、三堆示范商会2个。三是加强商会建设，成功召开重庆利州商会成立大会，为利州区对外经贸合作搭建起新的平台和窗口。顺利完成了成都利州商会、利州区东坝商会换届选举工作。四是充分发挥工商联在经济交流中的优势，增进利州区与其他地区民营企业家之间的友谊和合作，分别与成都市武侯区工商联、重庆市渝北区工商联、兰州市红古区工商联、杭州市临平区工商联、台州市椒江区工商联签订了友好工商联合作协议，缔结为友好工商联。五是常态化开展理想信念教育。组织开展“增信心、谋发展”新春座谈会，“弘扬红岩精神、传承红色基因”红色教育活动，“追寻红色记忆、感悟革命精神”参观张一悟烈士纪念馆活动，“拼经济、比发展，跑出巾帼加速度”女企业家代表座谈会等理想信念教育活动4次。六是南河商会被表彰为全市“先进商会”称号和全国“四好”商会。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
|
预算执行率
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权重%
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自评得分
|
原因
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|
总额
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7.36
|
7.36
|
7.36
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
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|
其中：财政资金
|
7.36
|
7.36
|
7.36
|
100.00%
|
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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指标1：新筹建街道商会或产业商（协）会
|
≥
|
1个
|
个
|
1
|
2.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
指标2：完成1个街道商会的换届选举工作
|
≥
|
1个
|
个
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
指标3：新建商会示范点
|
≥
|
1
|
个
|
2
|
2.5
|
3
|
|
|
|
|
|
指标4：召开“四好”商会工作推进会
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标5：指导基层商会工作
|
≥
|
10
|
次
|
16
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标6:召开商会轮值活动
|
≥
|
2
|
次
|
3
|
5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
指标7：召开执委会议
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标8：召开兼职副主席（副会长）述职会议
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标9：主席（会长）会议
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
5
|
1
|
|
|
|
|
|
指标10：开展民营经济人士理想信念教育
|
≥
|
3
|
次
|
4
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标11：加强会员发展
|
≥
|
5
|
%
|
10
|
1.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标12：召开商会人民调解工作培训
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标13：开展民营企业专题培训会
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
2
|
2.5
|
|
|
|
|
|
指标14：开展民企调查培训会
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：新筹建商会按时间节点、标准要求成立。
|
定性
|
按时间进度完成
|
项
|
按时间进度完成
|
2.5
|
3
|
|
|
|
|
指标2：各项活动、会议、培训达到预期目的
|
定性
|
按时完成并达到预期目的
|
项
|
按时完成并达到预期目的
|
2
|
3
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：民企调查直报工作完成的及时性
|
定性
|
及时完成上报工作
|
项
|
及时完成上报工作
|
2
|
3
|
|
|
|
|
指标2：执委会主席（会长）会按时召开
|
定性
|
按时间节点召开各项会议
|
项
|
按时间节点召开各项会议
|
2
|
3
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：基层组织建设工作经费
|
＝
|
4
|
万元
|
3.36
|
2.5
|
2
|
|
|
|
|
指标2：“五好”工商联专项工作
|
＝
|
4
|
万元
|
4
|
2
|
2
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：积极组织发动会员合法诚信经营，促进经济繁荣，维护社会稳定。
|
定性
|
推动了企业与社会、员工之间的关系更加融洽，有助于构建稳定的社会环境
|
优
|
推动了企业与社会、员工之间的关系更加融洽，有助于构建稳定的社会环境
|
5
|
3
|
|
|
|
|
指标2：加强理想信念教育，鼓励广大非公经济人士积极投入公益事业，担当社会责任
|
定性
|
增强了非公经济人士对社会的责任感和归属感，减少社会矛盾和冲突，营造和谐的社会氛围
|
优
|
增强了非公经济人士对社会的责任感和归属感，减少社会矛盾和冲突，营造和谐的社会氛围
|
5
|
3
|
|
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：工商联发挥桥梁纽带作用明显
|
定性
|
促进政府、企业和社会组织之间的协同合作，共同推动社会治理体系和治理能力现代化。
|
优
|
促进政府、企业和社会组织之间的协同合作，共同推动社会治理体系和治理能力现代化。
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
指标2：商会能够持续长期正常运行，成为服务会员企业的重要组织
|
定性
|
激发非公经济人士的创新精神和创业热情，促进企业的转型升级和可持续发展，为地区经济增长注入活力。
|
优
|
激发非公经济人士的创新精神和创业热情，促进企业的转型升级和可持续发展，为地区经济增长注入活力。
|
4
|
5
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：工商联发挥桥梁纽带作用明显
|
定性
|
促进政府、企业和社会组织之间的协同合作，共同推动社会治理体系和治理能力现代化。
|
优
|
促进政府、企业和社会组织之间的协同合作，共同推动社会治理体系和治理能力现代化。
|
2
|
5
|
|
|
|
|
指标2：基层商会服务非公经济人作用成效明显
|
定性
|
促进了社会各界的交流与合作，形成共同发展的合力，增强社会的凝聚力和向心力
|
优
|
促进了社会各界的交流与合作，形成共同发展的合力，增强社会的凝聚力和向心力
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：基层商会满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
4
|
5
|
|
|
|
指标2：会员企业满意度
|
≥
|
≥95%
|
%
|
≥95%
|
2.5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
区工商联紧紧围绕促进“两个健康”主题，采用专题培训、学习交流、专题研讨、宣传等形式，深入开展非公有制经济人士教育培训活动，让民营企业家感党恩、听党话、跟党走，增强经济统战业务能力和素养，切实解决影响民营企业发展的难点和堵点，有力助推了民营经济高质量发展。
|
|
自评存在问题
|
一是基层商会之间发展不均衡，二是对乡镇（街道）基层商会支持力度小，专项经费严重不足。
|
|
自评改进措施
|
一是加强对基层商会的指导，定期或不定期到乡镇（街道）商会进行走访调研，适时开展“进企问需”“进企入会”活动；二是召开基层组织建设工作专题会议，研究相关事宜，培训相关业务知识；三是争取财政资金向基层商会倾斜，加大对基层商会的支持力度。
|
|
项目负责人：母金香
|
财务负责人：罗臣
|
|
2023年区工商联学习、考察、调研预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
学习、考察、调研专项工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区工商业联合会
|
实施单位
|
广元市利州区工商业联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过搭建各类学习交流平台，加强对非公经济人士的学习教育，促进非公经济人士拓宽视野、增强友谊，启发思维，提高企业家综合能力素质和治理企业的水平。
|
实施民营企业家梯队培养，搭建各类学习交流平台，通过多种方式加强对非公经济人士的学习教育，进一步开阔企业家眼界，帮助企业掌握前沿知识、吸收借鉴先进经营理念，促进企业更好更快发展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是通过七届四次主席(会长)会、七届三次执委会、成都投资推介会暨蓉城企业家座谈会、重庆利州商会成立大会暨利州区招商引资项目推介会、银企座谈会等开展形势政策教育5次，重点学习了党的二十大精神、习近平总书记关于民营经济发展重要论述、习近平总书记来川来广重要指示精神、习近平致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信等内容；二是举办新时代民营企业家素质提升培训、消防法律知识培训2期，培训人数110余人次。三是通过“走出去”进一步开阔企业家眼界，带领民营经济人士代表分别赴成都市、重庆市、兰州市、杭州市临平区、台州市椒江区等考察学习。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.38
|
5.38
|
5.38
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
5.38
|
5.38
|
5.38
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：开展非公经济人士理想信念教育活动
|
≤
|
3
|
次
|
4
|
10
|
9
|
|
|
|
|
指标2：组织非公经济人士外出学习
|
≤
|
3
|
次
|
5
|
10
|
9
|
|
|
|
|
指标3：开展异地商交流学习
|
≤
|
2
|
次
|
2
|
10
|
9
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：各项活动、培训按时间节点标准完成
|
定性
|
按时间进度完成
|
优
|
按时间进度完成
|
5
|
5
|
|
|
|
|
指标2：学习、调研按时间节点完成
|
定性
|
按时间节点完成
|
优
|
按时间节点完成
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：活动培训及时完成
|
定性
|
各项活动按完成
|
优
|
各项活动按完成
|
5
|
5
|
|
|
|
|
指标2：学习、调研及时完成
|
定性
|
学习、调研按时效完成
|
优
|
学习、调研按时效完成
|
5
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
学习、考察、调研
|
＝
|
5.38
|
万元
|
5.38
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：积极组织发动会员合法诚信经营，促进经济繁荣，维护社会稳定。
|
定性
|
创造更多的就业机会，提高居民收入水平，提升人民群众的生活质量
|
优
|
创造更多的就业机会，提高居民收入水平，提升人民群众的生活质量
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：加强理想信念教育，鼓励广大非公经济人士积极投入公益事业，担当社会责任
|
定性
|
树立了良好的榜样，带动更多的企业和个人参与到公益行动中，形成积极向上的社会风尚
|
优
|
树立了良好的榜样，带动更多的企业和个人参与到公益行动中，形成积极向上的社会风尚
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：民营企业发展信心更加坚定
|
定性
|
带动更多的社会资源投入到具有社会效益的领域，促进经济发展与社会进步的良性互动
|
优
|
带动更多的社会资源投入到具有社会效益的领域，促进经济发展与社会进步的良性互动
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：帮助民营企业解决发展中困难问题
|
定性
|
有助于构建一个更加包容、公平和互助的社会环境，增强社会的整体稳定性和抗风险能力
|
优
|
有助于构建一个更加包容、公平和互助的社会环境，增强社会的整体稳定性和抗风险能力
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：工商联服务会员成效明显
|
定性
|
促进了社会各界的交流与合作，形成共同发展的合力，增强社会的凝聚力和向心力
|
优
|
促进了社会各界的交流与合作，形成共同发展的合力，增强社会的凝聚力和向心力
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：不断提高民营企业家治理企业能力和水平
|
定性
|
促进企业的转型升级和可持续发展，为地区经济增长注入活力。
|
优
|
促进企业的转型升级和可持续发展，为地区经济增长注入活力。
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标：会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
通过搭建各类学习交流平台和开展非公经济人士的理想信念教育和业务知识培训，促进了非公经济人士拓宽视野、增进友谊，启发思维，提高了企业家综合能力素质和管理企业的水平。
|
|
自评存在问题
|
非公经济人士思想宣传教育的广度和深度还不够，教育培训内容和形式还需进一步创新。
|
|
自评改进措施
|
创新培训形式，加大资金支持力度，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，组织非公经济人士到开展理想信念教育，引导多形式参与省市区各级教育。
|
|
项目负责人：母金香
|
财务负责人：罗臣
|
|
2023年区工商联招商引资预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
招商引资经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区工商业联合会
|
实施单位
|
广元市利州区工商业联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
围绕年度招商引资目标任务，积极开展对外招商和以商招商活动，接待异地商会及外地客商来广考察；配合区经济合作中心开展其他对外招商活动。
|
积极配合区经合中心对外开展招商引资工作，全年累计完成招引资活动和项目推介会共5次，引进市外到位资金2亿元。全面完成上级下达任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
组织民营企业代表赴兰州参加第二十九届兰洽会1次；牵头组织举办重庆利州重庆招商引资推介会1次；在渝北区渝商大酒店举办“利州造”特色产品展销1次，组织会员企业代表赴成都开展经贸交流及招商引资1次，牵头举办在蓉企业家招商引资座谈会1次，通过对外交流合作，为利州民营企业发展寻找新商机，注入了新活力。全年引进市外到位资金2亿元，全面完成区委政府下达我会的招商引资任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.05
|
12.05
|
12.05
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
2.05
|
12.05
|
12.05
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：对外经贸交流活动
|
≥
|
2
|
场次
|
3
|
5
|
5
|
|
|
指标2：招商引资推介会
|
≥
|
1
|
场次
|
2
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
指标1：对外交流活动高质量完成
|
定性
|
对外交流活动高质量完成
|
项
|
对外交流活动高质量完成
|
7
|
7
|
|
|
指标2：招商引资任务按时间完成
|
定性
|
按时完成
|
项
|
按时完成
|
7
|
6
|
|
|
时效指标
|
指标1：对外交流活动按时推进
|
定性
|
按时推进
|
项
|
按时推进
|
7
|
6
|
|
|
指标2：招商引资任务按时间完成
|
定性
|
按时间进度完成
|
项
|
按时间进度完成
|
7
|
6
|
|
|
成本指标
|
指标1：对外经贸交流活动经费
|
≤
|
1
|
万元
|
6
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：招商引资推介会经费
|
≤
|
1.05
|
万元
|
6.05
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：本地企业和产品对外影响力不断提高
|
定性
|
有助于本地企业和产品树立良好的品牌形象
|
项
|
有助于本地企业和产品树立良好的品牌形象
|
5
|
5
|
|
|
指标2：推动本地产业迈向中高端，建立现代产业体系
|
定性
|
有助于引入先进的技术、管理经验，推动本地产业的升级和优化
|
项
|
有助于引入先进的技术、管理经验，推动本地产业的升级和优化
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：利州投资环境美誉度不断提高
|
定性
|
为本地吸引和留住更多的人才
|
项
|
为本地吸引和留住更多的人才
|
5
|
5
|
|
|
指标2：实现招商引资高质量发展，促进我区经济不断发展
|
定性
|
促进区域经济发展，增加税收、改善基础设施建设
|
项
|
促进区域经济发展，增加税收、改善基础设施建设
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：健全服务机制，提升服务企业水平
|
定性
|
提升本地区的知名度和影响力
|
项
|
提升本地区的知名度和影响力
|
5
|
5
|
|
|
指标2：不断深化放改服改革，努力推进最优营商环境
|
定性
|
吸引客商增加就业岗位，促进地区经济增长
|
项
|
吸引客商增加就业岗位，促进地区经济增长
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标：会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
该项目资金使用合理，绩效目标完成情况较好，取得了一定的经济效益和社会效益。但在项目实施过程中也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进。综合评价结论为“良好”。
|
|
自评存在问题
|
对外交流的深度和广度还有待提高。 项目推介的针对性和吸引力不够强
|
|
自评改进措施
|
加强与发达地区商会和企业的合作，建立长期稳定的交流机制，提高交流的层次和效果。
|
|
项目负责人：晏兴刚
|
财务负责人：罗臣
|
|
2023年区工商联新建设雪峰街道商会、机械电子产业协会经费预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
新建雪峰街道商会、机械电子产业协会经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区工商业联合会
|
实施单位
|
广元市利州区工商业联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
新建雪峰街道商会、机械电子产业协会经费
|
新建雪峰街道商会、机械电子产业协会
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
新建雪峰街道商会、机械电子产业协会
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
无
|
|
其中：财政资金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：新建雪峰街道商会
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
10
|
10
|
|
|
指标2：新建机械电子协会
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
指标1：召开选举大会、成立庆典，建立健全组织机构
|
定性
|
成立大会如期举行
|
项
|
成立大会如期举行
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
指标：按时完成
|
定性
|
按时完成
|
项
|
按时完成
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
指标1：新建雪峰街道商会
|
≤
|
0.5
|
万元
|
0.5
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：新建机械电子协会
|
≤
|
0.5
|
万元
|
0.5
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：搭建了民企业家交流互助平台。
|
定性
|
加强了产业内企业之间的交流与合作，促进了产业的协同发展
|
项
|
加强了产业内企业之间的交流与合作，促进了产业的协同发展
|
7
|
6
|
|
|
指标2：宣传了利州优良的投资环境
|
定性
|
吸引相关产业的投资和企业入驻，完善产业链条，促进产业集群的形成和发展
|
项
|
吸引相关产业的投资和企业入驻，完善产业链条，促进产业集群的形成和发展
|
7
|
6
|
|
|
可持续发展指标
|
指标1：促进广元利州企业家深入交流
|
定性
|
推动企业间的资源共享和合作，降低企业的运营成本，提高生产效率
|
项
|
推动企业间的资源共享和合作，降低企业的运营成本，提高生产效率
|
6
|
5
|
|
|
指标2：持续宣传推介利州区良好的投资环境
|
定性
|
为企业提供更优质的服务和支持，增强了企业在本地发展的信心
|
项
|
为企业提供更优质的服务和支持，增强了企业在本地发展的信心
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：广元利州企业家实现了合作共赢
|
定性
|
为企业提供市场信息和技术支持，帮助企业开拓市场，提高产品竞争力，增加销售额和利润
|
项
|
为企业提供市场信息和技术支持，帮助企业开拓市场，提高产品竞争力，增加销售额和利润
|
5
|
5
|
|
|
指标2：利州区良好的投资环境、影响力不断扩大
|
定性
|
促进区域经济的整体发展
|
项
|
促进区域经济的整体发展
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标：会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
本项目在预算经费有限的情况下，基本完成了预定的绩效目标，取得了一定的经济和社会效益。但仍存在一些问题需要改进。综合评价结论为“良好”。
|
|
自评存在问题
|
服务内容和方式还需进一步创新，以满足企业多样化的需求。对活动效果的评估不够全面和深入。
|
|
自评改进措施
|
优化工作流程，加强人员培训，提高工作效率。加强与企业的沟通，了解其需求，创新服务模式和内容。
|
|
项目负责人：母金香
|
财务负责人：罗臣
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表