2023年度中共广元市利州区纪委单位决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
中共广元市利州区纪委与广元市利州区监察委实行合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和中共广元市利州区委双重领导下开展工作。实行一套工作机构、两个机关名称。
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组织（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。
（七）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委（监察室）、区管企业和区属学校医院等企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统教育培训工作等。
（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
区纪委监委下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入区纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.区纪委监委机关
2.区廉政教育中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2494.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.03万元，增长6.36%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2494.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.87万元，占99.99%；其他收入0.06万元；年初结转和结余0.12万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2494.04万元，其中：基本支出1845.29万元，占73.99%；项目支出648.75万元，占26.01%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2493.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.12万元，增长6.41%。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2493.87万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.12万元，增长6.41%。。主要变动原因是人员经费、项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2493.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2096.46万元，占84.06%；社会保障和就业支出194.15万元，占7.79%；卫生健康支出63.02万元，占2.53%；住房保障支出140.24万元，5.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2493.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1320.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政事务（项）:支出决算为70.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算数为410.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算数为26.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算数为127.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为141.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为181.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为63.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数140.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1845.12万元，其中：
人员经费1625.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费219.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.96万元，完成预算100%，较上年度增加4.29万元，增长25.73 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算19.45万元，占92.80%；公务接待费支出决算1.51万元，占7.20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3.38万元，增长21.03%。主要原因是审查调查、监督检查工作任务重，指定管辖案件数量增多，用车频繁，车辆运行维护费用增长。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出19.45万元。主要用于审查调查、监督检查工作及办理管辖案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.91万元，增长151.67*%。主要原因是参观川北家风馆人次增加，纪检监察系统业务学习交流活动及调研增多。其中：
国内公务接待支出1.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，159人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元，具体内容包括：参观川北家风馆、纪检监察系统业务学习交流及调研。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区纪委监委机关运行经费支出219.75万元，比2022年度（238.41万元）下降18.66万元，下降7.83%。主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，缩减办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区纪委监委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区纪委监委共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，执法执勤用车辆主要是用于审查调查和监督检查工件等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党风廉政项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:反映查处大要（专）案的支出。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件3
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年履职经费-纪委监委办案、扫黑除恶项目
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区纪委
|
实施
单位
（盖章）
|
中共广元市利州区纪委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
强化办案引领，深化整治金融、国企、政法、医疗等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，严肃查处工程招投标、公共资源交易、资金分配拨付等方面的腐败问题和滥权行为。严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。坚持受贿行贿一起查，落实行贿人“黑名单”制度，推动形成联合惩戒机制。坚决查处新型腐败、隐性腐败。常态化推进扫黑除恶“打伞破网”。
|
持续保持高压态势。加大案件查办力度，全年处置问题线索191条，立案190件、处分175人，移送审查起诉7人，收缴违纪违法资金860余万元，立案查处区管干部29人，同比增长61.2%，查办的安居公司系列违纪违法案系全省首例涉案对象死亡后继续调查并成功追赃案件。盯住“五类重点”严查行贿人员9人，移送审查起诉1人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
持续保持高压态势。加大案件查办力度，全年处置问题线索191条，立案190件、处分175人，移送审查起诉7人，收缴违纪违法资金860余万元，立案查处区管干部29人，同比增长61.2%，查办的安居公司系列违纪违法案系全省首例涉案对象死亡后继续调查并成功追赃案件。盯住“五类重点”严查行贿人员9人，移送审查起诉1人。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
250.80
|
244.45
|
244.45
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
250.80
|
244.45
|
244.45
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年预计处置问题线索数量
|
≥
|
250
|
件
|
191
|
10
|
7.64
|
收到、移交问题线索数量减少。
|
|
产出指标
|
质量指标
|
移送司法审查人
|
≥
|
4
|
人
|
6
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪，全年预计查办案件数量
|
≥
|
200
|
%
|
190
|
10
|
9.5
|
根据省市纪委监委目标考核要求，下降5%。
|
|
产出指标
|
质量指标
|
预计给予党纪政务处分约人次
|
≥
|
200
|
人/次
|
175
|
10
|
8.75
|
所有案件均按要求结案并给予党纪政务处分。
|
|
产出指标
|
数量指标
|
典型案件通报曝光数
|
≥
|
10
|
件
|
15
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成办案工作、办案费用支付时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
一刻不停保持惩治震慑常在，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，持续弘扬崇廉尚洁、正向正气的社会风尚。
|
定性
|
好
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
着力优化发展环境，纠治行业乱象，办事效率提高。
|
定性
|
好
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
围绕贯彻落实上级重大决策部署和抓实疫情防控、经济建设、系统治理等重点任务，加强监督检查，督促各级党委（党组）履职担责。
|
定性
|
好
|
|
好
|
5
|
6
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
坚持以作风之变助推民生福祉改善
|
定性
|
好
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民群众有较强的获得感、幸福感，满意率
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计支付办公费、差旅费、伙食费、住宿费等支出180万元，平均每月支出费用数
|
＝
|
15
|
月
|
18.09
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计办理留置案件4件，支付留置基地费用200万元，平均每件支出费用数
|
＝
|
50
|
万元/个
|
6.84
|
5
|
3
|
财力保障不到位，未实现支付。
|
|
合计
|
90
|
84.89
|
|
|
自评结论
|
纪委监委办案、扫黑除恶项目是为巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，坚持有腐必反、有贪必肃，持续保持反腐败高压态势而设立的，本项目共预算经费250.80万元，全年共支付250.80万元，支付率100%。通过项目实施，效惩治了腐败问题，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的氛围，持续推动社风、民风、政风明显好转。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效推动纪律审查调查工作有序开展。项目自评得分94.89分。
|
|
自评存在问题
|
全区反腐败斗争形势依然严峻复杂，国企、医药、工程建设等领域风腐问题还比较突出，铲除腐败问题产生的土壤和条件依然任重道远；一些干部面对困难仍有疲劳、厌战情绪，一鼓作气夺取全面胜利的拼劲、韧劲有所松懈；纪检监察干部斗争精神、斗争意志、斗争本领还有差距，自身建设还需持续用力.
|
|
自评改进措施
|
坚持永远吹冲锋号，对反腐败绝不回头、绝不松懈、绝不慈悲。把严惩政商勾连腐败作为攻坚战重中之重，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。聚焦“清廉利州·生态社会”建设，坚持稳中求进总基调，持续发力、纵深推进正风肃纪反腐，奋力谱写新征程纪检监察工作高质量发展新篇章。
|
|
项目负责人：罗云
|
财务负责人：袁枝斌
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
附件3
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年履职经费-川北家风馆
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区纪委
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区纪委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
川北家风馆是“四川省廉洁文化基地”“四川十大孝廉文化地标”“四川省家风家教创新实践基地”，2023年3月被列为全省15个“天府好家风”阵地群成员之一，保障其高效运行，为全国各地游客和党政干部提供良好参观体验，促使家风教育和警示教育入脑入心。
|
保证川北家风馆正常运行，参观人次3.9万人次，党政干部、学生、群众等受到良好家风浸润及反面典型案例警示教育，精神受到了洗礼，树立了正确的人生观、价值观。同时，利用川北家风馆阵地，广泛开展“家风宣讲员”“红领巾解说员”讲家风、“家属助廉分享会”等活动，把廉洁文化和家风文化宣讲到干部群众身边，不断提升廉洁文化的引领力、传播力、感染力。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
川北家风馆正常运行，参观人次3.9万人次。同时，利用川北家风馆阵地，广泛开展“家风宣讲员”“红领巾解说员”讲家风、“家属助廉分享会”等活动，把廉洁文化和家风文化宣讲到干部群众身边，不断提升廉洁文化的引领力、传播力、感染力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
38.00
|
40.00
|
40.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
38.00
|
40.00
|
40.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
租用场地
|
＝
|
350
|
平方米
|
350
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
参观人次
|
≥
|
3.6
|
万人次
|
3.9
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
家风馆现有聘用人员
|
＝
|
4
|
人数
|
4
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
参观时间
|
＝
|
12月
|
5
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
党政干部和学生接受家风家风教育、警示教育，精神受到了洗礼，受教率
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
每月运行成本费用
|
≤
|
3.33
|
万元
|
3.33
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
营造全民知晓、全民参与的良好氛围，有效提升“家风立德润利州”的影响力
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
以“川北家风馆”为圆心，构建覆盖全区、辐射川北的家风建设网络
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
把廉洁文化和家风文化宣讲到干部群众学生，营造学廉、知廉、倡廉的良好氛围
|
定性
|
好坏
|
定性
|
好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
形成良好的政治生态环境，党政干部不敢腐、不能腐、不想腐氛围越来越来浓厚
|
定性
|
好坏
|
%
|
好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
廉政教育关口前移，使家风建设真正融入日常、抓在经常、落到实处。逐步形成良好的家风，促进社会风气持续好转，好转率
|
定性
|
90
|
%
|
90
|
3
|
3
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
参观川北家风观人员满意度高
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
88
|
|
|
自评结论
|
2023年3月被列为全省15个“天府好家风”阵地群成员之一，家风建设工作经验被中央纪委国家监委、廉洁四川、蜀道清风等平台宣传报道保障其正常运行，每年顺利接待全国各地游客和党政干部3.9万余人次，成为川北地区深入开展党风廉政宣传教育、推动廉洁文化建设、发挥优良家风教化功能的重要阵地和核心载体。项目自评得分98分。
|
|
自评存在问题
|
川北家风馆于2017年建立，前来参观的对象包括党政干部、学生、群众等等，需要针对不同对象，分层分类开展教育，在这方面还有待提高。
|
|
自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，将根据不同对象更新解说词开展讲解，并开展有针对性的活动，提升教育的有效性。
|
|
项目负责人：马一灵
|
财务负责人：袁枝斌
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
附件3
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年履职经费-全区纪检组工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区纪委
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区纪委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障驻区级部门12个综合派驻纪检组、驻乡镇（街道）4个片区派出纪检监察组依照党章党纪和法律法规履职尽责，确保监督检查覆盖率100%。
|
全区各派驻（出）纪检监察组坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深刻把握全面从严治党战略方针，以永远在路上的清醒和坚定推进党的自我革命，坚定不移正风肃纪反腐，全年立案61件，党纪政务处分61人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入开展政治监督、日常监督、专项监督，坚持以查办案件贯穿联通“三不腐”一体推进，推动治理腐败效能全面提升。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
24.00
|
19.58
|
19.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
24.00
|
19.58
|
19.58
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展乡村振兴、优化营商环境等专项督查，完成率
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
监督检查覆盖率
|
≤
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
监督检查发现问题数
|
≥
|
360
|
个
|
410
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
查处违反中央八项规定精神问题数
|
≤
|
8
|
件
|
9
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
追责问责人数
|
≤
|
45
|
人次
|
61
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成监督检查工作时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障驻区级部门12个综合派驻纪检组、驻乡镇（街道）4个片区派出纪检监察组正常开展监督检查，监督检查单位数
|
≥
|
160
|
个
|
170
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
发现问题整改率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
党风政风持续好转，社会明显好转
|
定性
|
好转
|
|
好转
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
做深做实日常监督，实现监督无禁区、全覆盖、零容忍。群众有较强的获得感、幸福感。
|
定性
|
增强
|
|
增强
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
干部职工对纪律和规矩意识增强
|
定性
|
增强
|
|
增强
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
按照中央和省委、市委、区委各项决策部署，积极协助区委履行全面从严治党主体责任，继续发挥监督保障执行、促进完善发展作用
|
定性
|
好
|
|
好
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众有较强的获得感、幸福感
|
定性
|
较强
|
|
较强
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
平均每月工作经费支出数
|
＝
|
2.83
|
万元
|
1.63
|
5
|
4
|
|
|
合计
|
90
|
88
|
|
|
自评结论
|
区纪委监委各派驻（出）纪检监察组认真履行工作职责，一是重视制度建设，发挥了制度监督的保证作用。一年来，各各派驻（出）纪检监察组能够积极协助驻在部门党组，制定或完善党组及其成员正确履行职责、加强自我约束的制度措施，进一步强化对权力运行的制约和监督，有力地推进了各部门各系统惩防体系建设，促进了领导干部正确行使权力，同时也为各派驻（出）纪检监察组加强监督提供了保证。二是明确工作责任，发挥了决策监督的保障作用。各派驻（出）纪检监察组负责人认真参加驻在部门党组会议和有关行政领导会议，对有关重大问题能够负责任地提出意见和建议，其中许多被驻在部门采纳，促进了市委重大决策和部署的落实，保证了党风廉政建设各项工作落到实处。三是抓住关键环节，发挥了源头防治的重要作用。各各派驻（出）纪检监察组紧密结合驻在部门的实际，紧紧抓住重点对象、重点环节、重点部位，在干部选拔任用、资金使用、资产运营、资本运作、土地使用、行政审批等重点领域，积极探索履行监督职责的有效方法和途径，各项工作有序推进，取得了新的进展。项目自评得分98分。
|
|
自评存在问题
|
当前派驻机构工作还面临的一些困难和问题：一是组织机构还不健全，16个派驻（出）纪检监察组中，还存在纪检监察干部配备不齐全问题。二是工作机制还不完善，个别派驻纪检监察组与派驻部门党委（党组）之间的沟通、衔接、配合机制上还存在短板和不足。三是工作开展不平衡，个别派驻（出）纪检监察组重案件查处办、轻监督检查的倾向比较突出，日常监督检查次数不够，抓早抓小、防微杜渐的力度不够。
|
|
自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，一是加强组织机构建设，主动向区纪委监委分管领导、主要领导汇报，争取早日配齐派驻（出）纪检监察组的干部。二是健全工作机制，结合已有的规章制度，探索建立常态化、制度化的沟通沟通、衔接、配合机制。三是在注重案件查办的同时，加强日常监督检查，注重从苗头性、倾向性的问题从发现问题，抓早抓小、防微杜渐。
|
|
项目负责人：童超园
|
财务负责人：袁枝斌
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
附件3
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年临聘人员经费—区纪委临聘人员经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区纪委
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区纪委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为保障机关用车，保证家风馆正常运转，接待各地游客、党政干部及青少年学生参观接受教育。
|
为保障纪律审查调查、监督检查工作用车,聘用驾驶员1名。为做实做强“家风立德润利州”廉洁文化品牌，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展，保障川北家风馆正常运行，聘用讲解员、宣传员4名。按时发放工资、按时缴纳各类保险。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为保障纪律审查调查、监督检查工作用车,聘用驾驶员1名。为做实做强“家风立德润利州”廉洁文化品牌，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展，保障川北家风馆正常运行，聘用讲解员、宣传员4名。按时发放工资、按时缴纳各类保险。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
聘用人员数
|
＝
|
5
|
人
|
5
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
川北家风馆工作人员
|
＝
|
4
|
人
|
4
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驾驶员
|
＝
|
1
|
人
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
工资、三险一金按时足额发放率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
工资、三险一金等平均月支出成本
|
≤
|
3
|
万元
|
1.25
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
确保纪律审查调查、监督检查工作有序开展，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展
|
定性
|
好
|
|
好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
解决人员就业问题
|
定性
|
好
|
|
解决就业人员5人
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
临聘人员满意率
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
88
|
|
|
自评结论
|
为保障纪律审查调查、监督检查工作用车，聘用驾驶员1人。聘用驾驶人员按时完成出车任务，有效推动了纪律审查调查、监督检查工作有序开展。为做实做强“家风立德润利州”廉洁文化品牌，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展，保障川北家风馆正常运行，聘用工作人员4名。川北家风馆全年接待参观人数约4万人次，有效地推动了家庭家教家风建设高质量发展。项目自评得分98分。
|
|
自评存在问题
|
通过开展自评，发现存在年初预算绩效目标设置不合理现象。
|
|
自评改进措施
|
以后将加强预算绩效管理业务知识学习，科学设置年初预算绩效目标。
|
|
项目负责人：范路阳
|
财务负责人：袁枝斌
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
附件3
2023年度部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年履职经费-党风廉政
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区纪委
|
实施
单位
|
中共广元市利州区纪委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全方位加强党员干部理想信念教育、党纪党规和法律法规教育、反面警示教育、廉政文化教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。深化案发系统干部旁听庭审、身边人现身说纪说法等工作机制，增强党员干部纪法规矩意识、程序规则意识，提升依法行政能力和水平。利用视频、漫画、长图等新媒体形式进行廉洁文化宣传。全力打造“家风立德润利州”品牌，建好管好用好“知客宣讲队”“红领巾解说员”“家风宣讲员”，积极涵养引领好风气。力争实现党风廉政建设社会评价进一步提升，不断提升群众满意度、获得感。
|
在人民日报、四川电视台、中央纪委国家监委网站、中国纪检监察报、四川日报、四川党的建设、廉政瞭望、廉洁四川等主流媒体，以及市本级媒体发稿398篇，讲好了利州故事；制作警示教育片1部；开展谈心谈话、警示教育200余场次；制作各类廉洁标语、警示标语在人口聚集地展示；强化日常警示警醒，建立关键岗位人员旁听庭审机制，还通过组织观看一次警示教育片、参观一次廉洁教育基地、编印一本忏悔录、发送廉政手机短信等警示教育套餐，使党员干部切实增强了对纪律的尊崇、对权力的敬畏。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，力争实现党风廉政建设社会评价进一步提升，不断提升群众满意度、获得感、安全观。本年制作警示教育片1部、拍摄短视频2部，在中央、省、市各级媒体平台刊发稿件398篇。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
25.00
|
|
25.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
25.00
|
|
25.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作警示教育片
|
≥
|
1
|
部
|
1部
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
拍摄短视频
|
≤
|
3
|
部
|
2部
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在中央、省、市各级媒体平台刊发稿件
|
≥
|
398
|
篇
|
398件
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
利用传统节假日租用LED显示屏滚动播放廉洁宣传标语
|
≥
|
50
|
分钟
|
50
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
通过过组织党员干部观看廉政警示教育片、强化党风廉政宣传，深入推进“三不”一体建设
|
定性
|
好
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
挽回经济损失
|
≥
|
3000
|
万元
|
3000万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
元旦节、劳动节、国庆节等重要节日期完成廉洁过节氛围营造。
|
≤
|
10
|
月
|
10月
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
拍摄短视频3部，共计费用8万元，平均每部制作成本
|
≤
|
2.33
|
万元
|
2.33万元
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
制作警示教育片1部，制作费用成本
|
≥
|
4
|
万元
|
4万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
反腐倡廉氛围提升较高
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党风政风明显好转，社风逐步好转
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
践行“两个维护”，确保党的重大决策部署不折不扣落到实处
|
定性
|
好坏
|
|
好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
89
|
|
|
自评结论
|
通过开展形式多样的宣传报道，逐步形成风清气正的良好政治生态环境，群众有较强的获得感、幸福感。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有效提高反腐败工作成效。项目自评得分99分。
|
|
自评存在问题
|
党风廉政宣传力度要进一步加强，社会评价满意度有待进一步提升。经费预算数有待增加。
|
|
自评改进措施
|
加大党风廉政宣传力度，进一步加强项目资金管理。
|
|
项目负责人：马一灵
|
财务负责人：袁枝斌
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表