中国共产党广元市利州区委员会统一战线工作部2023年度单位决算公开
目 录
公开时间：2024年9月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
1、区委统战部九广合作及党派团体支出绩效目标自评表
2、区委统战部民宗工作及外事专项支出绩效自评表
3、区委统战部归国华侨和清真寺阿訇生活补助支出绩效自评表
4、区委统战部民族团结进步党外代表工作支出绩效自评表
5、寺观教堂维修项目支出绩效自评表
6、乡村振兴项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责协调、监督、检查全区统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作以及承办区委及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
中共广元市利州区委统战部为独立编制一级预算单位，本单位无下属机构，内设事业单位机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计463万元。与2022年度收入、支出537.92万元相比，减少74.92万元，下降13.93%。收支减少主要原因是：项目未完工未实现支付等。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计463万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453万元，占97.84%，其他收入10元，占2.16%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计463万元，其中：基本支出272.05万元，占58.76%；项目支出190.95万元，占41.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计463万元。与2022年度收支537.91万元相比，减少74.91万元，减少13.92%。收入支出减少主要原因是：项目未完工未实现支付等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出453万元，占本年支出合计的97.84%。与2022年一般公共预算财政拨款支出537.91万元相比，减少84.91万元，下降15.79%。主要变动原因项目未完工未实现支付等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出453万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出273.97万元，占60.48%；社会保障和就业（208）支出26.48万元，占5.85%；卫生健康支出（210）9.11万元，占2%；住房保障支出（221）18.98万元，占4.19%，农林水支出（213）124.45万元，占27.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为453万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出(类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为273.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.48万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算9.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为18.98万元,完成预算100%.
5.农林水支出（类） 农林水支出（款）农林水支出（项）：支出决算数为124.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出272.05万元，其中：
人员经费225.08万元，主要包括：基本工资62.13万元、津贴补贴28.93万元、奖金57.77万元、绩效工资10.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.80万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金18.98万元、生活补助11.17万元等。
公用经费46.97万元，主要包括：办公费16.79万元、印刷费3.05万元、电费0.25万元、邮电费1.36万元、差旅费8.34万元、会议费0.81万元、培训费0.06万元、公务接待费0.89万元、工会经费1.68万元、福利费6.00万元、其他交通费7.73万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。其中：
国内公务接待支出2.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，241人次（不包括陪同人员），共计支出2.34万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，区委统战部机关运行经费支出46.97万元，比2022年27.41万元增加19.56万元，增加71.36%。主要原因是人员增加导致。
（二）政府采购支出情况
2023年，区委统战部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区委统战部共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对民族团结进步党外代表人士工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分部分附件。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、财政代管资金收入等。
（三）一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（201）统战事务（34）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：指机关事业单位用于一般行政管理事务支出。
（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（七）其他社会保障和就业支出（208）其他社会保险和就业支出（99）其他社会保险和就业支出（99）：指机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。
（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：主要指机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：主要指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
九广合作及党派团体工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委统战部
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为6个民主党派和4个统战团体工作开展提供经费保障，保障九广合作工作有序进行，指导开展好调研、建言献策、参政议政等工作
|
保障党派的经费使用。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
27.76
|
27.76
|
27.76
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
27.76
|
27.76
|
27.76
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成联谊交友工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成联谊交友工作优
|
10
|
8
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成九广合作项目
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成九广合作项目
|
10
|
8
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成参政议政工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成参政议政工作
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严格控制会议支出
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
减少考察费用支出
|
≥
|
2
|
万元
|
控制在规定内
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
增强统战成员综合素质
|
≤
|
5
|
万元
|
控制在规定内
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
组织统战团体开展调研
|
定性
|
优良中低差
|
|
开展调研效果好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织党派开展区情调研
|
≥
|
12
|
人/月
|
开展区情调研12次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
为现有九广合作项目提供服务
|
≥
|
4
|
次
|
为九广合作4次
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高统战对象爱国主义意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续提高党派成员综合能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为全区经济发展作贡献
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
统战成员综合素质提高
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
持续开展培训教育
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高建言献策能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
4
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
增强群众对统战工作的认识度
|
定性
|
优良中低差
|
|
完成效果好
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高统战成员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高群众对统战工作的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
96
|
|
|
自评结论
|
自评得分96分，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何剑
|
财务负责人：周昌林
|
区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
民宗工作及外事专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委统战部
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
维护敏感时期工作稳定，打击非法传教、抵御渗透，保障5个宗教团体工作正常运行。为流动少数民族群众提供服务，帮助少数民族村社发展，促进民族团结，预防和妥善处理矛盾纠纷
|
民宗专项工作，主要是用于委领导民宗领域工作的调研、化解矛盾、检查、解决突出问题等工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重%
|
自评
得分
|
原因
|
|
总额
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
保障5个宗教团体工作顺利开展
|
≥
|
5
|
个
|
保障5个宗教工作顺利开展
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
为少数民族村、社提供服务
|
≥
|
2
|
个
|
完成2个民族村的服务工作
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
抵御境外势力渗透
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
减少会议培训支出
|
≤
|
5
|
万元
|
培训费用支出控制在规定内
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保证民族活动的开展
|
定性
|
好坏
|
|
活动开展好
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
为少数民族提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
保证宗教活动开展
|
定性
|
好坏
|
|
完成效果好
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打击非法传教
|
定性
|
好坏
|
|
打击非法传教活动12次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
减少宗教场所建设支出
|
≤
|
5
|
万元
|
完成好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
维护宗教工作稳定开展
|
≥
|
1
|
批
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续提高对少数民族村、社的投入
|
≥
|
2
|
个
|
优
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高少数民族群众对政府工作的认识
|
≥
|
1
|
批
|
优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
增强宗教教职人员的爱国意识
|
定性
|
好坏
|
|
增强了教职人员爱国意识
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
持续加大对宗教工作的管理
|
定性
|
好坏
|
|
加大了宗教管理工作
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高少数民族群众认识
|
定性
|
优良中低差
|
|
提高少数民族认识
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高宗教教职人员对统战工作的认识
|
≥
|
1
|
批
|
优
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使宗教教职人员、信众能爱国爱教
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让少数民族群众对村、社发展满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
3
|
2
|
|
|
合计
|
|
96
|
|
|
自评结论
|
自评得分96，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨光金
|
财务负责人：周昌林
|
区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
早期归国华侨及清真寺阿訇生活补贴
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委统战部
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
让3位早期归国华侨和4位清真寺阿訇生活得到保障，感受到党的温暖
|
早期归国华侨及清真寺阿訇工作，主要是用于对早期归国华侨和清真寺阿訇的生活补贴一次性发放。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
4.99
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
3位早期归国华侨生活补助
|
＝
|
3
|
人
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
3位清真寺阿訇生活补助
|
＝
|
3
|
人
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
严格控制在预算指标内
|
≤
|
4.99
|
万元
|
按预算执行
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
为早期归国华侨提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
经常性为归国华侨提高服务
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
让早期归国华侨感受祖国温暖
|
定性
|
好坏
|
|
增强了归国华侨的幸福感
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
为清真寺阿訇提供服务
|
定性
|
好坏
|
|
为阿訇提供了服务
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
4位清真寺阿訇生活保障
|
＝
|
4
|
人
|
按时发放
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维护民族团结进步
|
定性
|
好坏
|
|
维护团结进步效果好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
3位早期归国华侨生活保障
|
＝
|
3
|
人
|
按时发放
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
按规定进行支出
|
＝
|
4.99
|
万元
|
按计划进行支出
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续加大对民宗工作的管理
|
定性
|
高中低
|
|
加大了民宗管理工作
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高少数民族群众对经济社会发展的认识
|
≥
|
1
|
批
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高境外华人对祖国内地投资
|
定性
|
好坏
|
|
效果优
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高境外华人对祖国发展的认识
|
定性
|
好坏
|
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高对信教群众的教育引导
|
≥
|
1
|
批
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高群众对共产党的拥护
|
定性
|
好坏
|
|
效果优
|
2
|
2
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高早期归国华侨的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提高清真寺阿訇的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
自评得分98，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵冬梅
|
财务负责人：周昌林
|
区委统战部2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
民族团结进步党外代表人士工作
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委统战部
|
实施单位
|
中共广元市利州区委统战部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高党外代表人士的参政议政和履职能力，对工作成绩进行综合考评，指导非公经济工作。组织党外知识分子、台侨属了解地方经济社会发展，组织6个民主党派参加暑期教育活动，增强爱国主义意识
|
完成年度目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副部长及相关股室负责实施，根据工作实际情况，提出申请，经主要领导或部务会同意后方可执行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理
资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
减少培训支出
|
≤
|
5
|
万元
|
控制在5万元内
|
10
|
9
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
开展暑期教育活动
|
＝
|
1
|
次
|
开展暑期教育活动1次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
增强履职能力
|
定性
|
好坏
|
|
履职能力好
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
组织调研活动
|
≥
|
2
|
次
|
调研活动2次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
控制暑期教育活动支出
|
≤
|
4
|
万元
|
暑期教育活动支出控制在4万
|
5
|
4
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
提高党外干部工作积极性
|
定性
|
好坏
|
|
增强党外干部积极性
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
增强6个民主党派成员爱国意识
|
≥
|
6
|
批
|
完成6个党派换届
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织党外人士培训班
|
＝
|
1
|
场次
|
组织培训12次
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
对非公经济人士进行综合评价
|
≥
|
1
|
次
|
开展非公经济人士评价4次
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
经常性参与参政议政活动
|
定性
|
好坏
|
|
积极开展参政活动效果好
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高党外人士为地方经济作贡献能力
|
定性
|
好坏
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提高党外人士对统战工作的认识
|
≥
|
2
|
场次
|
开展活动2次
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高6个民主党派参政议政能力
|
定性
|
好坏
|
|
提高6个党派议政能力
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
持续提高为区经济发展的贡献
|
定性
|
好坏
|
|
优良中低差
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
增强台侨属对祖国发展的认识
|
≥
|
3
|
批
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续开展教育培训
|
≥
|
5
|
场次
|
优良中低差
|
7
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让台侨属对政府工作满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
让党外人士对统战工作满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
97
|
|
|
自评结论
|
自评得分97分，项目自评达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：许敏
|
财务负责人：周昌林
|
2023年寺观教堂维修专项资金项目支出绩效评价自评表
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价
方式
|
评价
属性
|
定量评价标准
|
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有专项预算项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3%
|
|
|
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金。
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定。
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
10%
|
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况。
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
指标得分=（1-结余率/0.3）*指标分值
|
|
结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标。
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。
|
比率分值法
|
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规。
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
20%
|
共性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
区域均衡性
|
项目资金分配体现的均衡公平情况。
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
对象公平性★
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况。
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
10
|
|
40%
|
特性指标
|
基础设施（设备购置）项目
|
完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平
|
比率分值法
|
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分
|
主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
20
|
|
社会效益
|
资金使用率
|
项目资金支付使用情况。
|
比率分值法
|
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值
|
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
20
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
2023年乡村振兴资金项目支出绩效评价自评表
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价
方式
|
评价
属性
|
定量评价标准
|
得分
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法
归类
|
计算公式
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整体评价
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样本评价
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定性评价
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定量评价
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国家标准
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行业标准
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地方标准
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申报标准
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历史均值
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0
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0.3
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0.6
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0.8
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1
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2%
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通用指标
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所有专项预算项目
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项目决策
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程序严密
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项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
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分级评分法
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不完善
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较完善
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完善
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主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。
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√
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√
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2
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3%
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规划合理★
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项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致。
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分级评分法
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不合理
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较合理
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合理
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主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
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√
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√
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√
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√
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√
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3
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3%
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制度完备
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项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。
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缺（错）项扣分法
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发现一处扣0.5分，直至扣完
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主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
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√
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√
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√
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√
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3
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4%
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项目实施
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分配合理★
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项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金。
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是否评分法
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否
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是
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按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。
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√
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√
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√
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√
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4
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3%
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使用合规
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项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。
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缺（错）项扣分法
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发现一处扣0.5分，直至扣完
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项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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√
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√
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√
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√
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√
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3
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2%
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执行有效
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项目实施是否符合相关管理制度规定。
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缺（错）项扣分法
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发现一处扣0.5分，直至扣完
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项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
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√
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√
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√
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√
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√
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2
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3%
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完成结果
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预算完成★
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项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。
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比率分值法
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指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值
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主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
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√
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√
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√
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√
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3
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10%
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资金结余★
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项目资金结余的情况。
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比率分值法
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指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
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结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
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√
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√
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√
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√
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10
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结余率大于等于0.2，指标得0分
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结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
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4%
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目标完成★
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项目实施后是否完成预期目标。
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比率分值法
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指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
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主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算。
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√
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√
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√
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√
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4
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4%
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完成及时
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项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。
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比率分值法
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指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值
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主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分。
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√
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√
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√
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√
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4
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2%
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违规记录
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项目管理是否合规。
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分级评分法
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不合规
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3处及以上不合规
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2处不合规
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1处不合规
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合规
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根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。
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√
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√
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√
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√
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√
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2
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20%
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共性指标
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民生保障项目
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项目效果
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区域均衡性
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项目资金分配体现的均衡公平情况。
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分级评分法
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不均衡
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较均衡
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均衡
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按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。
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√
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√
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5
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对象公平性★
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项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。
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分级评分法
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不公平
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一般
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公平
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主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分。
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√
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√
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√
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√
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5
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社会满意度
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相关群体满意度调查情况。
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比率分值法
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按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
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主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况。
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√
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√
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√
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10
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40%
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特性指标
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基础设施（设备购置）项目
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完成质量
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审核把关
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项目申报是否真实准确。
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比率分值法
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指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分
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主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。
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√
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√
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√
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20
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社会效益
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资金使用率
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项目资金支付使用情况。
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比率分值法
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指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值
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主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。
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√
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√
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√
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20
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合计
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100
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)