广元市利州区荣山镇人民政府2023年度单位决算
目录
公开时间：2024年9月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5.按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
荣山镇人民政府属一级预算单位，无下属的二级预算单位。
荣山镇人民政府辖10个行政村，88个村民小组，2个社区居委会，9个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达2.48万余人。
2023年末共有内设机构数7个、公益一类事业单位5个。分别为党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心、城镇发展服务中心。
荣山镇人民政府编制数为64人，其中公务员编制26人，全额事业编制35人，工勤人员编制3人。现全镇机关实有人数为59人，其中公务员24人，全额事业人员33人，工勤人员2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2161.72万元。与2022年度2391.71万元相比，收、支总计减少229.99万元，下降9.62%。主要变动原因是由于人员调出导致工资福利支出及办公费减少，项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2161.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1660.54万元，占76.82%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占23.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.18万元，占0.05%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2161.72万元，其中：基本支出1414.67万元，占65.44%；项目支出747.05万元，占34.55%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2160.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少231.17万元，下降9.66%。主要变动原因是由于人员调出导致工资福利支出及办公费减少，项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.54万元，占本年支出合计的76.82%。与2022年度1989.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.17万元，下降16.54%。主要变动原因是由于人员调出导致工资福利支出及办公费减少，项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1660.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出922.59万元，占55.56%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.3%；社会保障和就业支出109.81万元，占6.61%；卫生健康支出53.93万元，占3.25%；城乡社区支出64.53万元，占3.89%；农林水支出410.75万元，占24.74 %；自然资源海洋气象等支出35万元，占2.1%；住房保障支出58.93万元，占3.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为488.79万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为393.39万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为26.01万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为99.82万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.49万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.76万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.07万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为61.59万元，完成预算100%。
15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。
16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为325.75万元，完成预算100%。
19.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算58.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.49万元，其中：
1.人员经费1099.16万元，主要包括：基本工资316.58万元、津贴补贴103.87万元、奖金118.17万元、伙食补助费、绩效工资88.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.82万元、职业年金缴费6.35万元、其他社会保障缴费3.64万元、职工基本医疗保险缴费36.83万元、奖励金、住房公积金58.93万元、生活补助265.75万元、奖励金0.25万元。
2.公用经费314.33万元，主要包括：办公费210.91万元、印刷费1.9万元、电费9.9万元、差旅费33.45万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费6.06万元、专用材料费0.23万元、工会经费4.31万元、福利费15.69万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费19.48万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.06万元，完成预算94.26%，较上年度减少1.1万元，下降5.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占66.45%；公务接待费支出决算6.06万元，占33.55%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于乡村振兴、农业农村工作、安全管理检查及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.06万元，完成预算94.26%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.1万元，下降5.74%。主要原因是公务接待费减少。其中：
国内公务接待支出6.06万元，主要用于乡村振兴、重点项目拆迁、安全管理检查、疫情防控及其他日常工作检查等。国内公务接待160批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出6.06万元，具体内容包括：乡村振兴30批次、重点项目工作50批次、安全管理检查25批次、其他日常检查55批次等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出500万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，荣山镇人民政府机关运行经费支出314.33万元，比2022年度增加12.15万元，增长4%。主要原因是行政运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，荣山镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，荣山镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年80岁老党员生活补助等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位癄基本支出，不包括行政事业后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指卫生健康支出所列项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
20.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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80岁以上老党员生活补助
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主管部门
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荣山镇人民政府
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实施单位
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荣山镇人民政府
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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进一步做好关心关怀老党员工作，探索建立主动为老党员送温暖送关怀的关爱机制，增强党员的归属感、荣誉感。
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发放人数52人，发放标准为100元/月，及时发放率100%，绩效指标完成情况为优；
党员得到关心关怀觉得好，生活质量有所提高，绩效指标完成情况为优；老党员满意度100%。
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2.项目实施内容及过程概述
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该项目为财政专项资金，全部通过转账方式发放给老党员，并由组织办及时告知老党员补助资金已发放。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目是分两次进行拨付，上半年下班年各一次，保证12月完成全部工作目标。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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6.58
|
6.58
|
6.58
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100.00%
|
10
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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6.58
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6.58
|
6.58
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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成本指标
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80岁老党员生活费
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=
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52
|
人
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52人
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10
|
10
|
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产出指标
|
质量指标
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按要求及时补助到位
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≥
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100
|
%
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100%
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20
|
20
|
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产出指标
|
时效指标
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12月底前完成任务
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≤
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12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
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效益指标
|
可持续发展指标
|
提高老党员生活质量
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
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|
效益指标
|
可持续影响指标
|
对年轻党员发展有积极作用
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
党员得到关怀
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老党员满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
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合计
|
100
|
100
|
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自评结论
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该项目从可持续发展角度而言，老党员生活补助充分体现了党中央对党员的关心，增强党员的归属感、荣誉感，提高了老党员的晚年生活质量。
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自评存在问题
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预算不够细化
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自评改进措施
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细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
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项目负责人：王磊
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财务负责人：何杰
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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安全监管及道路安全工作经费
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主管部门
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荣山镇人民政府
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实施单位
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荣山镇人民政府
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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我镇始终坚持“人民至上、生命至上”的安全理念，牢固树立“居安思危、警钟长鸣”的安全工作思想。扎实开展安全生产工作，避免发生较大的安全生产事故。全镇共有2家煤矿企业、7家非煤矿山、8家烟花爆竹经销商、2个加油站、2个液化气经销商。通过加强安全生产宣传教育培训，对煤矿企业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、监管，以及对道路交通、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，确保安全生产稳定持续向好的发展。
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应急管理培训大于100人，宣传标语30幅，安全率达到95%以上，安全隐患排查率达到100%，绩效指标完成情况为优；
安全事故发生0起，烟花爆竹安全监管要求要高，绩效指标完成情况为优；
培训对象及群众满意度100%。
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2.项目实施内容及过程概述
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我镇幅员面积广，有两条县道经过，车流人流量大，且有多家烟花爆竹经销商、煤矿和非煤矿山企业。安全生产工作责任重大，需要投入大量的人力物力对重点行业领域的安全工作进行监管，避免安全事故的发生。我镇对煤矿企业安排了专门的驻矿安检员，针对煤矿安全生产工作起到了监管作用。重点加大对客运车辆、非客运车辆的超载超限和三无车辆的打击力度，加强对辖区内两条县道巡查监管，杜绝重大安全事故的发生，减少不必要的经济损失。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
100
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|
|
其中：财政资金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
应急管理培训
|
≥
|
100
|
人
|
100人
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月底前完成全年的工作任务
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
隐患排查及时率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传标语
|
≥
|
30
|
幅
|
30幅
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全检查
|
≥
|
24
|
次/年
|
24次/年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
无安全隐患，社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续加强安全行业领域的监管
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
安全意识深入人心
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
培训对象及群众满意度
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目资金为财政专项资金，资金在年初能够到位。项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序。安全监管工作经费得到了上级财政的支持，为安全工作的开展提供了保障。在安全生产监管过程中，发现重大安全隐患不整改的，要加大事前执法处罚、典型曝光力度，提升执法规范性、震慑性，强化监管，为安全生产监管工作提供了有力的保障。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
荣山镇“三化”建设资金
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
（盖章）
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实中央和省、市、区关于辖区便民服务体系建设工作的决策部署，推进“综合受理，分类审批”服务模式，加快实现一窗受理、限时办结、最多跑一次，推动服务管理智能化，实现便民服务“零距离”。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符上级的相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全。
|
该项目资金为财政专项资金，资金在年初能够到位。项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。已全部拨付到位。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
“三化”建设资金4万元（财政资金），通过加强乡镇便民服务中心以及指导各村（社）便民服务站规范化、标准化、便利化建设，打造基层先进便民服务实体，降低群众办事成本，加快政府职能转变，便民服务能力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
窗口部门
|
≥
|
8
|
个
|
8个
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
审批时间严格控制在1-7天
|
≤
|
7
|
天
|
7天
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
受理办理业务
|
≥
|
5000
|
人次
|
5000人次
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
优化办事效率
|
≥
|
99
|
%
|
99%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
政府服务持续化
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
受理办理业务完成率
|
≥
|
99
|
%
|
99%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目为群众提供了良好的政务服务环境，使群众办事更加便利更加舒适，评价结果为优。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
大调解（网格）及维稳工作经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目为常年项目，主要用于维护辖区稳定，解决上访者信访等问题。
|
开展法律宣传活动不少于4次，制作法律宣传横幅30幅，矛盾调解办结率达到100%；
无重大矛盾纠纷事件发生，维护社会稳定；
群众满意度达到95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我镇辖10各村2各社区及荣山监狱，居住人口多，矛盾多，群众法制意识普遍不强，存在调解对象对工作的不支持不理解，需多次进行调解。开展矛盾纠纷排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保我辖区平安、和谐、稳定。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
法律宣传活动
|
≥
|
4
|
次/年
|
4次/年
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
法律宣传横幅
|
≥
|
30
|
幅
|
30幅
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
调解办结率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
每个矛盾调解不超过
|
≤
|
5
|
个工作日
|
5个工作日
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社会和谐
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
群众通过正确的方式处理矛盾人数率达到
|
≥
|
90
|
%
|
85%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
无重大事件发生
|
=
|
0
|
项
|
0项
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
矛盾当事人满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，有效的排查矛盾纠纷隐患，及时化解了矛盾纠纷，维护社会稳定。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年第一书记和工作队工作经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目为常年项目，通过项目实施，为驻村工作队提供了生活和工作条件，确保驻村工作队帮扶工作的正常开展。本项目为财政专项资金，全部用于保障驻村工作队生活和工作条件。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目预算资金10.5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。
|
工作经费补助村数10个，工作经费补助人数21人。安排工作经费数额10.5万元；
驻村扶贫工作队员覆盖率100%；
群众满意度达到90%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
推进强村富民。加快农业农村现代化、扎实推进共同富裕，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，做好常态化监测和精准帮扶；推动加快发展乡村产业，发展壮大新型农村集体经济，促进农民增收致富；推动农村精神文明建设、生态文明建设、深化农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效，促进农业农村高质量发展。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.50
|
10.38
|
10.38
|
100.00%
|
10
|
10
|
用款计划未审核，额度回收1200元。
|
|
其中：财政资金
|
10.50
|
10.38
|
10.38
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工作队人数
|
=
|
21
|
人
|
21人
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工作经费补助村数
|
=
|
10
|
个
|
10个
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
各项政策宣传宣讲知晓率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
驻村帮扶工作队员覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进农业农村发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干部群众驻村帮扶干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目资金共计10.5万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。达到了预期效果，保障和改善农村民生、密切党群干群关系，推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务，帮助群众解决“急难愁盼”问题；推动加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源向基层下沉、以党组织为主渠道落实，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
伙食补助款
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
乡镇为我国基层乡镇机关，属于最基层机构，伙食团由于日常就餐人员比较受限制，食堂收入较低，只能由财政补助部分资金。该项目为常年项目，由区本级财政常年纳入年初预算，具有现实需求。该项目共计预算资金10万元，预算测算遵循、伙食团管理办法相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。
|
食堂每天就餐人数不少50人，每月对伙食团承包人员提供不超过6000元的承包费用，提供就业机会；
就餐环境干净卫生，杜绝铺张浪费；
就餐人员满意度达到95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我镇有机关干部职工67人，设立伙食团1个，本年预算经费10万元，主要用于伙食团日常运行，保证各级部门检查接待用餐，职工用餐，为职工提供良好工作条件。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
9.90
|
9.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
用款计划未审核，额度回收1000元。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
9.90
|
9.90
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
工作日提供职工一日三餐
|
=
|
3
|
次
|
3次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
用餐人数
|
≥
|
50
|
人/天
|
50人/天
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
全年在食堂用餐
|
=
|
12
|
月
|
12月
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障工作的开展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
节约开支，环境卫生
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
杜绝铺张浪费
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
就餐人员满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目为历年项目，保障基层职工生活质量，有利于基层政权的稳定，更好的为辖区经济社会发展贡献力量。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，能够进一步提高职工生活质量，更好为老百姓服务，自评得分96分。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年基层武装专项经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目为常年项目，通过项目实施，保障民兵装备购置及民兵训练工作顺利开展，高质量完成基层民兵训练。该项目预算资金1.5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。
|
民兵每年训练次数不少于三次，采购民兵装备30套，民兵训练完成率达到100%，资金使用不超过15000元；
保障社会稳定，建立一支强有力的基层民兵武装力量；
群众满意度达到100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
民兵训练
|
≥
|
3
|
次/年
|
3次/年
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
民兵装备采购
|
≥
|
30
|
套
|
30套
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
民兵训练完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成各项工作任务
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
社会稳定持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
强有力的基层武装力量保障
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目资金共计1.5万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
荣山镇两新党组织指导员工作经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
（盖章）
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。该项目是为了贯彻落实中央、省委、市委和各级党委关于党建工作的安排部署，开展党内宣传教育活动和组织活动，开展相关指导和学习交流等。
|
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个，绩效目标全部以标准优完成。党员满意度达到100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
“两新”组织指导员工作经费主要用于党建工作补助，是对“两新”组织指导员开展党建工作扎实、成效明显给予的经费补助，预算财政资金0.3万元。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
0.30
|
0.18
|
0.18
|
100.00%
|
10
|
10
|
用款计划未审核，额度回收1200元。
|
|
其中：财政资金
|
0.30
|
0.18
|
0.18
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指导员人数
|
=
|
1
|
人
|
1人
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
规定时间内完成
|
≤
|
10
|
月
|
10月
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
达到预期效果
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
开展党建工作更加扎实、高效
|
定性
|
优
|
|
优
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
党员干部满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，是为了开展党内宣传教育活动和组织活动，开展相关指导和学习交流等活动，持续推进党建与意识形态工作有机融合，结果评价优。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年临聘人员工作经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
（盖章）
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目聘用人员辅助本单位工作更加有效运转，项目预算资金用于支付聘用人员工资等支出。
|
保障聘用人员的基本工资、做到按时发放。提高聘用人员工作幸福指数，已完成全部拨付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目预算资金30000元，由于项目资金来源均来自财政，不需要其它渠道资金，所以不存在漏项，该项目财务管理制度健全，账务处理及时、规范。现已经全部拨付到位。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
|
3.00
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
临聘人员人数
|
=
|
1
|
人
|
1人
|
30
|
30
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
工作认真负责
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
辅助本单位开展工作，使工作更加有效
|
定性
|
优
|
|
优
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
单位对聘用人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
预期产出和效果能满足需求，该项目实施确保了聘用人员基本工资，聘用人员积极配合好政府各项工作，进一步增强工作责任感和使命感。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
泉坝工业园区土地水改旱土地租金
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目涉及泉坝工业园区建山葵加工厂影响六组下坝28.68亩土地没有渠堰灌溉，后通过协调给予344元/亩水改旱补贴。园区修建滨河路需拆迁香料厂，香料厂共租地17.61，山葵厂租地14.89亩，共计租用土地面积32.5亩，2000元/亩。该项目为了方便园区企业早日竣工投产，保障群众合法权利，项目设立有必要性，具有现实需求，有效促进辖区稳定和社会经济的发展。
|
涉及补助户数102户，使用资金7.49万元，资金100%支付；
资金及时支付到位，保证辖区稳定，方便群众在园区就近就业；
群众满意度达到95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目为财政专项资金，全部用于泉坝园区水改旱补和土地租金的支付，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
该项目预算资金7.487万元，预算测算根据相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，当年完成全部工作目标。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.49
|
7.49
|
7.49
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
7.49
|
7.49
|
7.49
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
被租土地户数
|
=
|
102
|
户
|
102户
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金及时对付率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
10月前完成相关工作
|
≤
|
10
|
月
|
10月
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
资金支付到位，保证辖区稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
每年定期领到资金
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
群众在园区内就近就业
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目财务管理制度完善、由国土所具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，保障群众的合法利益，群众满意度高。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目主要用于确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。
|
每年召开人代会及活动不少于2次，解决人大代表提出的议案2个以上；
促进代表依法履行职责，充分发挥代表监督作用好；
代表满意度达到100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目为财政专项资金，全部用于人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
该项目共计预算资金2万元，项目预算测算遵循乡镇人代会召开次数，及区级人大常委会相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每年召开人代会不少于
|
≥
|
2
|
次/年
|
2次/年
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
解决代表提出的议案
|
≥
|
2
|
个
|
2个
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成本年度工作
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
充分发挥人大代表的监督作用
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
民主决策具有积极作用
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进代表依法履行职责
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
代表满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目资金共计2万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，对人大监督工作起到了促进作用。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
森林防火专项经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该目为财政专项资金，全部用于森林防火业务培训，防火物资的采购等。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目共计预算资金5万元，项目预算测算遵循森林防火管理办法相关规定，严格遵守相关财经支出纪律。该项目是按照工作的需求逐步进行，到10月前完成全部工作目标。
|
森林防火宣传5场次，森林防火应急队伍演练不少于1次，宣传标语40幅，无火灾发生；提高了群众森林防火意识，提高应急处置能力，营造了安定的林区治安秩序，减少森林火灾发生，保护森林资源、涵养水源、改善生态环境；群众满意度达到95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
荣山镇辖区面积247平方公里，10个村2个社区，96个组，人口24858人，8780户。林业用地面积281560亩，森林资源量大面广，植被茂密，地形复杂，森林覆盖率62.5％。全镇聘请生态护林员94名，并组建了一支30人的森林防灭火半专业队和20人的镇志愿者服务队，各村（社区）分别成立了30人的义务森林防灭火应急队。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。该项目财务管理制度完善、由农业综合服务中心具体负责组织实施。成立了以镇党委书记为组长、镇党委副书记、镇长为常务副组长、班子成员为副组长、相关部门负责人为成员的镇森林防灭火领导小组。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火宣传
|
≥
|
5
|
场次
|
5场/次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火宣传标语
|
≥
|
40
|
幅
|
40幅
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火演练
|
≥
|
1
|
次/年
|
1次/年
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
森林防火检查覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
80%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
10月前完成物资储备等工作
|
≤
|
10
|
月
|
10月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
森林火灾减少
|
定性
|
优
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
森林资源受到保护
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
森林覆盖面不断增加
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
群众防火意识增强
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，森林覆盖吗面积逐年提升，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
西部志愿者补助经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
（盖章）
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符上级的相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。西部计划志愿者项目，是共青团服务国家发展进程中形成的品牌工程，勉励更多的青年人以志愿者为榜样，奉献社会，到基层和人民中去建功立业，绩效目标是保障志愿者的基本生活，提高西部志愿者工作幸福指数。
|
该项目财务管理制度完善，由党建办公室具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，已全额拨付到位。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
西部志愿者补助资金总额：1.92万元（财政资金）西部志愿者能够辅助本单位工作更加有效运转，更好的服务于基层建设，大力提升志愿服务水平，保证志愿者的基本保障。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.92
|
1.88
|
1.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
用款计划未审核，额度回收400元。
|
|
其中：财政资金
|
1.92
|
1.88
|
1.88
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
补助发放及时率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
志愿者人数
|
=
|
2
|
人
|
2人
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助标准
|
=
|
800
|
元/人/月
|
800元/人/月
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会影响力
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
志愿者整体素质
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
志愿者满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目是为了西部志愿更好的服务于基层建设，大力提升志愿服务水平，保证志愿者的基本保障。评价结果为优。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
主要用于场镇基础设施维修维护、垃圾清运等支出具体由城镇发展服务中心具体负责组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
|
对周边道路沿线村（社）垃圾进行清运，每周清运次数不少于3次；
环境整洁干净，破损道路及时维护，辖区卫生改善指标优；群众满意度达到95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目为财政专项资金，全部用于场镇及周边基础设施维修维护、生活垃圾处理等。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.10
|
20.10
|
20.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.10
|
20.10
|
20.10
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
每周清运次数
|
≥
|
3
|
次
|
3次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
村（社区）垃圾清运
|
=
|
12
|
个
|
12个
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月底完成各项工作任务
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
强化生态环境持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
辖区环境卫生改善
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
环境干净整洁
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目财务管理制度完善、由城镇发展服务中心具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，展示乡镇面貌，有效的维护基层稳定，改善居民生活环境。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年消防队建设工作经费
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该目为财政专项资金，全部用于消防队日常工作、业务培训，消防车加油等。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
该项目共计预算资金2万元，项目预算严格遵守相关财经支出纪律。项目是按照工作的需求逐步进行，到12月前完成全部工作目标。
|
全年开展消防应急演练不少于2次，应急演练培训及物资采购等资金使用不超过2万元；
维护社会稳定，保障人民群众的生命财产安全；
群众满意度达到100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为适应我镇经济建设和社会发展的需要，提高消防队建设的管理水平，增强抗御火灾和应急救援的能力，本次安排项目专项资金2万元用于消防队建设支出，以保障消防队快速出动、消防员日常生活，更好地完成灭火和应急救援任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
消防应急演练完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
消防事故发生次数
|
＝
|
0
|
次
|
0次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展消防应急演练及培训
|
≥
|
2
|
次/年
|
2次/年
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月前完成消防演练及其他工作任务
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
应急演练、培训及购买物资等
|
≤
|
100000
|
元/年
|
100000元/年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护辖区稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保障人民群众生命财产安全
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
消防安全，社会稳定发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
该项目资金共计2万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，有效的预防火灾事故发生以及降低火灾带来的损失，为保障人民群众的生命财产安全作出积极贡献。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年荣山镇化债资金
|
|
主管部门
|
荣山镇人民政府
|
实施单位
（盖章）
|
荣山镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
镇村债务是一个长时间形成的历史问题，也是严重困扰当前各村工作的重要因素。消化村级债务具有复杂性、艰巨性。消化村级债务和加强村级财务管理是基层组织建设的重要内容，是建设繁荣和谐新农村的重要举措。本项目资金，全部用于历欠债务化解，有利于维护社会稳定，促进辖区经济社会发展。本次共计投入540万元，预算测算遵循按照隐形债务系统项目按比例化解，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。
|
该项目财务管理制度完善、由党建办具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，化债资金支付需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。已完成支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
荣山镇债务资金主要用于人居环境整治、基础设施建设、扶贫新村等项目。主要用于维护辖区稳定，解决上访信访等问题。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
540.00
|
500.00
|
500.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
计划未审核，额度回收40万元。
|
|
其中：财政资金
|
540.00
|
500.00
|
500.00
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
本次化债及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
规定时间内完成
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
本次化债项目个数
|
≤
|
80
|
个
|
80个
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
债权人债务得到化解
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
债权人满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
本次化债资金是为进一步减少债务风险，债务的及时化解，对经济发展，维护社会稳定有重大的促进作用。该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，有效维护社会稳定，促进辖区经济社会发展，解决了多年的遗留问题，评价结果为优。
|
|
自评存在问题
|
预算不够细化
|
|
自评改进措施
|
细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
|
|
项目负责人：王磊
|
财务负责人：何杰
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表