中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
2023年度部门决算公开编制说明
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年部门整体支出绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
二、机构设置
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计267.94万元。与2022年235.88万元相比，收、支总计各增加 32.06 万元，增长 13.59 %。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计267.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.93万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计267.93万元，其中：基本支出234.83万元，占87.65%；项目支出33.1万元，占12.35%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计267.93万元。与2022年235.87万元相比，财政拨款收、支总计各增加32.06万元，增长13.59原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出267.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年235.87万元年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.06万元，增长6.31%。。主要变动单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出267.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出219.83万元，占82.05%；社会保障和就业支出 23.59 万元，占8.8%；卫生健康支出7.71万元，占2.88%；住房保障支出16.8万元，占6.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为267.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为140.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 支出决算为45.98万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 支出决算为33.1万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为22.92万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为16.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出234.83万元，其中：
人员经费201.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 奖励金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。较上年度增加0.8万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排因公出国（境）与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位无公务车辆，年初未安排公务用车购置及运行维护费支出，与2022年持平。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.8万元，增长100%。主要原因是2023年本单位接待增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年本年度未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年本年度未安排国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出32.89万元，比2022年增加14.34万元，增长77.3%主要原因是财政调整预算人员经费，单位日常办公运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，区委编办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区委编办共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制管理及网络信息化建设、深化事业单位改革及中文域名运行费、全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整、乡镇机构编制扁平化管理试点及健全综合行政执法体系项目、部分党政机构及群团机构改革等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成2023年中共广元市利州区委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告.(2023年本部门无专项预算项目)，其中，2023年中共广元市利州区委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，自评质量较好,均实现了预期目标。支出控制在预算金额之内；按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效，2023年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额；6、9、11月达到要求的序时进度；预算完成率100%；年末无结转结余；2023年度未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题.绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区委编办内设4个内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。
单位作为财政一级预算单位管理，部门独立核算，下属2个事业单位统一纳入本单位核算。
（二）机构职能
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
（三）人员概况。区委编办共有编制数为18个。其中，行政编制7个，事业编制11个。2023年在职人员13人，其中行政人员6人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员5人。实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2023年部门总体收入267.93万元，较2022年部门预算收入总数235.87万元增长13.58%；一般公共预算拨款收入267.93万元，占99.99%；其他收入0.01万元,占0.01%。
（二）支出情况。2023年部门总体支出总数267.93万元，较2022年部门预算支出总数235.87万元增长13.58%。其中基本支出预算数为234.83万元，项目支出33.10万元，主要用于：机构编制管理及网络信息化建设、深化事业单位改革及中文域名运行费、全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整、乡镇机构编制扁平化管理及健全综合行政执法体系、部分党政机构及群团机构改革。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年度预算收入总计267.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.93万元，其他收入0.01万元；预算支出总计267.93万元；年末结转结余0.01万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2023年全面实现部门整体绩效目标，基本支出保证了部门正常运行，项目支出保障了重点工作的实施，部门履职良好，均达到预期绩效目标。
（1）加强政治建设，严格落实党管机构编制原则。一是强化机构编制法规宣传。坚持“以上率下”，加强示范引领。按规定向区委报告机构编制工作和机构改革有关精神，推动将《中国共产党机构编制工作条例》等法规纳入党校培训、理论学习中心组学习内容，充分发挥领学促学作用，确保党中央、省委和市委决策部署在利州落地落实。二是做实机构编制工作调研。深入贯彻落实《关于在全区大兴调查研究的通知》（广利委办〔2023〕17号）文件精神，开展机构编制调研工作。积极下沉区级部门、乡镇（街道），开展走访调研，全面了解综合行政执法、乡镇行政管理体制运行、基层卫生服务等机构热点难点问题，针对存在的问题，形成《新时代超大镇行政管理体制探索与研究》《乡镇（街道）综合行政执法改革发展路径研究》《关于基层医疗卫生体制机制发展现状及前景的思考》调研报告。三是深化主题教育活动开展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动落实上级主题教育的部署要求，全体干部职工厚植为民情怀，积极推进机构编制审批服务便民化、完善政府权责清单等各项工作，切实为部门、群众提供优质服务；同时组织广大党员干部深入基层走访调研，深化党员“双报到”制度，常态化开展党员干部下沉社区（小区）和帮扶村，围绕文明城市创建、爱国卫生运动、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等活动，大力开展社区帮扶、党建帮扶和驻村帮扶，全面做好安全生产、街长制、田长制等工作，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。
（2）提升工作质效，充分发挥机构编制服务保障作用。一是加强议事协调机构管理。严格执行省市议事协调机构管理办法，主动与区委办公室、区政府办公室沟通协调，从严议事协调机构审核把关，围绕“严格控制新设机构”“规范审核工作程序”“切实加强日常管理”等方面，牵头起草《关于进一步加强区级议事协调机构管理的通知》，并以区委办公室、区政府办公室名义印发，进一步规范议事协调机构设置。建立完善议事协调机构管理台账，详细记录区级议事协调机构名称、工作承担部门、批复文件等要素，实现对议事协调机构的“全面画像”，推动日常精细化管理。建立管理台账动态调整机制，在议事协调机构成立、调整、撤销文件印发后，及时安排专人对台账进行更新完善，确保台账准确无遗漏。并会同有关单位持续加强议事协调机构履职情况监督，定期调阅工作情况，推动议事协调机构高效运转。二是深化综合行政执法改革。坚持赋权扩能，修订14个乡镇（街道）“三定”规定，赋予必要的行政执法职责。制定《广元市利州区赋予乡镇（街道）区级行政权力事项清单》，分二批次赋予乡镇（街道）行政权力117项，激活基层治理效能。压实主体责任，坚持“权责一致”原则，督促14个乡镇（街道）细化完善权责清单，明确责任主体、工作任务和目标要求，确保各责任主体依法依规履职。强化队伍建设，巩固乡镇（街道）机构改革成果，明确各综合行政执法办公室至少配置2名人员编制，保证基本执法力量，鼓励干部参加行政执法人员通用法律知识考试，考试合格人数达138人，切实增强了基层执法工作力量。会同有关单位扎实开展专项调研，梳理问题症结，提出对策建议，加快实现“一支队伍管执法”。
（3）助力乡村振兴先进县（区）创建。组建创建乡村振兴先进县（区）专班，明确责任领导和牵头股室，建强工作领导体系。同时，对照《2023年度乡村振兴考核考评交叉现场检查指标和评分细则》，积极自查自纠，进一步健全运行机制、优化人员编制配置，加强区委农村工作领导小组办公室建设，并下设股室独立承担区委农办工作任务，夯实乡村振兴工作基础。积极与相关单位沟通协作，加强佐证资料的搜集，确保涉及机构编制事项的指标不扣分。
（4）抓实重点领域体制机制改革。一是印发《关于开展区级部门（单位）职能职责执行情况评估工作的通知》（广利编办〔2023〕14号），对乡镇（街道）、区级党政部门、群团机关、区委或区政府直属事业单位职能职责执行情况，开展评估调研，统筹做好科学技术、数据管理、乡村振兴、老龄工作等领域的机构职责优化和调整。二是完成国防动员体制改革，区政府办公室加挂国动办牌子，区人防办更名为区国防动员事务中心，负责国防动员事务性工作。三是进一步优化民族宗教工作力量，调整区民族宗教局领导职数，区委统战部明确不低于3名人员编制从事民族宗教工作，各乡镇（街道）明确1名专（兼）职人员从事民族宗教工作。四是按照上级要求，完成四川省广元市第一职业技术学校机构撤销和社区学院职责划转。
（5）加强重点工作机构编制保障。一是按照生源变化动态调整中小学教职工编制，确保教育资源布局和中小学教职工编制配备合理、运行高效。按照大东英才“民转公”政策要求，设立大东英才学校管理机构并核定教职工编制95名。深入推进“岗编适度分离”“区管校聘”等机制，促进编制资源下沉基层，发挥编制资源潜力。二是积极保障人才工作用编需求，加强向市委编办协调力度，争取引进高层次人才专项编制。着力提升编制使用效益，优先保障发改、经信科、教育、卫生、农技等重点领域用编需求，补充工作力量用编224名。用好用活“英才编制”，为引进人才用编开通“绿色通道”。三是探索完善家庭教育指导服务体系，明确家庭教育指导机构职责。
（6）优化事业单位登记管理服务。按照《事业单位登记管理暂行条例》和事业单位法人年度报告公示要求，进一步优化规范事业单位登记程序。2023年，事业单位设立登记7家，变更登记33家，注销登记1家，机关群团统一社会信用代码赋码变更9次。全面完成全区159家事业单位年度报告公示工作，年报率100%，合格率100%。认真落实《党政机关、事业单位和社会组织网上名称暂行管理办法》，切实加强名称审查及标识管理，指导党政机关、事业单位注册和规范使用“·政务”或者“·公益”中文域名。
（7）逗硬机构编制监督检查。一是扎实开展机构编制监督检查工作，将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入年度督查计划，全年纠正内设机构挂牌等问题8个。二是加强机构编制实名制管理，不断提高机构编制数据信息的维护率和准确度。截至目前，已修改完善机构编制实名制统计及网络管理系统台帐变动摘要；整改完成干部职工岗位类别、岗位等级等项目录入不全问题，共补录、修改、新增信息10000余条。三是高质量完成机构编制统计工作，不断提升统计数据的真实性、准确性、完整性、规范性和及时性。机构编制统计工作被市委编办通报表扬。
2.预算管理。我单位制定了部门绩效目标，整体绩效目标和项目绩效目标，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等。2023年预算均严格控制在预算之内，按照时间进度支出人员和公用经费，项目支出按照项目实施进度支付费用，预算完成率100%。无违规违纪等情况。
3.财务管理。高度重视财务管理工作，要求财务人员不断提升业务素养，确保顺利完成预决算编报工作，进一步促进财务人员养成良好的职业习惯，做到知法守法。同时，强化预决算管理，不断提升资金效益，牢固“过紧日子”的思想，坚持以基础数据定标准，确保财务管理工作精准合理。结合工作实际，严格把控办公费用等日常经费支出。
4.资产管理。资产管理由综合股分管副主任负责统筹安排部署，由会计具体负责核算和账务、处置流程落实，出纳兼人事负责人负责全面实物管理，各股室负责人配合实物管理。在资产购买、分配、处置等工作开展前，由股室负责人向本股室业务分管领导提出，业务分管领导同意后，报主要领导签批同意或室务会议审定，经主要领导签批同意或室务会议审定通过后执行，并按采购相关管理办法实施。资产管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。未出现超额配备资产、私自处理资产等违规违纪现象。
5.采购管理。强化内控建设，建立采购内控制度。建立健全采购管理内部控制制度，突出重点，夯实管理基础，在开展政府采购活动过程中，全面贯彻落实“三重一大”制度。设置采购管理岗，明确相关岗位职责权限，实现“分事行权、分岗设权、分级授权”，形成政府采购活动内部权力运行有效制约机制。明确政府采购档案归类、收集、保管范围，确保政府采购档案齐全、归档及时、妥善保存。
（二）部门预算项目绩效分析。
该类项目总数5个，涉及预算总金额33.1万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
全部项目申报经过部门集体决策，纳入部门（单位）项目库，履行部门（单位）入库审批程序；纳入项目库的项目制定了具体实施计划等各项前期工作，预算测算清晰。
年初高标准、高质量完成了绩效目标制定。符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责；做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。指标细化量化，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2.项目执行。
项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目无调整，预算执行进度达到目标要求，年底执行完毕，无资金结余。
3.目标实现。
项目绩效目标数量指标全部实现，偏差率均在30%以内，绩效目标的设置和实际完成情况吻合度较高。
项目完成效果较好。支出数均在预算之内，无超标情况发生，完成成本指标；项目均实现预期效益指标，经随机调查相关受益群体，群众对我单位项目实施情况非常满意。
（三）重点领域绩效分析。
我单位2023年不涉及重点领域绩效评价。
（四）绩效结果应用情况。
2023我单位将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制；我单位把部门整体绩效自评和项目自评进行社会公开；针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。今后我单位将进一步加强单位绩效管理，提高财政资金绩效水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照财政部门要求，我单位组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评得分95分，自评结论真实的反映了我单位的绩效管理情况，自评质量较好。
2023年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益。部门整体支出绩效达到预期目标。
（二）存在问题
预算绩效目标管理专业人员匮乏。预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点。但目前没有绩效管理专业人员，由单位财务人员承担，财务人员忙于业务，又缺乏专业性，导致编制的绩效目标质量有待提高，编制的部门整体支出绩效目标可能会存在目标与指标空乏、缺乏约束力等问题，只能是边工作、边学习、边积累，很大程度上制约了预算绩效管理工作的有效推进。
（三）改进建议
加强业务培训与指导，提升业务素质。要进一步提高绩效目标编报质量，提升预算单位分管领导和业务人员工作能力和业务水平。通过积极参与预算绩效管理业务培训，围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题学习。通过培训、编写操作指南等方式，提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
机构编制管理及网络信息化建设
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成各乡镇机构编制检查，完成机关、群团赋码颁证，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束。
|
机关、群团赋码颁证率达到100%，开展机构编制检查1次，办证一次办结率高于90%，完成信息维护2次，进一步调整优化机构编制资源，提高综合使用效益。保障单位信息化工作正常运行。年底完成经费支出4.29万元，无超支，无违规违纪现象。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
4.29
|
6.50
|
6.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
4.29
|
6.50
|
6.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
机关、群团赋码颁证率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
机构编制检查次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
检查覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
办证一次办结率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
办证群众满意率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
65000
|
元
|
65000
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
机构编制管理水平
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
90
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
深化事业单位改革及中文域名运行费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按照中央、省、市部署，负责全区事业单位改革，提升公益服务质量。完成全区机关事业单位中文域名注册、加强网站挂标和网站名称规范工作。
|
完成专题调研3次，全区党政机构中文域名注册全面完成，保证95%以上机构正常使用。按照中央、省、市部署，负责全区事业单位改革，提升公益服务质量。根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神，加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.96
|
5.85
|
5.85
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.96
|
5.85
|
5.85
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中文域名注册率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
网上名称数据准确率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
专题调研次数
|
≥
|
3
|
次
|
3
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
网站挂标率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
中文域名正常使用率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
6
|
万元
|
5.85
|
20
|
20
|
余0.15万元因年底支付时账号错误未支付成功被财政收回
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党政机关网站安全率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
90
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
年初总体目标：按照中央、省、市部署，根据省政府指导目录动态调整乡镇街道及区级部门权责清单。
|
完成全区乡镇街道权责清单的动态调整，完成区级部门权责清单动态调整。部门乡镇政府权责明确达到100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
乡镇街道权责清单动态调整次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
调整覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
区级部门权责清单动态调整次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
部门乡镇政府权责明确率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
3
|
万元
|
2
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
90
|
|
|
自评结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
乡镇机构编制扁平化管理及健全综合行政执法体系
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展乡镇机构编制扁平化管理试点工作，探索扁平化管理模式，统筹使用行政事业编制。健全乡镇街道综合行政执法体系，实现区乡联动，提升执法效能。
|
完成推进乡镇机构编制扁平化试点2个，探索扁平化管理模式，统筹使用行政事业编制。推进14个乡镇（街道）完善综合行政执法体系建设，进一步健全乡镇街道综合行政执法体系，实现区乡联动，切实提升执法效能。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
综合行政执法体系建设乡镇街道数量
|
≥
|
14
|
个
|
14
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
扁平化内容完成
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
执法建设内容完成
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
扁平化试点数量
|
≥
|
2
|
个
|
2
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
＜
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
综合行政执法效能提升
|
≥
|
20
|
%
|
20%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
试点乡镇编制统筹使用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
90
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
部分党政机构及群团机构改革
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对部分党政机关职能职责进行调整。稳步推进群团机构改革，对沿用多年的群团机关“三定”规定予以调整修订。
|
完成10个部门职能调整，12个群团机构改革。探索编制挖潜增效新举措、新办法，推行编制激励机制，树立大抓基层、服务发展的鲜明导向。坚持以人民为中心的发展理念，部分党政机构及群团机构改革等工作，着力构建优化协同高效的基层治理体系。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.28
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.28
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
调整三定方案一次性通过率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
调整职能部门
|
≥
|
10
|
个
|
10
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
改革群团机构
|
≥
|
12
|
个
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
职能优化效果
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
部门职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
8
|
万元
|
8
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
90
|
|
|
自评结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算