2023年度广元市利州区妇女联合会
单位决算
（单位公开范本）
目 录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置
利州区妇联下属二级单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为154.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.41万元，增长0.27%。主要变动原因是人员减少和项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计154.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.26万元，占100%
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计154.26万元，其中：基本支出109.22万元，占70.8%；项目支出45.04万元，占29.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为154.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.41万元，增长0.27%。主要变动原因是人员减少和项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出154.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.41万元，增长0.27%。主要变动原因是人员减少和项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出154.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出125.79万元，占81.54%；社会保障和就业支出11.68万元，占7.57%；卫生健康支出3.84万元，占2.49%；住房保障支出8.32万元，占5.4%；其他支出4.63万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为154.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为57.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为40.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：支出决算为28.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为8.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.22万元，其中：
人员经费96.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费13.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下:
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平，主要原因是严格按照八项规定执行。其中：
国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：调研、考察、会议培训等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区妇联机关运行经费支出13.1万元，比2022年度增加3.57万元，增长37.46%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区妇联政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区妇联共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对第六次妇女代表大会、妇女儿童综合业务工作、两纲工作、项目资金争取工作、省预算内基建项目前期工作激励资金项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映妇联参照公务员法管理单位的基本支出。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映妇联事业单位的基本支出。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展专项管理工作的项目支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指机关单位开展其他项目工作发生的支出。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
项目名称
|
2023年第六次妇女代表大会
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
总结利州妇女第五次代表大会以来的主要成绩和基本经验，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。
|
召开利州区妇女第六次代表大会，完成区妇联换届选举工作，选举产生专兼挂职妇联主席、副主席4名，执委31名。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
总结了利州妇女第五次代表大会以来的主要成绩和基本经验，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生第一届妇联委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重%
|
自评
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
审议和审查区妇联工作报告
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
严格按照时间节点开展工作
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
讨论制定今后五年工作任务
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开第六次妇女代表大会、执委会等
|
≥
|
2
|
场次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开第六次妇女代表大会
|
≥
|
1
|
场次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
妇女全面发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强交流培训
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
促进男女平等
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
80000
|
元/年
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为“达标”。
|
|
自评存在问题
|
预算编制的合理性有待进一步提高。
|
|
自评改进措施
|
根据妇女儿童事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年妇女儿童综合业务工作
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施
单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、持续开展“巾帼心向党”主题宣传教育活动，举办纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动，引领妇女群众听党话、跟党走；大力选树三八红旗手（集体）等妇女先进典型；2、组织开展庆祝六一国际儿童节活动，开展好贫困妇女儿童慰问帮扶活动；3、积极开展家庭教育工作，广泛开展“最美家庭”“平安家庭”等创建评选活动；4、开展好家风好家训宣传宣讲活动；5、积极开展乡村振兴巾帼人才培养，积极搭建妇女创新创业平台；6、加强妇联基层组织建设，发挥好“妇女微家”等妇女活动阵地作用。
|
以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题，组织召开了纪念“三八”国际妇女节113周年大会，举办了2023年女职工趣味运动会，共设置拔河等7个趣味比赛项目，14个代表队200余人参加比赛；开展了送奖上门暨“三八”妇女节慰问活动，慰问25名一线女工；推荐市级三八红旗集体1个，三八红旗手2名，评选区级巾帼建功标兵20名，持续开展寻找 “最美家庭”，选评“绿色家庭”活动，共征集“最美家庭”40户、“绿色家庭”49户；牵头组织“六一”儿童节慰问活动，区四大班子领导和各部门慰问困难、留守儿童及城镇精准帮扶困难家庭儿童300余人，送去价值3万余元的慰问金和慰问品；组织家庭教育公益讲师团队开展“家风伴成长协同育新人”讲座等家庭教育活动10余场，发放家庭教育知识10000余份，开展线上家风家教微课堂；联合区人社局举办“职等她来助梦起航”2023年“春风送岗”女性专场招聘会1场；开展基层妇联组织“领头雁”培训1场，联合人社部门开展巾帼家政、育婴、种养殖培训5期，美容化妆培训成果展示活动1场；坚持“党建带妇建、妇建服务党建”的工作原则，召开了2023年度妇联组织改革工作推进会，全区建妇委会、女职工委员会和妇女小组的机关、事业单位有54个，组建率为90%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
妇女儿童综合业务工作经费项目涉及妇联各股室，在实施过程中以副主席牵头、各股室各负其责，精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标
性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
妇女思想政治教育
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
持续提升家庭文明水平
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展最美家庭、平安家庭创建
|
≥
|
2
|
次/年
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
拓展妇女就业空间
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升妇女发展水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
数量指标
|
开展三八节、六一节活动和各类先进典型评选活动
|
≥
|
4
|
次/年
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
思想政治引领
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
传美德扬家风
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社会治理
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
经济发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
少年儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
70000
|
元/年
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评
结论
|
该项目立项必要性和依据完全充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。
|
|
自评存在问题
|
一是活动开展形式较为单一；二是工作效率还有待提高；三是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展青少年活动；二是加强业务工作培训，落实责任，确定目标，提高工作效率；三是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年两纲工作
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，提高妇女社会地位，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距，提高儿童福利水平，加强未成年人道德建设，提升儿童整体素质，促进儿童健康、全面发展。开展新一轮“两纲”宣传、培训和实施
|
深入实施新一轮妇女儿童发展纲要，积极宣传男女平等基本国策和儿童优先基本原则，召开了全区妇女儿童工作会议。持续做好国家儿童友好城市建设工作，确定2024年儿童友好建设单元5个。牵头组织“六一”儿童节慰问活动，区四大班子领导和各部门慰问少年儿童等共500余人，送去价值3万余元的慰问金和慰问品。结合春节、“六一”儿童节等，开展各类儿童友好活动40余场次，营造了全社会关爱儿童的良好氛围。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度
预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
持续开展新两纲的宣传
|
≥
|
1
|
项
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办两纲工作培训推进会
|
≥
|
2
|
期/年
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展两纲工作宣传活动
|
≥
|
3
|
场次
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展男女平等基本国策宣传、妇女儿童维权宣传等
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
严格按照时间节点开展工作
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障妇女儿童平等享有权利和机会
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
促进儿童全面发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
保障妇女权益
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升维权意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
33000
|
元/年
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
妇女儿童健康水平进一步提高；妇女儿童教育事业发展良好；妇女儿童合法权益得到有力维护；妇女创业就业环境进一步改善；妇女参与决策和管理水平进一步提高；妇女儿童社会保障进一步加强。
|
|
自评存在问题
|
一是工作效率还有待提高；二是创新意识不强。
|
|
自评改进措施
|
一是利用各种节假日、平台等，结合当地实际情况，开展妇女儿童活动；二是加强理论知识培训，提升业务能力水平，增强创新意识。
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
2023年项目资金争取工作
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
积极开展项目投资工作，对接相关部门，引进企业落实投资项目，持续做好向上争取资金和招商引资工作，全面完成全年目标任务。
|
积极向上争取资金，主要负责人每月与市妇联对接4次，与省妇联对接1次，向上争取资金61万元，完成全年固投和招商引资任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
积极开展项目投资工作，做好对接、招商引资工作，与企业与上级部门加强联系，持续做好向上争取和招商引资。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.50
|
3.50
|
3.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.50
|
3.50
|
3.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展招商引资活动
|
≥
|
18
|
场次
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成固定资产投资
|
≥
|
1000
|
万
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
严格按照时间节点开展工作
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
扎实抓好项目投资
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
绩效指标（90分）
|
产出指标
|
质量指标
|
持续开展招商引资和向上争取资金
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
落实好发展做为第一要务
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动经济加快恢复
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
坚定不移推动产业发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
5
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
妇女儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格控制预算数
|
≤
|
50000
|
元/年
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
该项目立项必要性和依据完全充分，各项指标都较好的达到了相关要求。
|
|
自评存在问题
|
一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方，工作效率还有待提高。
|
|
自评改进措施
|
一是根据妇女儿童事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
二是加强对工作人员的培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训，提高工作质量和工作效率。
|
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（省预算内基建项目前期工作激励资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1．本项目由区妇联负责组织实施，其目的是为少年儿童健康成长创造良好社会环境，不断提高儿童友好城市建设的社会知晓度，形成全社会关注和参与儿童友好城市建设的浓厚氛围。
2、根据广元市儿童友好城市建设实施方案的要求，开展儿童友好社区建设工作、适儿化改造社区公共设施、设立儿童洗手台、儿童厕所、图书室等。
（二）实施目的及支持方向。我会制定了专项资金绩效管理要求，在开展该项目工作时从一体化管理平台按程序支付资金，保证资金支付的准确性，助力儿童友好城市建设，助力少年儿童健康成长。
（三）预算安排及分配管理。2023年项目资金申报及批复20万元，由于接上级通知，该项目暂停，实际投入4.63万元，剩余资金由财政收回。项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付依据、支付进度等完全合规合法，与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置主要围绕数量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等共设置了7个绩效目标，项目自评工作由办公室牵头，财务室配合完成。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金使用规范，资金支付范围合规，助力工作开展，改善儿童生长生活环境。
（二）预设问题及评价重点。根据文件依据，依法开展广元市中心城区儿童友好社区建设项目（一期）可行性研究等前期工作。
（三）评价选点：截止评价时点该项目资金已全部到位，到位率100%。
（四）评价方法：本项目评价由办公室人员自评。
（五）评价组织：由我会项目负责人自评，组织办公室人员审定，财务汇总上报的方式进行项目绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序严密、规划合理、制度完备。
2.项目管理。项目严格执行单位财务管理制度，并由分管财务领导亲自安排、亲自部署、亲自督促，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善。
3.项目实施。项目按照上级文件要求执行，分配合理、使用合规、执行有效。
4.项目结果。项目整体目标在时限范围内完成，无违规记录。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。项目资金分配公平、对象精准、标准合理，少年儿童满意度在90%以上。
（三）个性指标绩效分析。助力儿童友好城市建设、服务广大少年儿童效果指标好。
四、评价结论
该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
省预算内基建项目前期工作激励资金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区妇女联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元市中心城区儿童友好社区建设项目（一期）可行性研究和方案设计等前期工作
|
通过询价的方式，完成儿童友好社区建设项目（一期）可行性研究报告编制。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
做好了广元市中心城区儿童友好社区建设项目可行性研究工作，形成可研方案，完成了用地预审和规划选址核实审查等前期工作,为争取该项目落地实施做好相关准备。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
20.00
|
4.63
|
23.15%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
20.00
|
4.63
|
23.15%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展项目设计
|
＝
|
0
|
项
|
0
|
20
|
0
|
接市发改委通知，该项目暂停
|
|
开展项目可行性研究
|
＝
|
1
|
项
|
100%
|
20
|
39
|
|
|
时效指标
|
2023年12月31日前完成
|
＝
|
12
|
月
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
助力儿童友好城市建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
可持续发展指标
|
改善儿童生长生活环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
可持续影响指标
|
形成全社会共同关心儿童的良好社会氛围
|
定性
|
优良中低差
|
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
96
|
|
|
自评结论
|
该项目立项必要性和依据完全充分，各项指标都较好的达到了相关要求。
|
|
自评存在问题
|
预算编制的合理性有待进一步提高。
|
|
自评改进措施
|
根据妇女儿童事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。
|
2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系（省预算内基建项目前期工作激励资金）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评得分
|
备注
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
10%
|
通用指标
|
所有项目
|
完成结果
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分
结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
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√
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√
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√
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√
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3
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2%
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违规记录
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项目管理是否合规
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分级评分法
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不合规
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3处及以上不合规
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2处不合规
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1处不合规
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合规
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根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
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√
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√
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√
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√
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√
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2
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20%
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共性指标
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民生保障项目
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项目效果
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功能性
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反映基建项目是否达到计划能力，完成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。
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分级评分法
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不均衡
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较均衡
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均衡
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按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
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√
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√
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6
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配套性
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项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
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分级评分法
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不公平
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一般
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公平
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主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
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√
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√
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√
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√
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7
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社会满意度
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相关群体满意度调查情况
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比率分值法
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按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
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主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
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√
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√
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√
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5
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30%
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特性指标
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民生保障项目
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基础管理
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审核把关
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项目申报是否真实准确
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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10
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社会效益
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服务把关
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区域内相关事务处理能力提升情况
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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8
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项目效果
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服务效能
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区域内相关事务处理能力提升情况
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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10
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10%
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个性指标
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民生保障项目
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项目效果
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市中心城区儿童友好社区建设
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助力儿童友好城市建设，服务广大少年儿童
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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9
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10分
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扣分项
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被评价单位配合评价工作情况
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缺（错）项扣分法
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评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
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总分
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94
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表