广元市利州区统计局2023年度单位决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制定全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇（街道）国民经济核算工作。
（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点的区域和重要的领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、服务业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。
（五）建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
（七）协助管理乡镇（街道）专职统计员，会同有关本门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
（八）组织制定乡镇（街道）、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全全区部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。
（九）承担区政府公布的有关审批事项。
（十）承办区政府交办的其他事项
二、机构设置
广元市利州区统计局属于一级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为780.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加91.53万元，增长13.28%。主要变动原因是增加第五次全国经济普查经费。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计780.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计780.84万元，其中：基本支出479.29万元，占61.38%；项目支出301.55万元，占38.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为780.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.53万元，增长13.28%。主要变动原因是增加第五次全国经济普查经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.53万元，增长13.28%。主要变动原因是增加第五次全国经济普查经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出671.41万元，占85.99%；社会保障和就业支出58.74万元，占7.52%；卫生健康支出15.6万元，占2%；住房保障支出35.09万元，占4.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为780.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为192.27万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.52万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为72.88万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为169.15万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为177.59万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.62万元，完成预算100％。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100％。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100％。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.09万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.29万元，其中：
人员经费436.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费42.94万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算100%，较上年度增加0.97万元，增长127.63%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.97万元，增长127.63%。主要原因是开展第五次全国经济普查，公务接待支出增加。其中：
国内公务接待支出1.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：上级部门和各县（区）来客等部门间指导交流工作就餐等支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，利州区统计局机关运行经费支出42.94万元，比2022年度增加8.69万元，增长25.37%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，利州区统计局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，利州区统计局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对统计协统人员经费项目、统计业务专网等网络运行经费项目、城乡住户一体化调查项目、统计监测调查项目、统计执法、调查、分析、核算、信息化名录库建设项目、第五次全国经济普查省级综合试点项目、第五次全国经济普查工作项目、第五次全国经济普查“两员”补助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。在预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区统计局2023年区级部门整体支出绩效自评报告、2023年第五次全国经济普查省级综合试点专项资金预算项目绩效自评报告、2023年第五次全国经济普查专项资金预算项目绩效自评报告、2023年第五次全国经济普查“两员”补助专项资金预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区统计局2023年区级部门整体支出绩效自评98分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际开展了资金使用绩效自评工作，自评发现年初所设定的绩效目标依据充分，基本符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；会计核算符合会计法、政府会计制度和相关会计准则，资金管理安全、运行规范。项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益和经济效益。
2023年第五次全国经济普查省级综合试点专项资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目年初设定的项目绩效目标编制合理，资金使用规范。综合试点全面模拟了第五次全国经济普查机构成立、宣传动员、组织培训、区域划分、地图绘制、清查摸底和入户登记等工作流程，进一步检验全流程的科学性合理性，检验普查内容的可行性和准确性，检验技术软件的稳定性和适用性，是全面完善普查方案的重要依据。
2023年第五次全国经济普查专项资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目年初设定的项目绩效目标编制合理，资金使用规范。项目通过第五次全国经济普查，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
2023年第五次全国经济普查“两员”补助专项资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目年初设定的项目绩效目标编制合理，资金使用规范。项目通过选聘的普查经验丰富、综合素质较高的普查指导员及普查员完成地图绘制、“地毯式”清查、普查等工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
|
项目名称
|
城乡住户一体化调查
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保国家调查方案的顺利实施，保障城乡居民收支工作的顺利推进，进一步提高调查基础工作质量，提升统计调查服务水平，促进省、市两级更加精准的评估我区居民收入水平。
|
按照《关于进一步加强城乡居民收入调查工作的通知》（广府办函〔2016〕60号）文件要求，结合利州区实际情况，完成全年居民收入情况的调查和分析，精准反映城乡居民收入水平。
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|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照调查的工作要求，筛选城乡居民收支调查和农民工两项监测的调查对象，通过日记账、调查问卷、调查日志、受访户收入记录表和基础规范化台帐的方式进行调查和监督，为提高调查质量，每季度对所有调查点进行全覆盖的入户培训和组织全区辅调员进行集中培训。
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|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
55.88
|
|
55.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
55.88
|
|
55.88
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织培训
|
≥
|
4
|
场次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
抽选城乡居民收支调查辅调员人数
|
＝
|
17
|
人
|
17
|
5
|
5
|
|
|
城乡居民收支调查频率
|
＝
|
365
|
次/年
|
365
|
10
|
10
|
|
|
星级网点建设
|
≥
|
1
|
个
|
2
|
5
|
3
|
|
|
城乡居民收支调查户数
|
＝
|
170
|
户
|
170
|
10
|
10
|
|
|
城乡居民收支调查覆盖村、社区个数
|
＝
|
17
|
个
|
17
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
调查数据审核通过率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
城乡居民收入调查完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升城乡居民人均可支配收入
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
持续为党委政府、相关部门提供监测、调查数据分析服务工作
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
97
|
|
|
自评结论
|
工作情况获省先进，调查成果农村常住居民人均可支配收入增幅超全国全省，为我去创建乡村振兴先进县提供有力的数据支撑。
|
|
自评存在问题
|
基础数据质量不优，星级网点创建不佳。
|
|
自评改进措施
|
加强辅调员队伍建设，夯实调查基层基础质量；推进“党建+”业务融合，加大星级网点创建力度。
|
|
项目负责人：赵雯婷
|
财务负责人：唐莲莲
|
|
|
|
项目名称
|
统计协统人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
发挥协统人员对基层统计力量的重要补充作用，进一步加大统计基层基础建设，从源头上确保统计数据真实准确、完整、及时。
|
协统人员按时按质按量完成对应的统计工作任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在各项统计监测、调查、普查工作中，发挥协统人员对基层统计力量的重要补充作用，进一步加大统计基层基础建设，从源头上确保统计数据证实准确、完整及时。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
21.00
|
|
21.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
21.00
|
|
21.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
协统人员人数
|
＝
|
7
|
人
|
7
|
25
|
25
|
|
|
质量指标
|
加强统计基层基础建设
|
定性
|
优
|
|
优
|
25
|
25
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
确保统计数据更加真实准确、完整及时
|
定性
|
优
|
|
优
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
协统人员发挥的基层统计能力
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。
|
|
自评存在问题
|
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
1．进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。
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|
项目负责人：唐荣
|
财务负责人：唐莲莲
|
|
|
|
项目名称
|
统计业务专网等网络运行经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过加强统计业务网络信息化建设，有效保障数据采集的安全、准确、完整和及时。改造、升级党政网，有效提高办公效率。
|
区内14个乡镇（街道）统计业务专线全覆盖，有效保障数据安全性；局内党政专网改造提升有效提高办公效率。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照统计数据采集要求，将信息化建设和统计专网延伸到14个乡镇（街道），已需求为导向，以应用促发展，通过信息技术的广泛应用，进一步确保数据的准确、完整和及时。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.52
|
|
8.52
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.52
|
|
8.52
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
搭建乡镇（街道)统计业务专线
|
＝
|
14
|
条
|
14
|
20
|
20
|
|
|
改造升级党政网专线
|
＝
|
1
|
条
|
1
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
有效提高办公效率
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
可持续影响指标
|
保障数据的安全、准确、完整、及时
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
网络使用满意度
|
≥
|
99
|
%
|
99
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。
|
|
自评存在问题
|
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
1．进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。
|
|
项目负责人：张绍勇
|
财务负责人：唐莲莲
|
|
|
|
项目名称
|
统计执法、调查、分析、核算、信息化名录库建设等
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
围绕全区中心服务大局，持续深化依法统计、依法治统，着力构建不敢假、不能假的统计生态，加强统计法治宣传，提升良好的统计法治氛围；完成劳动工资、工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业、综合等统计专业报表工作、统计规范化建设工作；完成调查单位入库、变更、注销及维护；组织实施全区国民经济统计监测，整理提供国民经济核算资料，开展全区经济专项分析研究。积极为目标考核管理、全区重要会议及经济调研等提供数据支持。
|
对工业、投资、社消零等统计数据进行监测预警，完成工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业、劳动工资、人口、社科文、综合等统计专业年报和定期报表工作。及时反映国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况，提供决策参考建议和科学准确的统计数据。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年按照时间进度完成劳动工资、工业、能源、投资、建筑、房地产、农业、社消零、服务业等统计专业完成数据的汇总、核查、分析。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
17.00
|
|
17.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
17.00
|
|
17.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
数量指标
|
数量指标
|
统计法律法规宣传
|
≥
|
1000
|
人次
|
1000
|
3
|
3
|
|
|
统计数据分析
|
≥
|
50
|
篇
|
20
|
3
|
3
|
因统计分析审核要求、标准提高，撰写的多篇分析资料已不能计入统计分析。
|
|
统计宣传次数
|
≥
|
1
|
次
|
2
|
3
|
3
|
|
|
统计要情、分析
|
≥
|
100
|
份
|
10
|
3
|
3
|
因统计分析审核要求加强，部分分析资料已不符合统计分析的要求，不能计入统计分析
|
|
统计各专业培训次数
|
≥
|
10
|
场次
|
15
|
3
|
3
|
|
|
规下企业报表数
|
≥
|
3000
|
家
|
3500
|
3
|
3
|
|
|
重点企业调研
|
≥
|
50
|
家
|
50
|
3
|
3
|
|
|
规上企业报表数
|
≥
|
800
|
家
|
800
|
3
|
3
|
|
|
名录库维护企业数
|
≥
|
3700
|
家
|
4000
|
3
|
3
|
|
|
统计年鉴、统计公报、月报印刷
|
≥
|
50
|
本
|
200
|
3
|
3
|
|
|
调查单位申报数
|
≥
|
300
|
家
|
300
|
3
|
3
|
|
|
劳动工资调查频率
|
＝
|
4
|
次/年
|
4
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
名录库审核通过率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3.5
|
3.5
|
|
|
报表完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3.5
|
3.5
|
|
|
数据分析采用率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3.5
|
3.5
|
|
|
乡镇宣传覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3.5
|
3.5
|
|
|
时效指标
|
报表完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
名录库维护
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
调查成果运用率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
规范化建设可提高统计报数质量，让数据来源清楚，有据可依，有据可查。
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
加强名录库建设可全面充实、净化基本单位名录库数据
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
主要经济指标的监测
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分。
|
|
自评存在问题
|
在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
1．进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。
2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。
|
|
项目负责人：唐荣、唐莲莲、吴倩
|
财务负责人：唐莲莲
|
|
|
|
项目名称
|
统计监测调查
|
|
主管部门
|
广元市利州区统计局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区统计局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成全区粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、农民工两项监测、劳动力调查、两纲监测（妇女儿童）、社科文统计（创新、研发、文化产业）、人口变动调查、投入产出等统计监测调查工作任务，及时向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
|
全年完成全区的粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、农民工两项监测、劳动力调查、两纲监测（妇女儿童）、社科文统计（创新、研发、文化产业）、人口变动、投入产出调查工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照监测调查的相关要求，有序进行粮食监测、畜禽监测、乡村振兴战略统计监测、农民工两项监测、劳动力调查、两纲监测（妇女儿童）、社科文统计（创新、研发、文化产业）、人口变动、投入产出调查等统计监测工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10
|
30
|
30
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10
|
30
|
30
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
粮食监测点个数
|
＝
|
15
|
个
|
10
|
2.4
|
2.1
|
大样本轮换减少
|
|
农户建房投资调查频率
|
＝
|
1
|
次/年
|
1
|
2.4
|
2.4
|
|
|
社科文（创新、研发、文化产业）统计频率
|
＝
|
1
|
次/年
|
1
|
2.4
|
2.4
|
|
|
畜禽监测点个数
|
＝
|
25
|
个
|
43
|
2.4
|
2.4
|
|
|
粮食、畜禽监测涉及乡镇（街道）个数
|
＝
|
7
|
个
|
8
|
2.4
|
2.4
|
|
|
两纲统计监测报表单位
|
≥
|
30
|
家
|
25
|
2.4
|
2.4
|
两纲政策发生变化，责任单位发生改变
|
|
乡村振兴战略统计监测频率
|
＝
|
1
|
次/年
|
1
|
2.4
|
2.4
|
|
|
乡村振兴战略统计监测点个数
|
≥
|
1000
|
个
|
153
|
2.4
|
2
|
省统计局取消对新型农业经营主体的监测
|
|
两纲统计监测报表频率
|
＝
|
1
|
次/年
|
1
|
2.4
|
2.4
|
|
|
社科文（创新、研发、文化产业）统计单位数量
|
≥
|
350
|
家
|
350
|
2.4
|
2.4
|
|
|
农民工市民化进程动态监测频率
|
＝
|
1
|
次/年
|
1
|
2.4
|
2.4
|
|
|
劳动力调查点个数
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
2.4
|
2.4
|
|
|
乡村振兴战略统计监测涉及村（社区）个数
|
＝
|
127
|
个
|
135
|
2.4
|
2.4
|
|
|
农民工市民化进程动态监测户数
|
＝
|
20
|
户
|
20
|
2.4
|
2.4
|
|
|
农户建房投资调查户数
|
＝
|
20
|
户
|
20
|
2.4
|
2.4
|
|
|
监测、调查培训次数
|
≥
|
10
|
场
|
10
|
2.4
|
2.4
|
|
|
劳动力调查涉及乡镇（街道）个数
|
＝
|
11
|
个
|
11
|
2.4
|
2.4
|
|
|
投入产出调查数量
|
≥
|
23
|
家
|
13
|
2.4
|
2.1
|
因抽样单位变动，不符合投入产出调查需要，所以数量减少。
|
|
人口变动抽样调查频率
|
＝
|
1
|
次/年
|
2
|
2.4
|
2.4
|
|
|
农民工监测户数
|
＝
|
20
|
户
|
20
|
2.4
|
2.4
|
|
|
粮食、畜禽监测频率
|
＝
|
4
|
次/年
|
4
|
2.4
|
2.4
|
|
|
统计数据分析
|
≥
|
10
|
篇
|
10
|
2.4
|
2.4
|
|
|
劳动力调查频率
|
＝
|
12
|
次/年
|
20
|
2.4
|
2.4
|
|
|
质量指标
|
各项监测调查数据认可度
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2.4
|
2.4
|
|
|
时效指标
|
监测、调查完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
2.4
|
2.4
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
调查成果运用率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
|
数据分析运用率
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
监测调查数据持续为区委区政府及有关部门提供统计咨询建议
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
主要经济指标的监测作为地方工作考核的依据
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照绩效指标完成情况，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分。
|
|
自评存在问题
|
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。
|
|
自评改进措施
|
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
|
|
项目负责人：赵雯婷、吴倩
|
财务负责人：唐莲莲
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表