目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
（五）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
（七）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（八）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处为一级预算单位，无二级预算单位。
办事处内设12个机构：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室、农业农村工作办公室、党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心、乡村建设服务中心。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处总编制92名，其中行政编制33名，事业编制53名，工勤编制6名。在职人员总数89人，其中行政人员31人，工勤人员4人，事业人员54人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名）；离退休人员44人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2557.40万元。与2022年相比，收入总计减少604.26万元，减少19.11%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、农村义务兵优待金等项目减少。
2023年度支出总计2557.40万元。与2022年相比，支出总计减少604.26万元，减少19.11%。主要变动原因是厉行节俭及汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、农村义务兵优待金等项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2557.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2356.47万元，占92.14%；其他收入200.92万元，占7.86%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2557.40万元，其中：基本支出2125.23万元，占83.10%；项目支出432.17万元，占16.90%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计2356.47万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少804.34万元，下降25.44%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费项目、义务兵优待金等收入减少。
2023年财政拨款支出总计2356.47万元。与2022年相比，财政拨款支出总计减少804.34万元，下降25.44%。主要变动原因是厉行节俭及汤山云澋台项目保交楼收尾工程费项目、义务兵优待金等项目减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年一般公共预算财政拨款支出2356.47万元，占本年支出合计的92.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少582.34万元，下降19.81%。主要变动原因是汤山云澋台项目保交楼收尾工程费、义务兵优待金等项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出2356.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.59万元，占18.74%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.21%；社会保障和就业支出189.43万元，占8.03%；卫生健康支出78.87万元，占3.34%；住房保障支出101.07万元，占4.28%；城乡社区支出901.43万元，占38.25%；农林水支出621.06万元，占26.35%；自然资源海洋气象支出18万元，占0.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年一般公共预算支出决算数为2356.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出决算为1万元，完成预算100%；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算为43.8万元，完成预算100%；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出决算为386.52万元，完成预算100%；
（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出决算为10.27万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出决算为5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为136.61万元，完成预算100%；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出决算为25.95万元，完成预算100%；
（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算为21.66万元，完成预算100%；
（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出决算为5.20万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出：
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为51.02万元，完成预算100%；
（2）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出决算为27.84万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出：
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出决算为820.39万元，完成预算100%；
（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出决算为73.09万元，完成预算100%；
（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出决算为7.94万元，完成预算100%。
6.农林水支出：
（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出决算为4万元，完成预算100%；
（2）农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出决算为40.28万元，完成预算100%；
（3）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为576.77万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出决算为18万元，完成预算100%；
8.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为101.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2125.23万元，其中：
人员经费1825.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费299.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.50万元，完成预算100%，较上年增加1.38万元，增长33.49%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增长33.49%，主要是用于维稳工作、道路安全检查等。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车越野车1辆。
公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于维护稳定、村社道路安全检查、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.12万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处机关运行经费支出299.77万元，比2022年增加27.16万元，增长9.96%。主要原因是人员调资、物价上涨等原因。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于维稳、村社道路安全检查等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文明劝导员生活补助及意外险、社工五险一金及生活补助、2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金、革命老区建设资金等专项预算项目绩效自评报告，其中：原千佛九组严家湾滑坡治理工程欠款等存量再安排专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：解决原千佛九组严家湾工程欠款，维护辖区稳定。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：促进生活垃圾分类工作的顺利开展，主要用于购买生活垃圾分类设备，创文宣传等。嘉陵街道2023年创文专项经费预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：用于创文宣传等开支，促进文明城市的创建。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：免费开放文化馆，普及文化知识，提高居民素质，提高满意度。公共卫生特别服务岗省级补助-嘉陵街道社工补助经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：解决社工生活补助，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。
嘉陵街道革命老区建设资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：乡村振兴，促进经济发展。嘉陵街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：耕地平衡，促进社会可持续发展。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出；
（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；
（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出；
（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（2）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：反映公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费支出；
8.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出；
9.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（2）农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；
（3）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
10.自然资源海洋气象等支出：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
11.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
嘉陵街道属一级预算单位，无下属的二级预算单位。
嘉陵街道机关内设11个机构：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强街道办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。
8.制定和组织实施街道建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办上级部门交办的其它事项。
（三）人员情况
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处总编制92名，其中行政编制33名，事业编制53名，工勤编制6名。在职人员总数89人，其中行政人员31人，工勤人员4人，事业人员54人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名）；离退休人员44人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
嘉陵街道办事处2023年年初预算支出2255.61万元；
嘉陵街道办事处2023年决算数单位收入2557.40万元，其中公共预算收入为2356.47万元，占总收入92.14%；其他收入200.92万元，占7.86%，其他收入为财政代管资金收入。
（二）支出情况
嘉陵街道办事处2023年年初预算支出2255.61万元；
嘉陵街道办事处2023年决算数单位支出合计为2557.40万元。按支出性质分：基本支出2125.23万元，占总支出83.10%；项目支出432.17万元，占总支出16.9%。按支出经济分类：工资福利支出1256.48万元，占总支出49.13%；商品服务支出476.74万元，占总支出18.64%；对个人和家庭补助支出672.36万元，占总支出26.29%；资本性支出151.79万元，占总支出5.94%。
（三）部门总体结转结余情况
嘉陵街道办事处2023年单位结转结余资金合计0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.履职效能。保障棉纺厂破产企业社工生活补助人数为5人，保障文明劝导员生活补助人数为60人，均完成目标，保障了基本生活。老旧小区等项目有序推进，资金按进度给与拨付，保障了项目的正常开展，促进辖区经济的高速发展，提高了群众的满意度，维护辖区的稳定。
2.预算管理。我街道属于一级预算管理单位，年初以2022年10月人员工资标准为基数进行预算，办公经费按每人每年15000元的标准进行测算，项目经费按要求进行预算，在资金使用过程中按工作进度进行申请使用，年底统一清算。做到以收定支，不浪费资金，提高资金的使用效率。
3.财务管理。根据《行政事业单位会计法》及利州区财务管理办法要求，我街道财政所人员共三名，其中所长一名，工作人员二名，均参加会计继续教育。在工作中严格按照专款专用。
4.资产管理。建立资产台账，定期进行资产清查，提高资产的使用效率。
5.采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》，在政府采购中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
嘉陵街道办事处的采购执行率在采购管理中，绩效分析是非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解采购活动的效益情况，从而进行合理的决策和优化管理。本文将从多个维度对采购管理绩效分析进行深入探讨，为您呈现一份专业、全面的汇报材料。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额 432.17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.人员类项目绩效分析。2023年按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，人员类以2022年11月人员为依据，共涉及在职员工83人，其中公务员26人，事业53人(其中5人编制不在本单位，武装干事1名，区委组织部高端人才服务中心下派干部4名），工勤4人，退休40人。目标设置科学合理，规范完整。全年目标全部实现，无拖欠职工工资，村社区干部生活补助情况，完成率100%，不存在偏差。
2.运转类项目绩效分析。2023年按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目主要涉及机关人员公用经费及17个村“社区”公共服务运行及办公费，保障基层政权运转运行有序进行。全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。
3.特定目标类项目绩效分析。2023年按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、利州区部门预算编制口径和要求，结合工作重点部门特定目标类共计19个，年初预算涉及的专项业务费11个，后期调整追加项目8个，包括原千佛九组严家湾滑坡治理工程欠款等存量再安排资金，嘉陵街道2023年代管资金，嘉陵街道两馆一站上级专项补助，公共卫生特别服务岗省级补助，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金，创文专项资金，革命老区建设资金，2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金，全年目标全部实现，完成率100%，不存在偏差。
2023年6月部门整体预算支出金额1126.77万元，占2023年全年支出总额44.05%；2022年9月部门整体预算支出金额1742.17万元，占全年支出总额68.12%。2023年单位共下达预算指标2557.40万元，截止2023年12月31日单位预算执行金额为2557.40万元，预算执行率为100%。
（三）结果应用情况
我街道认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将各机关部门和村社区绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位历年部门预算整体支出绩效评价自评报告都按照区财政局要求及时进行了公开，本次绩效评价将根据区财政局依据信息公开的相关要求及时进行公开。2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。在绩效评价实施过程中我单位对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈至区财政局。
（四）自评质量
我街道对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98 ，自评结果为“达标”。
（二）存在问题
1.财政资金紧张导致支付进度缓慢，影响工作进度。2.部分预算资金不足。由于街道城乡发展速度较快，场镇卫生，基础设施，依法治区，大调解工作经费，基层武装经费等资金预算无法得到全面保障。3.预算绩效管理重视意识不够，绩效自评相关业务不熟悉，绩效自评不规范，主要由财政人员编制，存在事前绩效设置不全面，有一定偏差，事后绩效自评存在不够精准的情况。
（三）改进建议
一是加大财政保障力度。二是上级部门多安排绩效评价相关学习及培训，多指导有关业务的开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.嘉陵街道办事处负责公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作，负责公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据四川省财政厅和四川省文化和旅游厅《关于下达2019年中央和省补助美术馆公共文化馆(站)免费开放专项资金的通知》文件精神，办事处开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村社区按照公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道各村社区有序开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作，包括举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费年初预算0万元，年中追加预算5万元，合计5万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费年中追加5万元，由区财政安排。
2.资金到位。2023 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费实际到位5万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2023年12月31 日，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费实际支出5万元。
（三）项目财务管理情况
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
嘉陵街道办事处公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费
开放工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况
嘉陵街道办事处按照公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作相关规范对下属社区开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作开展指导和监督。对各社区开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.综合文化站免费开放工作正常运行，综合文化站免费开放时间确保每周在40个小时以上，免费开放时间全年不低于300天。
2.文化馆开展免费培训1班次，免费培训青少年100余人次，为提高我辖区群众文化素质做出了贡献。
3.图书馆、自助书屋。图书馆报刊阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共阅览设施场地对外均实行免费开放。
（二）项目效益情况
2022年嘉陵街道办事处公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作有序开展，通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我办辖区居民精神文明建设做贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
嘉陵街道办事处按公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关规范开展工作，包括包括举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，保障了嘉陵街道办事处有序开展公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关工作。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题
疫情导致未开放，普及文化效果一般。文化馆、图书馆人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富；我办辖区面积宽，人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。
（三）相关建议
我办将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强社区文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.嘉陵街道办事处负责2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作，负责2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区关于2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作管理的相关要求，办事处开展工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关工作情况，对发生的相关经费给予兑付。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处按照2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作有序开展，耕地进出平衡，促进社会可持续发展。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展
自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费年初预算0万元，年中追加预算18万元，合计18万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费年中追加18万元，由区财政安排。
2.资金到位。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费实际到位18万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2023年12月31 日，2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费实际支出18万元。
（三）项目财务管理情况
2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
嘉陵街道办事处2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作主要由嘉陵街道办事处具体组织实施，由下属村协助实施。
（二）项目管理及监管情况。
嘉陵街道办事处按照2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关规范对2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作开展指导和监督。对2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金主要用于耕地进出平衡，促进社会可持续发展。
（二）项目效益情况
嘉陵街道办事处2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作有序开展，推进了辖区经济的发展，维护了稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
嘉陵街道办事处按照2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作相关规范开展工作，包括耕地进出平衡，促进社会可持续发展。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为98分。
（二）存在的问题
由于财政资金紧张，2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作经费拨付缓慢，影响工作进度。
（三）相关建议
加大向上争取项目和资金力度，补齐经费短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2023年创文专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.嘉陵街道办事处负责2023年创文工作，负责2023年创文工作经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据广元市利州区创文工作管理办法，办事处开展2023年创文工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。2023年创文工作经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展2023年创文工作相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村社区按照2023年创文工作相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障2023年创文工作顺利开展，包括创文宣传、卫生整治、创文设备购置等工作。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年创文工作经费年初预算0万元，年中追加预算3万元，合计3万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年创文经费年中追加3万元，由区财政安排。
2.资金到位。2023年创文经费实际到位 3万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2023年12月31 日，2023年创文经费实际支出3万元。
（三）项目财务管理情况
创文经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
嘉陵街道办事处2023年创文工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况
嘉陵街道办事处按照2023年创文工作相关规范对下属社区开展2023年创文相关工作指导和监督。对各社区开展2023年创文工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.城市生活垃圾分类引导。辖区10个社区全面按质按量进行垃圾分类处理宣传。
2.提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。
（二）项目效益情况
2023年嘉陵街道办事处创文工作有序开展，生活垃圾分类配套体系基本建立，居民基本养成垃圾分类习惯，提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
嘉陵街道办事处按照2023年创文相关规范开展工作，包括城市生活垃圾分类引导、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作，保障了嘉陵街道办事处有序开展2023年创文相关工作。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为99分。
（二）存在的问题
由于财政资金紧张，2023年创文经费拨付缓慢，影响工作进度。2023年创文工作有待加强，创文宣传还需完善。
（三）相关建议
1.加强生活垃圾分类知识宣传，加强生活垃圾分类专人培训，提高全民生活垃圾分类意识。
2.加大向上争取项目和资金力度，补齐生活垃圾分类处理设施建设短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.嘉陵街道办事处负责公共卫生工作，负责公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助资金的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区关于公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助工作管理的相关要求，办事处开展工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助工作相关工作情况，对发生的相关经费给予兑付。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处按照公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障公共卫生工作有序开展，促进防疫工作的顺利开展，提高社工的生活水平。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展
自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费年初预算0万元，年中追加预算27.85万元，合计27.85万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费年中追加27.85万元，由区财政安排。
2.资金到位。公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费实际到位27.85万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2023年12月31 日，公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费实际支出27.85万元。
（三）项目财务管理情况
公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
嘉陵街道办事处公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助工作主要由嘉陵街道办事处具体组织实施。
（二）项目管理及监管情况
嘉陵街道办事处公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助工作相关规范对公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助相关工作开展指导和监督。对公共卫生相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费主要用于解决社工生活补助，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。
（二）项目效益情况
嘉陵街道办事处公共卫生工作有序开展，激发社工工作热情，激活辖区经济发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
嘉陵街道办事处按照公共卫生相关规范开展工作，包括保障社工的基本生活、保险等开支。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为98分。
（二）存在的问题
由于财政资金紧张，公共卫生特别服务岗省级补助-社工补助经费拨付缓慢，影响工作进度。
（三）相关建议
加大向上争取项目和资金力度，补齐经费短板。
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.嘉陵街道办事处负责2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作，负责2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费的申报、管理和使用。
2.项目立项、资金申报的依据。根据广元市利州区生活垃圾分类管理办法，办事处开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作所需相关经费由财政予以安排。
3.资金管理办法制定情况。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作情况，对发生的相关经费给予补助。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。嘉陵街道办事处各村社区按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关规范开展工作。
2.项目应实现的具体绩效目标。保障嘉陵街道各社区有序开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作，包括城市生活垃圾分类引导及农村垃圾治理、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作。
3.经自评分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评的方式，结合评价内容和绩效目标，开展
自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费年初预算0万元，年中追加预算4.94万元，合计4.94万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费年中追加4.94万元，由区财政安排。
2.资金到位。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费实际到位 4.94万元。资金足额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2023年12月31 日，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置实际支出4.94万元。
（三）项目财务管理情况
2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置经费的管理和使用，严格按照财务管理相关 规定执行，账务处理及时，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
嘉陵街道办事处2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备
购置工作主要由嘉陵街道办事处组织实施，由下属社区具体实施。
（二）项目管理及监管情况
嘉陵街道办事处按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作相关规范对下属社区开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作开展指导和监督。对各社区开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作发生的费用进行审核，再据实拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.城市生活垃圾分类引导。辖区10个社区全面按质按量进行垃圾分类处理宣传。
2.提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。
（二）项目效益情况
2022年嘉陵街道办事处生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作有序开展，生活垃圾分类配套体系基本建立，居民基本养成垃圾分类习惯，提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境。确保城市生活垃圾及时、高效地清运，创造良好的市容环境，提高公众满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
嘉陵街道办事处按照2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关规范开展工作，包括城市生活垃圾分类引导、提高城市生活垃圾处理质量、改善城市生态环境等工作，保障了嘉陵街道办事处有序开展2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置相关工作。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评分为98分。
（二）存在的问题
由于财政资金紧张，2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置工作经费拨付缓慢，影响工作进度。2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置建设有待加强，生活垃圾分类措施还需完善。
（三）相关建议
1.加强生活垃圾分类知识宣传，加强生活垃圾分类专人培训，提高全民生活垃圾分类意识。
2.加大向上争取项目和资金力度，补齐生活垃圾分类处理设施建设短板。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表