|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019951-工资性支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
565.22
|
565.22
|
565.22
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
565.22
|
565.22
|
565.22
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51000021R000000019953-单位缴费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
194.67
|
194.67
|
194.67
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
194.67
|
194.67
|
194.67
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080221R000000056013-独子费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
247.17
|
245.15
|
245.15
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
247.17
|
245.15
|
245.15
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放（缴纳）覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
|
60
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
足额保障率（参保率）
|
＝
|
100
|
%
|
|
30
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080221T000000156088-文明城市义务监督员生活补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境，确保文明劝导员生活补助及时发放到位。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18.16
|
18.16
|
18.16
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
18.16
|
18.16
|
18.16
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障辖区文明劝导员生活补助及时发放到位。
|
≥
|
60
|
项
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
及时足额发放文明劝导员生活补贴
|
≤
|
600
|
元/月
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
由文明劝导员进行劝导，提升能力
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障文明劝导工作的开展，提升安全保障
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
提升文明形象及交通安全程度
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区居民满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本
|
≤
|
181600
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080221Y000000032470-一般公用经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
157.39
|
157.39
|
157.39
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
157.39
|
157.39
|
157.39
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
|
≤
|
5
|
%
|
|
30
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
社会效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000008825880-2022年垃圾分类处理专项资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2022年垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资金及时到位
|
≥
|
50
|
处
|
|
50
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障垃圾处理完成
|
≥
|
30
|
处
|
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
100%
|
≥
|
10
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009154103-2023年部门履职经费-南河80岁老党员生活补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年。辖区稳定和谐，老党员老有所依。晚年幸福。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.48
|
0.72
|
0.72
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.48
|
0.72
|
0.72
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
预计补助80岁老党员人数
|
≥
|
6
|
人
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
每人每月补助标准
|
＝
|
600
|
元/月
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
及时足额发放，保障基本生活，维护社会稳定，促进经济发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障老党员基本生活，提高生活质量，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
让老党员欢度晚年，维护社会稳定，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老党员满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本4800元
|
≤
|
4800
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009154197-2023年部门履职经费-南河文明劝导员生活补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境，确保文明劝导员生活补助及时发放到位。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
24.42
|
24.42
|
24.42
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
24.42
|
24.42
|
24.42
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障辖区文明劝导员生活补助人数
|
≥
|
60
|
项
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
及时足额的发放文明劝导员生活补助，购买意外保险
|
≤
|
600
|
元/月
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
由文明劝导员进行劝导，提升城市文明形象，促进经济发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障文明劝导工作的开展，提升城市文明度
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
提升文明形象及交通安全程度，促进城市的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区居民满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本
|
≤
|
244200
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155205-2023年部门履职经费-南河西部志愿者
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证政府政策宣讲，业务培训，西部志愿者活动开展及生活补助及时发放到位。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.27
|
1.27
|
1.27
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
1.27
|
1.27
|
1.27
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障西部志愿者补助人数
|
＝
|
2
|
人
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
及时足额发放补助
|
≥
|
800
|
元/人*月
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障保障西部志愿者生活补助，解决后顾之忧，更好的促进经济发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障保障西部志愿者生活补助，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
维护社会稳定，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
西部志愿者满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计经济成本12700元
|
≤
|
12700
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155213-2023年部门履职经费-南河两新组织指导员工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
及时足额拨付工作经费，为两新党组织指导员开展工作提供保障，更好的保障党支部工作的开展。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.18
|
2.18
|
2.18
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
2.18
|
2.18
|
2.18
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新党组织指导员经费保障人数
|
＝
|
9
|
人
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
及时足额拨付每人每年3000元
|
≤
|
3000
|
元/年
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障两新指导员经费，促进辖区经济更好的发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障经费，促进党组织工作的开展，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
保障经费，保障党建工作的开展，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计经济成本21800元
|
≤
|
21800
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155227-2023年部门履职经费-南河2022年“三化建设资金”
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强街道便民服务中心以及指导各社区便民服务站规范化、标准化、便利化建设，打造基层先进便民服务实体，降低群众办事成本，加快街道政府职能转变，提升全办便民服务能力。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.64
|
2.64
|
2.64
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
2.64
|
2.64
|
2.64
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
创建示范便民服务点个数
|
＝
|
1
|
个
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
服务管理标准化规范化便利化覆盖率
|
≥
|
80
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
不断提升服务质效，提高群众满意度
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
服务功能最大化，方便群众办事
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
办事处群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本26400元
|
≤
|
26400
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155235-2023年部门履职经费-南河基层武装专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织民兵训练，购民兵训练物资等经费。保障基层民兵训练的补助。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.65
|
1.65
|
1.65
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
1.65
|
1.65
|
1.65
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作广告宣传栏、牌
|
≥
|
20
|
处
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
组织民兵训练次数
|
≥
|
3
|
次
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障征兵工作，促进社会经济发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
组织民兵训练，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
通过征兵宣传，支援前线，保家卫国，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本16500元
|
≤
|
16500
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155241-2023年部门履职经费-南河人大联络组专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证党代会、人代会及代表工作正常开展代表会议，不少于2次/年。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.98
|
1.98
|
1.98
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
1.98
|
1.98
|
1.98
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每社区开展广告宣传数量
|
≥
|
18
|
处
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
宣传社区覆盖个数提高
|
≥
|
18
|
个
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
做好人大代表相关工作，促进经济发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
增强群众代表参与率，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
维护社会稳定，促进可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
选举结果群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算花费经济成本
|
≤
|
19800
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155249-2023年部门履职经费-南河森林防火专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.64
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
2.64
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
租用森林防火政策宣讲流动车辆辆数
|
≥
|
1
|
辆
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
辖区森林防火政策知晓覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
增强扑火能力，保障辖区人民生命财产安全
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
宣传森林防火政策，降低火灾发生率，维护辖区稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
生态效益指标
|
保障辖区无火灾发生，保障辖区森林覆盖率
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本10000元
|
≤
|
10000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155278-2023年部门履职经费-南河基础设施、路灯、绿化、环境等运行维护费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
路灯、道路、绿化等设施设备完好，街道垃圾及时清运，保证街道环境整洁。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基础设施维修长度
|
≥
|
8
|
公里
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
保障街道道路畅通率
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障群众出行，为经济发展提供保障
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障群众安全出行，维护辖区稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
提供街道道路环境，促进可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本33000元
|
≤
|
33000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155296-2023年部门履职经费-南河安全监管工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
辖区安全工作监督检查，及时并整改出现的安全隐患情况。保障无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安隐患的出现。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.32
|
1.32
|
1.32
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
1.32
|
1.32
|
1.32
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
确保辖区安全事故出现次数
|
≥
|
0
|
起
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
对辖区老百姓安全意识培训次数
|
≤
|
12
|
起
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
维护社会稳定，促进经济发展
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
监督覆盖率，维护社会稳定
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
维护辖区安定团结，促进可持续发展
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本13200元
|
≤
|
13200
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155320-2023年部门履职经费-南河依法治区专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高群众的法律意识，依法治镇。保障辖区稳定团结，加大法治宣传。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.99
|
0.99
|
0.99
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.99
|
0.99
|
0.99
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印制相关依法治区宣传标语、传单
|
≥
|
1000
|
份
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
提高辖区居民法律意识，知法懂法，搞宣传次数
|
≥
|
5
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
社会安定团结，经济发展提高
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
社会安定团结，案件减少
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
培养辖区群众法律意识提高，长久保障可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本9900元
|
≤
|
9900
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155326-2023年部门履职经费-南河大调解工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.28
|
5.28
|
5.28
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
5.28
|
5.28
|
5.28
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印制相关法律宣传单
|
≥
|
1000
|
份
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
提高调解人员的调解技巧，对调解人员进行培训人次
|
≥
|
22
|
人
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
月
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
调解民事纠纷，维护社会稳定，促进经济快速发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
调解民事纠纷，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
培训调解人员能力，长久保障可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
调解对象满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算花费经济成本52800元
|
≤
|
52800
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155329-2023年部门履职经费-南河伙食团补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
促进街道伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待。保障机正常运行。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障食堂吃饭人数
|
≤
|
54
|
人
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
保障职工一日三餐食品卫生
|
≥
|
3
|
吨
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提供就业机会，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
购买扶贫产品次数
|
≥
|
12
|
次
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
环保卫生，节约开支，可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
接待对象满意度
|
≤
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本33000元
|
≤
|
33000
|
月
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009155350-2023年部门履职经费-南河南山健民路路灯维修及排洪堰管护经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
南山健民路路灯维修及时、路面干净卫生、环境优美。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
3.30
|
3.30
|
3.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
南山健明路宣传人员次数
|
≥
|
20
|
次
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
南山健民路和排洪堰政策知晓覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保证健明路宣传员生活补助及时到位
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
生态效益指标
|
促进辖区路面干净，保障排洪堰清除覆盖率
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
南山健明路环境优美，景色宜人
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老百姓满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本33000元
|
≤
|
33000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009219278-南河代管资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
代管资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.34
|
0.34
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.34
|
0.34
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
党建办印制广告纸张数
|
＝
|
50
|
份
|
|
10
|
|
|
|
质量指标
|
宣传资料及时到位
|
≥
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月份
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
广告宣传到位，提升发展质量
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
维护社会稳定，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
服务功能最大化，辖区群众知晓率提升
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本
|
≤
|
3378.67
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009273758-2023年人员类政策性支出-南河退休人员干部职业年金做实
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保退休干部王东娟及时领取养老保险。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
10.61
|
10.61
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
10.61
|
10.61
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
及时足额发放退休干部养老保险
|
≤
|
4200
|
元
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
保障退休干部人数
|
＝
|
1
|
人
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
保障退休干部生活补助，解决后顾之忧。
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障退休干部生活补助，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
维护社会稳定，促进社会的可持续发展。
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费成本41763.37
|
≤
|
41763.37
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009370955-2023年预留项目-南河2023年度街道创文专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
树立文明意识，打造优美环境。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发放宣传资料
|
≤
|
2000
|
份
|
|
30
|
|
|
|
质量指标
|
保障资金及时到位
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
背街小巷清洁度
|
≤
|
100
|
%
|
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≤
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算花费经济成本
|
≤
|
30000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009448642-2023年民生配套经费-2023年南河街道办事处文化馆站免费开放
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
旨在保障文化馆免费开放正常运行以及为民提供基本公共文化服务，促进辖区文化发展。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.70
|
0.70
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.70
|
0.70
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
免费开展文化站
|
≤
|
6
|
处
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
印制发放宣传单
|
≤
|
1500
|
份
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
辖区全覆盖文化宣传知晓率
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
组织文化活动，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
通过宣传文化站，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本7000元
|
≤
|
7000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009742374-南河街道两馆一站上级专项补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
旨在保障文化馆免费开放正常运行以及为民提供基本公共文化服务，促进辖区文化发展。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.30
|
4.30
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.30
|
4.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
免费开放文化站
|
≤
|
6
|
处
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
印制发放宣传单
|
≤
|
1500
|
份
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年1月-2023年12月
|
≤
|
1
|
年
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
辖区全覆盖文化宣传知晓率
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
组织文化活动，维护社会稳定
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
通过宣传文化站，促进社会的可持续发展
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
辖区群众满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本43000元
|
≤
|
43000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080223T000009933835-公共卫生特别服务岗省级补助-南河街道社工补助经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高辖区公共卫生特别服务岗社工人员的生活水平，更多的保障工作人员生活稳定，安心工作。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
18.56
|
18.56
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
18.56
|
18.56
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
预计补贴防疫社工岗位补贴
|
≥
|
2
|
人
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
每人每月补助标准
|
＝
|
4371
|
元/月
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2022.9-2022.12
|
≤
|
4
|
元/月
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
及时足额发放，保障到位
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
保障社工基本生活
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续发展指标
|
让社工安心工作，无后顾之忧
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社工满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本34968元
|
≤
|
34968
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000010059614-2023年人员类政策性支出-南河退休人员干部独生子女一次性补贴
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障退休人员独生子女补贴及时到位。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
2.17
|
2.17
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
2.17
|
2.17
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时发放到位
|
＝
|
50
|
元/人·次
|
|
50
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
安享晚年幸福生活
|
≥
|
30
|
人/户
|
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
100%
|
≥
|
10
|
人/户
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000010372002-2023年人员类政策性支出-南河目标考核奖
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
实施将大大增强干部的获得感和幸福感，加强干部干事创业的积极性，以此提高干部工作效率，更好的保障工作正常发展。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
22.53
|
22.53
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
22.53
|
22.53
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资金及时到位
|
≥
|
50
|
元/个
|
|
50
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强干部干事创业的积极性
|
≥
|
30
|
元/个
|
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
非常没有
|
≥
|
10
|
%
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000010980793-2023年人员类政策性支出-南河2023年人员清算追加
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保人员工资运转。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
12.81
|
12.81
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
12.81
|
12.81
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
及时发放到位
|
≥
|
50
|
人/户
|
|
50
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
安定团结
|
＞
|
30
|
人/户
|
|
30
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度100%
|
＝
|
10
|
人/户
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011267885-2023年预留项目-南河街道2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人民政府南河街道办事处
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障耕地进出平衡等所需资金。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
创建耕地示范点
|
＝
|
1
|
个
|
|
20
|
|
|
|
质量指标
|
保障辖区耕地恢复任务完成
|
≥
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
时效指标
|
2023年12月
|
≤
|
1
|
月
|
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
确保耕地长期稳定利用
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
带动周边经济发展。
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
可持续影响指标
|
促进辖区产业可持续发展。
|
定性
|
优
|
|
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
辖区居民满意度
|
＝
|
100
|
%
|
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计花费经济成本10000元
|
≤
|
10000
|
元
|
|
10
|
|
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
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|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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适用地区：全省范围
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适用用户：部门用户、单位用户
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