2023年度四川省广元市利州区医疗保障局部门决算
目录
公开时间：2024年9月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度政策。
（二）组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（三）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
（四）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。
（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。
（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。
（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（十）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。
（十一）负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置
广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入广元市利州区医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1475.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少759.22万元，下降33.97%。主要变动原因是职工大病医疗救助、离休干部、医疗照顾、信息化及宣传费、城乡医疗救助配套资金、城乡居民医疗保险配套资金等项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1475.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.41万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入14.04万元，占0.95%。
（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1475.44万元，其中：基本支出514.31万元，占34.86%；项目支出961.13万元，占65.14%。
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1475.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少759.22万元，下降33.97%。主要变动原因是职工大病医疗救助、离休干部、医疗照顾、信息化及宣传费、城乡医疗救助配套资金、城乡居民医疗保险配套资金等项目资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.41万元，占本年支出合计的99.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少719.06万元，下降32.98%。主要变动原因是职工大病医疗救助、离休干部、医疗照顾、信息化及宣传费、城乡医疗救助配套资金、城乡居民医疗保险配套资金等项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1461.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出78.43万元，占5.37%；卫生健康支出1350.5万元，占92.41%；住房保障支出32.47万元，占2.22%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1475.44万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为52.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.68万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为89.48万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.43万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为32.05万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为153.81万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）: 支出决算为55.09万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为295.95万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为52.67万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为58.42万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）: 支出决算为16.91万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）: 支出决算为32万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为92.02万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为456.66万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为14.04万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为32.47万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.31万元，其中：
人员经费455.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算100%，较上年度增加1.23万元，增长86%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.66万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.23万元，增长86%，主要原因是接待批次增加。其中：
国内公务接待支出2.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：其他地市州到利州区调研、考察、交流、学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出14.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区医疗保障局机关运行经费支出58.47万元，比2022年度增加12.03万元，增长25.6%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是本单位人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区医疗保障局政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出12.71万元。主要用于食堂空调、政务大厅医保自助一体机及笔记本电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区医疗保障局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对离休干部、医疗照顾、职工大病医疗救助等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、离休干部、医疗照顾、职工大病医疗救助等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2023年度广元市利州区医疗保障局强化绩效目标执行监管和结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，圆满完成2023年度预算绩效管理各项工作，部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位办公正常运行，职工工资薪金的正常发放，又顺利完成各项目标工作任务，预算编制及时规范，资金拨付使用合理合规，“三公”经费严格按政策执行，圆满完成了区委、区政府和上级主管部门部署的工作任务，群众满意度较高；离休干部、医疗照顾、职工大病医疗救助等专项预算项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:反映其他用于医疗救助方面的支出。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区医疗保障局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区医疗保障局内设办公室、基金财务与法规股、待遇保障股、稽核稽查股。广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度政策。
2.组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
3.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。
5.贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
6.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。
7.贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。
8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。
9.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
10.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。
11.负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（三）人员概况。
截至2023年末，广元市利州区医疗保障局在职职工27人，其中公务员14人，事业人员13人；退休职工9人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
广元市利州区医疗保障局2023年年初预算收入2111.78万元、决算报表收入1475.44万元。
（二）支出情况。
广元市利州区医疗保障局2023年年初预算支出2111.78万元、决算报表支出1475.44万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
广元市利州区医疗保障局2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
目标1：完成对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助金额的支付。目标2：完成对我区离休干部医药费的支付。目标3：完成对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助。
2.预算管理。
我单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性、准确性。
3.财务管理。
严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。
4.资产管理。
固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、划转，按规定程序办理相关报批手续，根据区财政局的批复，及时进行账务调整。
5.采购管理。
全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1427.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额47.69万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我单位在项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
3.目标实现。
部门预算项目绩效目标数量指标已完成，并达到预期目标。
（三）重点领域绩效分析。
广元市利州区医疗保障局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。
（四）绩效结果应用情况。
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年部门整体支出绩效自评得分99分，部门整体支出运行情况“优秀”。从整体情况来看，我局在各项资金使用和项目实施中，能够按照相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标，管理较规范，实施进度快，最终效果好。有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益。
（二）存在问题。
预算绩效管理水平有待进一步提升。
（三）改进建议。
加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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医疗照顾
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主管部门
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广元市利州区医疗保障局
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实施单位
（盖章）
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广元市利州区医疗保障局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。
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完成对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助金额的支付。
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2.项目实施内容及过程概述
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《关于落实建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当照顾有关问题的补充通知》广利组通〔2014〕58号，对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。医疗照顾人员23人，4000元/人门诊补助，住院补助据实结算。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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5.01
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6.40
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6.40
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100.00%
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10
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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5.01
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6.40
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6.40
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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/
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/
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合补助标准人员覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年12月30日前完成
|
=
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减轻医疗费负担
|
/
|
减轻
|
/
|
减轻
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高医疗保障
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
离休干部
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对我区离休干部医药费按规定实报实销。
|
完成对我区离休干部医药费的支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
《关于进一步做好离休干部医疗保险工作的意见》川组通〔2007〕59号，认真做好我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。离休干部4人，门诊住院补助年终据实结算。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
3.65
|
3.65
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
3.65
|
3.65
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合补助标准人员覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年12月30日前完成
|
=
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减轻医疗费负担
|
/
|
减轻
|
/
|
减轻
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高医疗保障
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
职工大病医疗救助
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对符合政策的干部职工实施救助。
|
完成对符合政策的干部职工医疗费用的支付。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
《广元市利州区干部职工大病医疗救助实施方案》广利府办发〔2017〕103号，对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，年终据实结算。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
19.00
|
5.01
|
5.01
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
19.00
|
5.01
|
5.01
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合补助标准人员覆盖率
|
=
|
95
|
%
|
95
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年12月30日前完成
|
=
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减轻医疗费负担
|
/
|
减轻
|
/
|
减轻
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高医疗保障
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
项目争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
项目资金争取4000万元。
|
完成项目资金争取4000万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过向上级单位对接，争取项目资金。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
目标任务完成率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高经济发展
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提高经济收入
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
信息化建设及宣传费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
医保信息化建设，医保政策宣传。
|
持续完成对辖区内医保信息化建设，政策宣传。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于本辖区内各乡镇（街道）、村（社区）医保信息化建设，医保政策宣传，持续提高群众对医保政策的知晓度。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
信息化建设及宣传覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
方便群众办事，提升政策知晓率
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：周利
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
医保基金监管
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管。
|
持续完成对辖区内定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管，异地就医稽核稽查，打击欺诈骗取医保基金行为，维护医保基金安全。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
定点医药机构监管覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
规范医药机构管理、确保医保基金安全
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
医保基金预警和风险防控能力
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李石雨
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
城乡居民医保专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障城乡居民医保工作日常运转。
|
持续保障城乡居民医保工作日常运转。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
《广元市城镇居民基本医疗保险暂行办法》广劳社[2007]98号，区财政按参保人数每人每年6.5元的标准安排工作经费，保证城乡居民基本医疗保险日常工作运转。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
91.00
|
91.00
|
91.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
91.00
|
91.00
|
91.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
城乡居民医保参保率
|
≥
|
98
|
%
|
99
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障群众按时参加医疗保险
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
临聘人员工资、保险等费用。
|
临聘人员工资、保险等费用。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于临聘人员工资、保险等劳务费用。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
27.00
|
27.00
|
27.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
27.00
|
27.00
|
27.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
临聘人员人数
|
=
|
9
|
人
|
9
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年12月30日前完成
|
=
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障窗口医保业务及时办理
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
医保专网网络费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
辖区内医保专网费。
|
持续保障辖区内医保专网费正常运行。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区乡镇（街道），村（社区）医保专网网络运维费。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
25.58
|
25.58
|
25.58
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
25.58
|
25.58
|
25.58
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
医保专网覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
99
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
医保专网建设
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
城乡居民医保区级财政配套资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
城乡居民医保区级财政配套资金的核算及解缴。
|
完成城乡居民医保区级财政配套资金的核算及解缴。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
巩固参保目标，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
924.00
|
1,054.91
|
1,054.91
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
924.00
|
1,054.91
|
1,054.91
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
城乡居民医保参保人数覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年12月30日前完成
|
=
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高参保人员医疗保障补助资金
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
城乡医疗救助区级财政配套资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
城乡医疗救助区级财政配套资金核算及解缴。
|
完成城乡医疗救助区级财政配套资金核算及解缴。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障参保对象按时参保，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
170.00
|
153.81
|
153.81
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
170.00
|
153.81
|
153.81
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
符合医疗救助人数覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年12月30日前完成
|
=
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
减轻医疗救助群众医疗费负担
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：李容华
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
医疗服务与保障能力提升补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全力打造乡镇（街道）、村（社区）医保经办体系标准化建设。
|
持续打造乡镇（街道）、村（社区）医保经办体系标准化建设。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
加强政策宣传、网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步提升医保信息化水平，经办服务能力，不断提高医保政策知晓度，维护基金安全，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基层提供医保办理服务覆盖率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
12
|
10
|
8
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
方便群众办事，提升政策知晓率
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
88
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：王溢萌
|
财务负责人：方建力
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
征地农转非医保费
|
|
主管部门
|
广元市利州区医疗保障局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区医疗保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
征地农转非医保费核算及解缴。
|
征地农转非医保费核算及解缴。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据《广元市人民政府办公室关于进一步做好被征地农转非人员社会保障工作的通知》（广府办发〔2010〕43号）要求，核定2023年广陕高速项目代缴人数401人由人民政府全额代缴医保费。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
14.04
|
14.04
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
14.04
|
14.04
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农转非人数
|
=
|
401
|
%
|
401
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
资金使用合格率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目在2023年11月30日前完成
|
=
|
11
|
月
|
11
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目资金使用率
|
=
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高参保群众医疗保障水平
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
持续提高群众对医保的认可
|
/
|
提高
|
/
|
提高
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
|
|
自评存在问题
|
绩效指标需进一步完善。
|
|
自评改进措施
|
科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。
|
|
项目负责人：邱玲燕
|
财务负责人：方建力
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附件2
广元市利州区医疗保障局
关于医疗服务与保障能力提升资金
2023年度绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目总体情况
根据《广元市加强乡、村（社区）医保经办服务能力建设试点工作方案》（广医保发〔2021〕21号）要求，全力打造乡镇（街道）医保标准化服务窗口，逐步实现了参保群众能在“家门口”办理医保服务。2023年中央预算资金30万元。
（二）项目绩效目标
1.年度总体目标完成情况
持续聚焦群众办事“堵点”“难点”“痛点”，率先以“六个一”模式全覆盖打造乡镇（街道）医保标准化服务窗口，逐步实现了参保群众能在“家门口”办理医保服务，得到了参保群众的广泛认可。
2.具体绩效指标完成情况
项目资金到位情况：2023年，预算资金30万元，完成30万，完成率100%。
项目资金执行情况：我局认真贯彻执行相关政策要求，严格安排年初总体目标实行资金支付。
项目资金管理情况：我局财务制度、会计核算制度健全，财务管理规范，会计核算真实完整。资金使用有完整的审批程序和手续，项目资金严格用于医疗服务与保障能力提升的支出，不存在挪用、违规使用此项资金的情况。
二、绩效评价工作开展情况
医疗服务与保障能力提升资金绩效评价工作是分析、研判资金绩效目标实现程度、资金效益发挥情况的重要手段，我区对医疗服务与保障能力提升资金通过设定医疗服务与保障能力提升专项资金绩效评价指标体系，开展科学、规范的考评工作，从而为优化资金预算、管理等提供依据。医疗服务与保障能力提升资金绩效目标按照一级、二级、三级设定清晰、指标值完成情况可衡量。按照市医保局关于绩效评价的要求，我局高度重视，组织专人对该资金项目相关数据及资料进行收集、整理和统计，完成了自评工作。
三、绩效评价结论
（一）评价得分：98分
（二）评价结论：综合自评情况，我局对医疗服务与保障能力提升补助资金项目按绩效评价指标评分标准综合98分予以自评，综合评定为优秀等次。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策
1.决策依据：贯彻执行国家、省、市关于深化医疗保障制度改革的意见，依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策。执行预算绩效管理和资金管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。
2.决策过程：医疗服务与保障能力提升补助资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标，决策程序合规完整。
3.绩效目标：绩效目标设置科学，并对目标进行分解细化。
4.资金分配：资金分配规范合理，区财政部门在2023年9月底前将中央补助资金下达到我局。
（二）过程管理
1.资金管理：资金使用规范，监管措施有力，做到专款专用。
2.组织管理：管理制度、绩效评价机制健全。
（三）项目产出
数量指标：2023年，我局将此项专项资金用于利州区乡镇、村、社区医保经办体系标准化建设，特病单议专家费，医保政策和打击欺诈骗保宣传等费用的支出。
（四）项目效益
通过项目的实施，加强政策宣传、网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步提升医保信息化水平，经办服务能力，不断提高医保政策知晓度，维护基金安全，有效控制医保基金不合理增长，减轻参保人员医疗支付负担，提高基金使用效率。
五、存在问题
（一）政策的宣传力度还有待加强。
（二）乡镇、村、社区医保经办体系标准化建设硬件设施还需加强。
六、有关建议
要构建统一的医疗保障经办管理体系，合理安排财政预算，实现省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）四级医保服务全覆盖。各级财政应加大投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表