第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。
2．负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。
3．围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作。承担区委党务公开协调小组日常工作。
4．负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；
5．负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。
6．承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。
7．承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。
8．负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。
9．承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。
10．管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。
11．指导全区党委系统办公室的有关业务工作。
12．负责党群口日常牵头工作。
13．完成区委交办的其他工作。
二、机构设置
区委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。
纳入区委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为999.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.38万元，增长4.32%。主要变动原因是2023年年末在职人数42人，比2022年年末人数增加5人，人员支出增加82.5万元、公用经费增加14.88万元，2023年项目支出减少56万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计999.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.79万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计999.79万元，其中：基本支出679.63万元，占67.98%；项目支出320.16万元，占32.02%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为999.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.38万元，增长4.32%。主要变动原因是2023年年末在职人数42人，比2022年年末人数增加5人，人员支出增加82.5万元、公用经费增加14.88万元，2023年项目支出减少56万元。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出999.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.38万元，增长4.32%。主要变动原因是2023年年末在职人数42人，比2022年年末人数增加5人，人员支出增加82.5万元、公用经费增加14.88万元，2023年项目支出减少56万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出999.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出859.08万元，占85.93%；社会保障和就业支出73.48万元，占7.35%；卫生健康支出22.34万元，占2.23%；住房保障支出44.89万元，占4.49%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为999.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为374.68万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为320.16万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：116.93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为71.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.89万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出679.63万元，其中：
人员经费606.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.13万元，完成预算100%，较上年度增加9.13万元，增长114.12%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.42万元，占54.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，占41.97%；公务接待费支出决算0.52万元，占3.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出9.42万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加9.42万元，增长100%。主要原因是2022年未安排因公出国（境）。
开支内容包括：根据市委统一安排，2023年8月2日区委主要负责同志参加由市委主要负责同志等6人组成的出访团，赴新加坡、澳大利亚、日本开展拜访、城市推介、投资洽谈等活动。
因公出国（境）支出包括：境内签证费、保险费；出国交通费、住宿费、伙食费、公杂费。
因公出国天数10天，举办投资推介会3场次，实现提高对外经贸合作水平、提升利州国际国内知名度的目标。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.19万元，增长19.83%。主要原因是开展乡村振兴后评估工作，获得乡村振兴全省先进县区。到全区各乡镇开展检查、督促工作较2022年多，发生车辆燃油和修理费较2022年增长1.19万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出7.19万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.48万元，下降74%。主要原因是减少接待批次和开支。其中：
国内公务接待支出0.52万元，主要用于执行公务接待用餐费等。具体内容包括：接待上级单位调研检查工作等3批次，45人次（不包括陪同人员），共0.52万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区委办公室机关运行经费支出72.9万元，比2022年度增加14.93万元，增长25.75%。主要原因是2023年人员增加5人，目标绩效、国安、信息、政研等相关工作任务量增加，办公费用相应增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，区委办公室政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区委办公室共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效专项等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2023年，区委办公室严格按照预算编制执行基本支出和项目支出，整体预算管理情况良好。节能降耗工作开展较好，各种资金使用公正公开，无徇私舞弊，无违规违纪。强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理贯穿到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力促进我办预算绩效管理工作，圆满完成2023年预算绩效管理各项目工作，自评等次为优秀。议事协调机构经费（深改、国安）项目自评得分为99分，重大决策、政策研究、信息服务项目自评得分为100分，目标绩效专项自评得分为100分，党史研究中心专项自评得分为100分，招商引资工作经费项目自评得分为100分，公务车运行维护费项目自评得分为100分，张财华挂职经费100分，两改工作经费100分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的利息收入。
3.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
6．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
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项目名称
|
重大决策、政策研究、信息服务
|
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主管部门
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中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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保障区委各项重大工作决策、政策研究、会议正常进行党委信息调研，全区信息信息及时、有效 ，《利州内参》编撰、刊发，《利州信息》编撰、刊发
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高质量承办区级重大会议活动100余场次，参与承办市级以上会议活动30余场次，统筹和指导区级部门各类会议和活动80余场次。2023年累计形成10余篇高质量调研报告服务市、区领导决策，5篇文章被市委《决策与实践》采用刊发。2023年，参与撰写《中共广元市利州区委关于深入学习贯彻党的二十大精神以中国式现代化引领利州现代化建设的决定》《中共广元市利州区委关于进一步深入贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神主动担当加强蜀道翠云廊生态保护和文化传承的决定》等重要文稿480余篇。2023年累计编报党委信息256篇。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
充分发挥综合协调作用，建立完善相关制度，形成区四大班子办公室整体联动、互相配合的服务机制。
大兴调查研究，形成高质量的调研报告。
高质高效做好综合性文稿起草工作，切实提升文稿质量。
健全党委信息工作机制，明确专（兼）职信息员91名，加大采编力度和精度，切实为区委决策部署提供参考。
全面从严治党，强化自身建设。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
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调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
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自评得分
|
原因
|
|
总额
|
47.00
|
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47.00
|
100.00%
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10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
47.00
|
|
47.00
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100.00%
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10
|
10
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
|
数量指标
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常委会召开次数
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定量
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≥24次
|
次
|
常委会召开？次
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展重大决策工作调研
|
定量
|
≥24次
|
次
|
全年围绕基层党建、基层治理、乡村振兴、文明城市创建等课题开展调研活动？余次
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15
|
15
|
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|
产出指标
|
质量指标
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信息及时、有效
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定性
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及时上报重大信息
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|
及时上报重大信息，2023年累计处理报送紧急突发信息310余条，未出现紧急突发信息迟报、漏报情况。
|
10
|
10
|
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|
产出指标
|
时效指标
|
常委会完成计划率
|
定性
|
≥98%
|
|
常委会完成计划率125%
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10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
培训资料成本
|
定量
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≤5000元/次
|
元/次
|
培训费3500元/次
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10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
重大决策落实
|
定性
|
保障中央省市区各级重大决策落地落实
|
|
保障中央省市区各级重大决策落地落实
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
持续有效指导全区重点工作
|
定性
|
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
|
|
开展工作调研，持续指导各项重点工作有序推进
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
培训人员满意度
|
定性
|
≥95%
|
|
培训人员满意度98%以上
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10
|
10
|
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合计
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100
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自评结论
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结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
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自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
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项目负责人：王小勇
|
财务负责人：陈临风
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
|
议事协调机构经费（深改、国安）
|
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；
加强国家安全工作宣传，开展国家安全调研等工作
|
完成深改调研、会议、专项改革、联系省级重大改革；
加强国家安全工作宣传，完成国家安全调研等工作
完成国安情报信息104篇、
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
13.50
|
|
12.00
|
88.89%
|
10
|
9
|
|
|
|
其中：财政资金
|
13.50
|
|
12.00
|
88.89%
|
10
|
9
|
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|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
深改调研
|
≥
|
2
|
次
|
|
10
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
及时召开深改会议
|
定性
|
及时召开
|
|
|
10
|
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全民国家安全意识得到进一步提高
|
定性
|
提高安全意识
|
|
|
10
|
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
国家安全工作宣传
|
≥
|
2
|
场次
|
|
10
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高国家安全意识及群众自我保护意识
|
定性
|
提高全民安全意识
|
|
|
10
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
深化改革工作取得阶段性成效
|
定性
|
深改成效明显
|
|
|
10
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推进国家治理体系和治理能力现代化
|
定性
|
提高治理能力
|
|
|
10
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
广大群众接受国家安全知识满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
深化改革工作经费
|
≤
|
7.5
|
万元
|
|
5
|
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
国安工作经费
|
≤
|
6
|
万元
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
|
自评结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
|
项目负责人：梁栋
|
财务负责人：陈临风
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
目标绩效专项
|
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
1.按照区委区政府安排部署以及年度督促检查考核计划开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。
2.按照省市实施方案制定我区30件民生实事实施方案，督促民生实事落实。
3.负责全区乡镇街道、区级部门目标绩效管理工作，制定年度目标、跟踪目标运行，开展年度考核评价。
4.及时督促人大代表建议和政协委员提案办理。
5.承接上级对区委区政府目标绩效考评、重点工作中督促检查、综合督查等工作。
|
1.开展重大决策部署、重要指标任务、重大项目督促检查。
2.按照省市实施方案制定我区30件民生实事实施方案，督促民生实事落实。
3.负责全区乡镇街道、区级部门目标绩效管理工作，制定年度目标、跟踪目标运行，开展年度考核评价。
4.及时督促人大代表建议和政协委员提案办理。
5.承接上级对区委区政府目标绩效考评、重点工作中督促检查、综合督查等工作。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
强化差异化考核，制发14个乡镇（街道）、63个区级部门、5家区属国有企业2023年度目标绩效指标，因地制宜确定乡镇（街道）、区级部门特色亮点工作153项。制定《广元市利州区“拼经济、比发展”运行调度奖惩十条措施》，强化经济运行过程管控，调度主要经济指标运行情况9次。强化结果联动运用，建立负面清单，将考核结果贯通运用到巡察、审计工作中，推动形成狠抓落实之风。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展督查检查
|
定量
|
≥24次
|
次
|
开展督查检查
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展区内目标绩效考评单位数量
|
定量
|
80个
|
个
|
80个绩效管理单位（14个乡镇街道、5家企业 、63个区级部门）
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
承接市对区目标考评
|
定量
|
≥1次
|
次
|
完成市对区目标考评
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全区重点工作督促率
|
定性
|
≥95%
|
|
全区重点工作督促率96%
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成年度考核工作
|
定性
|
及时完成
|
|
及时完成年度考核工作
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会务支出
|
定量
|
6000
|
元/次
|
承接市对区考评、督查会议11次，区内目标管理、督办会等会议12次6.8万元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
保障重点工作顺利开展
|
定性
|
指导督促重点工作落实
|
|
指导督促重点工作落实
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
督促重要工作的提案及时办理
|
定性
|
及时完成
|
|
督促重要工作的提案及时办理
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
各部门满意度
|
定性
|
≥95%
|
|
各部门满意度98%以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
|
自评结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
|
项目负责人：郑璐
|
财务负责人：陈临风
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
两项改革“后半篇”文章专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。
|
完成区两项改革“后半篇”文章领导小组办公室各项工作任务，筹办领导小组会议、协同小组会议、办公室会议等会议，编写简报，迎接各级调研，到乡镇（社区）督导工作，督导两项改革领导小组成员单位完成省市重点工作目标任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
分别成立了深改工作和国安工作领导小组，加强深改和国安各项工作，完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
0.88
|
|
0.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
0.88
|
|
0.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
到乡镇（社区）督导工作
|
定量
|
≥24次
|
次
|
到乡镇（社区）督导工作30余次
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开两改会议
|
定量
|
≥4次
|
|
召开两改会议4次
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
会议到会率
|
定性
|
≥95%
|
|
会议到会率98%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
定性
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
|
理顺乡镇（街道）、村（社区）运行机制，提高公共服务水平和基层治理能力
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
健全持续抓落实工作机制
|
定性
|
健全持续抓落实工作机制
|
|
健全持续抓落实工作机制
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众有更多获得感幸福感
|
定性
|
≥98%
|
|
上群众有更多获得感幸福感98%以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分。圆满完成深改调研、会议和专项改革，完成国安宣传、会议、调研等工作。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵之浩
|
财务负责人：陈临风
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
党史研究中心专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.印制《执政实录（2022）》；
2.印制党史宣传资料；
3.维护利州党史APP；
4.党史专项调研；完成年度大事记
|
打造开明国学馆等9个史志阅览室和利州图书馆等5个史志“七进”示范点，建成利州史志“专家人才库”，高质量承办全市“一中心两走廊”史志文化建设座谈会等市级会议活动5场，有序推进红色遗址普查、执政实录编撰等工作，利州区党史代表队荣获全市庆“七一”党史、工运史、青运史知识竞赛第二名。完成党史研究信息50余篇。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成《执政实录（2022）》印刷；完成党史宣传资料印制；维护利州党史APP；完成党史专项调研；完成年度大事记等工作
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.50
|
|
20.49
|
99.95%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.50
|
|
20.49
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
编印《执政实录（2022）》本数
|
定量
|
500本
|
本
|
编印《执政实录（2022）》500本
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
党史宣传次数
|
定量
|
≥2次
|
次
|
完成党史宣传次数2次
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印发党史宣传资料
|
定量
|
≥40000页
|
页
|
印发党史宣传资料40000页
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
维护利州党史APP
|
定性
|
按时更新，保证活跃度
|
|
按时更新，保证活跃度
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成执政实录印刷
|
定性
|
及时完成
|
|
2022年11月前完成执政实录印刷
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
执政实录印刷成本
|
定量
|
≤200元/本
|
元/本
|
≤200元/本
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
发挥党史社会作用
|
定性
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料
|
|
真实记录利州区党史，为以后查阅提供历史资料
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
真实记录利州党史
|
定性
|
真实记录利州党史
|
|
真实记录利州党史
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
党史APP受众满意
|
定性
|
≥95%
|
|
98%以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵利霖
|
财务负责人：陈临风
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
招商引资工作专项
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成上级下达招商引资任务
|
完成上级下达招商引资任务
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
|
23.79
|
79.30%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
|
23.79
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每次外出走访座谈企业
|
≥
|
2
|
家
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
督促项目及时履约
|
定性
|
及时履约
|
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
督促项目开工率
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
主要领导每月开展招商引资次数
|
≥
|
1
|
次
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
招商引资不影响生态环境
|
定性
|
不影响
|
|
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
服务利州经济高质量发展
|
定性
|
服务利州经济发展
|
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
引进企业满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每次外出招商引资平均支出
|
≤
|
2.5
|
万元
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：陈临风
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
公务车运行维护费
|
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
公务车安全行驶
保证书记全年工作用车需要
|
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年公务车安全行驶，保证书记全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
7.19
|
|
7.19
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
7.19
|
|
7.19
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驾驶员安全教育次数
|
定量
|
≥4次
|
次
|
完成安全教育4次
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
车辆行驶公里数
|
定量
|
≥2万公里
|
公里
|
行驶2万公里以上
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
月出车天数
|
定量
|
≥20天
|
天
|
全年出车260天
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高驾驶员安全意识
|
定性
|
提高驾驶员安全意识
|
|
驾驶员安全意识进一步提高
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
公务车出车及时
|
定性
|
出车及时率≥98%
|
|
出车及时率≥98%
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
车辆保险费
|
定量
|
≤6000元
|
元
|
车辆保险费5200元
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
车辆安全运行
|
定性
|
车辆安全运行，无事故
|
|
安全运行，无事故
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
尾气排放达标
|
定性
|
达标
|
|
尾气排放达标
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响
指标
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
|
定性
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
|
|
公务车正常运行，持续保障工作需要
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
车辆使用人满意度
|
定性
|
≥98%
|
|
车辆使用人满意度98%以上
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分。全年公务车安全行驶，保证了全年工作用车需要。未发生安全事故。
|
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
|
项目负责人：张洲
|
财务负责人：陈临风
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
张财华挂职省发改委工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障张财华上挂省发改委工作经费
|
保障张财华上挂省发改委工作经费
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时保证工作经费
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
7.02
|
|
7.02
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
7.02
|
|
7.02
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每月往返差旅报账次数
|
≤
|
4
|
次
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
到省发改委上班出勤率
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
及时完成交办的工作任务
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
推动利州区重点项目申报工作
|
定性
|
协助项目申报
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
通过项目申报，持续推动利州区高速发展
|
定性
|
持续推动利州区高速发展
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
为利州持续争取项目打下基础
|
定性
|
为利州项目推进奠定基础
|
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
通过努力工作使省发改厅领导、同事满意
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
工作日生活补助
|
＝
|
60
|
元
|
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分100分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：张财华
|
财务负责人：陈临风
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
红色遗址普查
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
普查利州区红色革命遗址
|
普查红色革命遗址20余处
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
普查红色革命遗址20余处
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
|
1.50
|
50.00%
|
10
|
8
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
|
1.50
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时效
|
定性
|
12个月
|
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
正确认定红色革命遗址
|
定性
|
正确认定
|
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
红色革命遗址普查调查人数
|
≥
|
30
|
人次
|
|
15
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
红色革命遗址普查数量
|
≥
|
30
|
座（处）
|
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
发挥红色革命文化宣传教育作用
|
定性
|
发挥宣传教育作用
|
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
红色革命文化传承
|
定性
|
加强传承
|
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受教育群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每处革命遗址普查经费
|
≤
|
1500
|
元
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
专家评审经费
|
≤
|
3000
|
元
|
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
项目自评98分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：赵利霖
|
财务负责人：陈临风
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表