2023年度中共广元市利州区委巡察工作领导小组办公室单位决算
目录
公开时间：2023年9月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.区委巡察办主要承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，向区委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和巡察工作领导小组的决策和部署。
2.统筹、协调、指导巡察组开展工作。
3.承担政策研究、制度建设等工作。
4.对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
5.配合区纪委、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、财政、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。
7.办理区委和巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
二、机构设置
按照“1+4+1+3”的规范化结构组建巡察机构：即1个巡察办、4个巡察组、1个巡察信息中心、3个内设股室（综合股、巡察股、督办股）。共有行政编制12名（办4名，组8名），事业编制5名（信息中心），巡察办领导职数按1正2副设置，每个巡察组按组长、副组长、巡察专员3人设置，将信息中心按副科级事业单位配备，目前共有专职巡察干部22名（其中：在岗不在编5名）。机构队伍建设在全市率先实现了“三个唯一”：唯一一个拥有独立办公楼的巡察机构，唯一一个巡察信息中心按副科级规格配备的巡察机构，唯一一个省委巡察工作联系点。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为477.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.27万元，下降0.89%。主要变动原因是人员调整和巡察工作任务变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计477.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.92万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计477.83万元，其中：基本支出415.26万元，占86.91%；项目支出62.57万元，占13.09%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为477.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.27万元，下降0.89%。主要变动原因是人员调整和巡察工作任务变化。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.27万元，下降0.89%。主要变动原因是人员调整和巡察工作任务变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出477.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出402.80万元，占84.30%；社会保障和就业支出36.85万元，占7.71%；卫生健康支出11.99万元，占2.51%；住房保障支出26.20万元，占5.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为477.83，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为294.01万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为46.22万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为14.57万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）: 支出决算为35.91万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.99万元，完成预算100%，支出决算为决算等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出415.26万元，其中：
人员经费318.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费96.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，较上年度无变化，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度与2022年度无变化。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区委巡察办机关运行经费支出96.66万元，比2022年度增加39.54万元，增长69.22%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是人员调整和巡察工作任务增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区委巡察办府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区委巡察办共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“2023年部门履职经费-巡察办巡察工作联系点建设与维护项目”“2023年部门履职经费-巡察办常规巡察、联动巡察、专项巡察、巡察“回头看”工作专项经费”“2023年软件网络经费—区委巡察办纪检监察涉密视频会商系统运行经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构日常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年部门预算项目支出绩效自评表（一）
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-巡察办巡察工作联系点建设与维护
|
|
主管部门
|
区委巡察办
|
实施单位
（盖章）
|
区委巡察办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强队伍建设，打造规范化标准化办公阵地，健全工作机制、加大巡察工作新闻宣传信息力度，提升巡察影响力，通过项目的实施，以品牌引领利州巡察工作“上台阶、创一流”，把巡察工作联系点打造为巡察工作示范点。
|
加强队伍建设，打造规范化标准化办公阵地，健全工作机制、加大巡察工作新闻宣传信息力度，提升巡察影响力，通过项目的实施，以品牌引领利州巡察工作“上台阶、创一流”，把巡察工作联系点打造为巡察工作示范点。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全面加强巡察工作信息化建设。严格按照工作要求，扎实抓好巡察单机系统和巡视巡察网络平台信息录入，深入开展巡察信息管理不规范专项整治工作，完善九届区委以来巡视巡察工作网络平台基础数据129条，督促纠正信息录入不规范问题8个、数据缺项和逻辑错误等问题15个。结合九届区委第四轮巡察，启用“四川码上巡”信息平台，进一步拓宽了投诉举报渠道。认真做好了全省涉密信息系统检测工作，及时整改问题5个。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巩固巡察品牌
|
≥
|
4
|
个
|
4
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
定性
|
全年
|
|
全年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
巡察对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巡察品牌宣传
|
≥
|
2
|
篇（部）
|
2
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打造示范点个数
|
＝
|
1
|
个
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
打造标准化办公阵地
|
定性
|
打造标准化阵地
|
|
打造标准化阵地
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
品牌创建工作推动深化改革发展
|
定性
|
推动巡察单位更好服务
|
|
推动巡察单位更好服务
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
提升利州巡察影响力
|
定性
|
加强宣传
|
|
加强宣传
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
厉行节约
|
≤
|
8
|
万元
|
8
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
全面加强巡察工作信息化建设。严格按照工作要求，扎实抓好巡察单机系统和巡视巡察网络平台信息录入，深入开展巡察信息管理不规范专项整治工作，完善九届区委以来巡视巡察工作网络平台基础数据129条，督促纠正信息录入不规范问题8个、数据缺项和逻辑错误等问题15个。结合九届区委第四轮巡察，启用“四川码上巡”信息平台，进一步拓宽了投诉举报渠道。认真做好了全省涉密信息系统检测工作，及时整改问题5个。
|
|
自评存在问题
|
绩效目标编制质量有待进一步提高，绩效目标精准度、可衡量情况较为不足，绩效指标与工作融合不够。
|
|
自评改进措施
|
加强对相关人员的学习培训，进一步提升我单位预算绩效管理水平。
|
|
项目负责人：宋平
|
财务负责人：王东金
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表（二）
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-巡察办常规巡察、联动巡察、专项巡察、巡察“回头看”工作专项经费
|
|
主管部门
|
区委巡察办
|
实施单位
（盖章）
|
区委巡察办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展常规巡察2轮，根据省委、市委和区委安排，灵活开展专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”等。通过项目的实施，提升巡察发现问题质效和巡察建议科学合理性，实现“发现问题 、形成震慑、推动改革、促进发展”目标。
|
开展常规巡察2轮，根据省委、市委和区委安排，灵活开展专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”等。通过项目的实施，提升巡察发现问题质效和巡察建议科学合理性，实现“发现问题 、形成震慑、推动改革、促进发展”目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
今年以来，共开展常规巡察两轮，巡察乡镇（街道）、区级部门、区属国企和区属重点医疗机构25个、村（社区）31个，共发现问题458个（不含九届区委第四轮巡察），移交问题线索12条。截至目前，已分别累计完成九届区委常规巡察对象、村（社区）巡察对象全覆盖任务的51.2%、65.8%。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
73.00
|
48.00
|
48.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
73.00
|
48.00
|
48.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升巡察发现问题质效和巡察建议科学合理性
|
定性
|
实现“发现问题 、形成震慑、推动改革、促进发展”目标。
|
|
逐步推进
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
推动巡察对象举一反三、完善制度
|
定性
|
推动部门开展专项整治
|
|
推动部门开展专项整治
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巡察轮次
|
＝
|
2
|
次/年
|
2
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
厉行节约
|
≤
|
73
|
万元
|
73
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巡察对象
|
≥
|
15
|
个
|
15
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
巡察对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巡察信息宣传
|
≥
|
6
|
篇
|
6
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升巡察质效
|
定性
|
进一步提升
|
|
进一步提升
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
巡察发现问题
|
≥
|
150
|
个
|
150
|
10
|
10
|
|
|
合 计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
一是注重借力巡。按照全市统一安排部署，结合我区巡察工作实际，统一安排区委2个巡察组与市委两个巡察组对接，采取“一体部署、一体推进、一体汇报、一体反馈、一体整改”的方式，对区委宣传部和区公安分局进行了联动巡察，有效解决了不好巡、巡不好的问题。二是整合力量巡。积极探索“一托二”巡察工作模式，组建临时巡察组，抽调由1名退居二线且具有巡察组组长任职经历的老同志任组长，授权2名区级部门副职为副组长并兼任工作小组组长，将巡察专员分成两个工作小组，同步进驻2家区属国企开展巡察监督，极大地缩短巡察周期和提升了工作效率。截至目前，已发现问题89个，移交问题线索4条。三是强化系统巡。在对区卫生健康局开展常规巡察时，通过研判医药卫生领域存在的行业性、系统性问题，同步采取“一托二”方式对其管辖的16个乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）开展延伸系统巡察。截至目前，已边巡边移问题线索1条。
|
|
自评存在问题
|
效目标编制质量有待进一步提高，绩效目标精准度、可衡量情况较为不足，绩效指标与工作融合不够。
|
|
自评改进措施
|
加强对相关人员的学习培训，进一步提升我单位预算绩效管理水平。
|
|
项目负责人：宋平
|
财务负责人：王东金
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
2023年部门预算项目支出绩效自评表（三）
|
项目名称
|
2023年软件网络经费—区委巡察办纪检监察涉密视频会商系统运行经费
|
|
主管部门
|
区委巡察办
|
实施单位
（盖章）
|
区委巡察办
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保系统全年正常运行
|
系统全年正常运行
|
|
2.项目实施内容及过程概述
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定期对系统运行情况和使用情况开展检查，确保系统正常运转和设备用电安全。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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10
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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9.57
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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/
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/
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单位资金
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/
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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效益指标
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可持续发展指标
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进一步提升单位规范化建设水平
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定性
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进一步提升
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进一步提升
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10
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10
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产出指标
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数量指标
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开展操作培训
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≥
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2
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次
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2
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10
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10
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产出指标
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数量指标
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熟悉系统操作人数
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≥
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2
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人
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2
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10
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10
|
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产出指标
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质量指标
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确保设备安全
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定性
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运行安全
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运行安全
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10
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10
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满意度指标
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满意度指标
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单位干部职工满意度
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≥
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90
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%
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90
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10
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10
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产出指标
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数量指标
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对系统开展检查次数
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≥
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2
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次
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2
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10
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10
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效益指标
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可持续发展指标
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进一步提升单位信息化水平
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定性
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进一步提升
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进一步提升
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10
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10
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成本指标
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经济成本指标
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运行费用
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≤
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9.57
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万元
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9.57
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10
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10
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产出指标
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质量指标
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确保系统全年正常运行
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定性
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全年
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全年
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10
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10
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合 计
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100
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100
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自评结论
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确保系统全年正常运行
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自评存在问题
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绩效目标编制质量有待进一步提高，绩效目标精准度、可衡量情况较为不足，绩效指标与工作融合不够。
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自评改进措施
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加强对相关人员的学习培训，进一步提升我单位预算绩效管理水平。
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项目负责人：宋平
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财务负责人：王东金
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1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表