广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2023年度部门决算
公开时间：2024年9月27日
第一部分部门概况
一、部门职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
万缘街道办事处属一级预算单位，无下属的二级预算单位。万缘街道办事处编制数55个，公务员编制25个，工勤编制2个，事业人员编制28个；2022年年底全办实际在职职工51人，其中公务员21人，事业人员28人（其中含专职村支书1人，编制在区委组织部），行政工人2人；退休人员4人。
万缘街道办事处内设7办3中心：党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（物业管理办公室）、综合治理办公室（信访和群众工作办公室）、发展保障办公室（财政所）、公共服务办公室、应急管理办公室（生态环境办公室）、便民服务中心（人力资源和社会保障所）、农业综合服务中心和社区事务中心，区级派驻机构有万缘派出所、环卫所、司法所3个延伸站所。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1237.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.12万元，增长0.82%。主要变动原因是2023年度增加了项目资金预算支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1237.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.82万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入13.00万元，占1.05%；
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1237.82万元，其中：基本支出1117.85万元，占90.31%；项目支出119.97万元，占9.69%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1237.82万元，与2022年相比收入增加了10.12万元，增加了0.8%。主要变动原因是2023年度增加了项目资金预算支出。
2023年财政拨款支出总计1237.82万元，与2022年相比增加了10.12万元，增加了0.8%。主要变动原因是2023年度增加了项目资金预算支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1224.82万元，占本年
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
支出合计的98.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加10.28万元，增长了0.83%。主要变动原因为专项业务费以及人员经费增加。019年相比，一般公共预算
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1224.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.07万元，占18.87%；城乡社区支出508.29万元，占41.5%；社会保障和就业（类）支出88.21万元，占7.2%；医疗卫生健康支出39.23万元，占3.2%；农林水支出273.04万元，22.29%；住房保障支出62.99万元，占5.14%；国防支出2万元，占0.16%；
自然资源海洋气象等支出20万元，占1.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出决算数为1224.82万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出： 2023年决算数为231.07万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.72万元；完成预算100%。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）-- 事业运行217.34万元；完成预算100%。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务6.93万元；完成预算100%。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务5.08万元；完成预算100%。
2.社会保障和就业支出：2023年决算数为88.21万元，完成预算100%，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.8万元；完成预算100%。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.41万元；完成预算100%。
3.卫生健康支出:2022年决算数为39.23万元，完成预算100%。其中：
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出10.8万元；完成预算100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.43万元；完成预算100%。
4.城乡社区支出：2023年决算数为508.29万元，完成预算100%。其中：
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行469.63万元；完成预算100%。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务30.66万元；完成预算100%。
城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出8万元；完成预算100%。
5.农林水支出:2023年决算数为273.04万元，完成预算100%。其中：
农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出20万元；完成预算100%。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.78万元；完成预算100%。
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助251.25万元；完成预算100%。
6.住房保障:2023年决算数为62.99万元，完成预算100%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.99万元；完成预算100%。
7.国防支出:2023年决算数为2万元，完成预算100%。其中：国防支出-国防动员-人民防空支出2万元；完成预算100%。
8.自然资源海洋气象等支出：2023年决算数为20万元，完成预算100%。其中：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出20万元；完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1117.85万元，其中：人员经费962.86万元，主要包括：基本工资168.72万元、津贴补贴71.55万元、奖金262.9万元、绩效工资74.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.8万元、职工基本医疗保险缴费28.43万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金62.99万元、其他工资福利支出1.2万元、生活补助204.45万元、奖励金0.39万元。
公用经费154.99万元，主要包括：办公费102.99万元、印刷费4.66万元、咨询费0.5万元、水费1.01万元、电费0.66万元、物业管理费3.37万元、维修（护）费2.49万元、培训费0.57万元、工会经费3.55万元、福利费1.67万元、其他交通费用19.23万元、其他商品和服务支出14.28万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为调整预算数）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出13万元，主要为绿化村化债资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，街道机关运行经费支出154.99万元，比2022年增加78.45万元，增长50.6%。主要原因是2023年存在人员经费变动。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，万缘街道共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对万缘街道办事处项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本单位对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了24个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（4）一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出
（5）一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（6）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；
（7）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育广播影视、新闻出版等方面的支出。
（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；
医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；
医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出
（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；
（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；
（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；
(6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；
(7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；
（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；
（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；
9.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
万缘街道办事处2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
广元市利州区人民政府万缘街道办事处下属二级单位0个，纳入万缘办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能和人员概况
广元市利州区人民政府万缘街道办事处内设7办3中心。
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（1）党政综合办公室
负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作；
（2）党建工作办公室
落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进村(社区)党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作:负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大等工作；负责组织人事、机构编制等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。
（3）综合行政执法办公室
负责统筹、协调职能部门执法力量做好市场监管、安全生产、城乡建设监察、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治工作。
（4）公共服务办公室
负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。负责统筹推进村(社区)管理工作，指导、推进村(社区)自治和村(社区)服务工作；负责拟定本辖区村(社区)建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展社会组织；负责村(居)民委员会建设，指导其开展工作。
（5）经济发展办公室
负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
（6）综合执法协调办公室
负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
（7）财政所
贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预(决)算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务工作；接受委托代管村(社区)财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。
（8）应急管理办公室
负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；做好辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；协助做好森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全管理等工作；做好农村道路交通安全相关工作。
（9）便民服务中心(人力资源和社会保障所)
负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责社会事业发展、经济建设等相关事务工作；负责人力社保、民政、卫生健康、医疗保障等各类社会事务服务工作。
（10）农业综合服务中心
负责农业、林业、水利、渔业、畜牧等综合服务工作；承担农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、森林防灭火等各类涉农服务工作。
广元市利州区万缘街道办事处全办编制55人，其中行政编25个，事业编29个，机关工勤2个；在职人员总数55人，其中行政人员24人，工勤人员2人，事业人员29人；退休人员4人。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务
1、强基础、重项目，经济发展态势向好
一是经济指标高质量完成。辖区地区生产总值同比增长5.2％；项目投资目标任务5000万元，预计全年完成6050万元，超额完成21.00%；规上工业产值年度目标任务4700万元，预计全年完成7310万元，超额完成37.92%；社会消费品零售总额目标任务32000万元，预计完成34109.7万元，超额完成6.59%；限上商贸企业入库4家，超额完成33.3%；主要领导、分管领导外出招商26人次、邀请客商来广考察5次，招商引资到位资金目标任务24000万元，预计全年完成24720万元，超额完成3%，成功签约广元市利州区龙万天之源油茶产业建设项目（亿元项目）；城镇居民人均可支配收入增速8.8%，农村居民人均可支配收入增速16.1%。二是重点项目有序推进。万缘21路东侧B地块建设用地44.203亩集体土地及地上附着物完成实物固证及协议签订，兑现补偿款136万余元；协调老街社区富南山居（171亩）项目建设顺利进场施工；协助市征拆中心对快乐社区四组宏源领地项目补征0.7365亩土地实施了地上实物清点固证；万缘一、二号安置点清收房款309户次3621万元，大荣组团项目快乐人家（二期）安置房清收房款175户4055万元。三是营商环境持续优化。成立营商环境工作领导小组，推行营商环境“背靠背”直接评价机制，持续深化“放管服”改革，扎实推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，街道、村社完成便民服务“三化”建设，“点对点”帮助企业解决问题5个，提供优化营商环境服务100余次，持续优化企业发展环境。
2、聚特色、强示范，产业发展提质增效
一是现代都市农业稳步发展。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，撂荒地复耕率达100%，实现小麦、水稻、大豆玉米带状复合种植等粮食播种面积5266.58亩、产量1430.58吨，蔬菜种植面积2000亩、产量670吨，出栏生猪500头、肉牛200头、肉羊100只、家禽70932羽，投入资金19万元建设山坪塘一口，保障农业生产供水。二是特色农旅产业不断壮大。绿化村发展笋用竹、车厘子、蓝莓等特色农旅产业500亩，万和村投入资金100余万元建设红梨标准化有机基地和智慧梨园示范基地350亩，不断提高红梨产业品牌化、标准化、规模化水平。万缘社区蔬菜种植项目、万和村特色产业园提升项目等9个项目投入资金504.42万元，建成集观光、旅游、采摘为一体的农旅融合示范带、景观带、产业带，形成多功能、多维度的现代产业发展体系。今年以来，省、市、区领导多次到万和村红梨产业园参观调研，7月份作为全市产业发展大会的现场参观点，得到充分肯定和好评。四川新闻网《广元利州区梨园香飘创业路 新乡贤助农增收》、中国新闻网《广元利州区绿化村蓝莓成熟季游客采摘忙》对万和村、绿化村产业发展专题宣传报道。三是现代服务业赋能增效。新打造鹭岛里特色街区，改造提升万达金街特色街区，建设川陕甘新业态电商直播基地，组织苏宁易购开展“消费补贴季 社区福利日”家电专场活动，搭建资源共享平台，增强企业发展合力。辖区楠火锅、海天怡色、万达嘉华餐厅等7家餐饮店成功入选“广元市十佳餐饮”，广元万达商业管理有限公司、四川同圣产业投资有限公司被评为全市“服务业工作表现突出企业”，广元建材集团有限公司董事长李益恒被评为全市“服务业工作表现突出个人”，广元口腔医院党支部被广元市卫生健康委直属机关委员会授予“先进基层党组织”荣誉称号。
3、抓巩固，稳衔接，乡村振兴有序推进
一是防返贫监测“步子稳”。严格落实“四个不摘”要求，制定《万缘街道防止规模性返贫致贫应急预案》，建立街道和村（社区）两级防返贫监测网格员队伍，开展防止返贫动态监测全覆盖集中排查1次，重点加强对全办38户121人脱贫人口以及低保户、残疾户、特困户全面监测；聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，开展饮水、住房等安全专项排查2次，走访农户1182户；对部门推送的风险户65户及时分析研判，通过集中排查、日常摸排、入户走访等方式核实，没有符合纳入监测户的家庭。二是帮扶政策“力度大”。充分运用全国防返贫监测信息系统，按时按质做好防返贫监测信息系统的内容更新和完善，强化持续帮扶力度，调整优化帮扶干部队伍，大力宣传帮扶政策，发放脱贫劳动力就业创业支持政策明白卡38份，两张明白纸2000余份，帮助脱贫户马万银硬化入户路和院坝，为脱贫户刘勇、蒲正刚房屋补漏，为脱贫户权丹丹争取创业补贴1万元等，让帮扶政策全覆盖且落地见效。三是乡村环境“面貌新”。扎实推进农村“厕所革命”，新改建农村户用卫生厕所38户；持续推进农村生活污水和农村黑臭水体的治理，常态化开展村庄清洁行动，清理农村“三乱”和“三废”，全面改善村庄公共环境；制定万缘街道农村人居环境整治和推进乡村建设责任清单，全面落实田长制、林长制、河长制，人居环境得到更大提升，生态得到更好保护。2023年8月24日中国县域经济报《守得万木生 青山成“氧吧”》，2023年4月24日广元日报《织牢森防“三张网” 守护广元满眼绿》对我办河长制、林长制工作给予宣传报道。
4、抓关键、重实效，基层治理全面深化
一是社区治理落地落实。构建以网格为单位，“市+区+街道+社区”包联共建队伍10支，制定党员干部全覆盖包联小区分工方案，组织开展文明城市创建、国卫迎复审环境整治等活动35场次，万缘街道新时代文明实践所被评为“四川省新时代文明实践示范所”。老街社区以党建为引领，通过搭平台、指方向、建机制、创品牌，探索“1235N”治理模式，完成老街印象小区党支部的换届选举、小区首届业主委员会选举，解决小区电瓶车充电桩100个，加装电梯，增补绿化5000平方米，消除一批安全隐患，化解一批居民纠纷，建设一批活动场所，老街社区被评为“广元市基层治理示范社区”。二是法治建设有力有效。常态化开展法律“七进”活动，创新发展新时代“枫桥经验”，深化民主法治创建工作，排查出各类矛盾纠纷47起，成功调处46起，矛盾纠纷调处率97.9%；12345政务热线900余件，按时办结率100%，各类留言板、四川问政、四川网上信访信息系统等30件，办结率100%。落实114名精神病人、50人吸毒在管人员，56人安置帮教对象，36人社区矫正人员的管理。深化“有事来协商”平台规范化建设，快乐社区协商议事室被评为全市政协系统“先进协商平台”，万缘街道政协联络委被表彰为全区“有事来协商”先进工作单位。三是市容市貌焕然一新。常态化开展国卫迎复审、文明城市创建工作，排查各类违法建设70起，整改拆除违法建设700余平方米，立案处罚15起，规范占道经营500余处，处置非机动车乱停乱放500余辆，拆除乱塔棚舍10余处，拆除街边门面乱搭遮阳棚50余家，清理阴阳沟渠30000余米，整治河道20000余米。清运卫生死角垃圾300余吨，整治清理背街小巷及居民房前屋后杂物200余吨，清理“牛皮癣”、小广告5000余处，开展垃圾分类知识宣传培训，发放各种宣传资料6000余份、招募志愿者200多人次，落实农村生活垃圾付费制度，投放、喷洒灭“四害”药品1500余公斤，有效防止“四害”孳生。
（四）部门整体支出绩效目标
完善制度和机关内部管理、人防行政执法等各项工作制度，转变机关工作作风，夯实工作基础。重抓年度重点任务工作，提升全办整体工作水平。抓好一体化平台建设，优化财政资金审批流程，实现网上办件率达100%。继续推进各项宣传教育工作，提升辖区内群众生活质量。继续加大行政执法力度，确保2023年以来全区应办件项目一个不漏。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1、部门总体收入情况
2023年度总收入1237.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.8万元，占总收入的98.94%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占总收入的1.05%，事业收入0元；占总收入的0%，其他收入0万元；占总收入的0 %。
2、部门总体支出情况
2023年度总支出1237.82万元（基本支出1117.85万元，项目支出119.97万元）。其中：工资福利支出为758.02万元，占总支出61.24%；商品和服务支出216.7万元，占总支出17.5%；对个人和家庭的补助支出230.11万元，占总支出18.59%；资本性支出33万元，占总支出2.67%；
3、部门总体结转结余情况
我办2023年无结转结余情况。
部门年度整体工作目标任务均已完成，社会满意度高。
（二）部门财政拨款收支情况
1、部门财政拨款收入情况
我办2023年财政拨款收入1237.82万元，包含政府性基金13万元。与2022年1227.7万元相比，增加10.12万元，增长率0.8%；
2、部门财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出总计1237.82万元，主要变动原因：本年度人员增加。
一般公共预算财政拨款支出为1224.82万元，占财政拨款总支出的98.9%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1117.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.26%；（基本支出中，工资福利支出758.02万元，商品和服务支出154.99万元，对个人和家庭的补助支出204.84万元，）；一般公共预算财政拨款项目支出106.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.7%；（项目支出商品服务支出61.7万元，对个人和家庭的补助支出25.27万元，资本性支出20万元）。
政府性基金预算财政拨款支出13万元，占财政拨款总支出的1.05%。
3、部门财政拨款结转结余情况
我办2023年无结转结余情况。
三、部门预算整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1、人员类项目绩效分析
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.85万元，其中：
人员经费758.03万元，主要包括：基本工资168.72万元、津贴补贴71.55万元、奖金262.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.8万元、绩效工资74.03万元、行政单位医疗28.43万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金62.99万元、其他工资福利支出1.2万元。
公用经费154.99万元，主要包括：办公费102.99万元、咨询费0.5万元、印刷费4.66万元、水费1.01万元、电费0.66万元、物业管理费3.37万元、维修护费2.49万元、培训费0.57万元、工会经费3.55万元、福利费1.67万元、其他交通费19.23万元其他商品和服务支出14.28万元。
对个人和家庭的补助204.84万元，主要包括：生活补助支出204.45万元，奖励金0.39万元。
2、特定目标类项目绩效分析
（1）一般公共服务专项经费支出13.73万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（2）国防专项经费支出2万元，数量指标100%，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（3）卫生健康专项经费支出10.8万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（4）城乡社区专项经费支出51.66万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（5）农林水专项经费支出21.78万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（6）自然资源海洋气象等支出20万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（二）部门整体履职绩效分析
1、绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，我办对2023年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本办及重点开支，我办将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况
根据部门支出绩效评价指标体系，万缘办通过实行绩效考核，成立万缘办工作绩效考核领导小组，制定实施方案。通过提高认识，加强领导，明确职责，强化分工，加强学习，掌握标准，确保目标绩效任务的完成。
（三）结果应用情况
绩效评价整体结果优。预算编制按照支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，压缩一般性支出，预算安排要确保工资运转和基本民生不留缺口。紧紧围绕市委和市政府重大决策部署，优先保障“三大攻坚战”等重点领域和支出项目，集中财力办大事，不断提高保障和改善民生水平。同时，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。全年节能减排工作成效显著，水、电、气、燃油等均呈逐年下降趋势；三公经费支出方面，严格执行中央八项规定、省市区有关节约精神，逐年压缩三公经费支出；项目支出方面，根据相关法律法规及各项政策、结合本办实际情况，制定了一系列相关文件，规范财政资金使用、管理、绩效评价等方面，不断降低运行成本、提高政策资金使用效益。
（四）自评质量
预算编制过程中单位牢固树立过“紧日子”思想，强化财政资金管理，确保资金分配合理，切实用在“刀刃”上，做到财政支出精准发力，实现社会效益最大化。我办财务管理健全规范，整体绩效目标设定合理，编制内容完整，要素齐全，与预算投入资金相匹配，绩效自评科学、准确，没有发生违法违规现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据评价指标体系测算，自评得分96分。我办2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）存在问题
预算编制的合理性有待提高。在支出管理有效的前提下，预算编制的合理性有待提高，预算执行进一步加强。
（三）改进建议
1、强化绩效目标管理，落实绩效管理责任针对绩效目标编制存在的问题，建议进一步强化对绩效目标编报的管理工作，落实相应管理责任，谁使用资金，谁编报目标并承担相应管理责任；应符合“量化细化、相应匹配、指向明确”，并具备可考核性。
2、强化绩效管理意识，提高绩效自评质量一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善部门相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，按要求开展绩效管理结果应用；严格按要求开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2023年创文专项经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》等文件精神，此项资金用于确保街道创建文明城市提供助力。全国文明城市是评价城市整体文明水平的最高荣誉，也是精神文明创建的重要载体和有效手段。街道将此项资金用于推动全国文明城市创建迈向守正创新、提质增效新阶段，为全面提升市民综合素质、城市文明程度和群众生活质量增添新动力、注入新活力。
资金分配的原则及考虑因素。量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：总预算资金为3万元，项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理并拨付，按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。
2.项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：完成全国文明城市创建资金支付。
3.项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《利州区财政局关于编制2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对全国文明城市创建项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。全国文明城市创建资金项目预计资金共计3万元，全部为区级预算资金。
2.资金到位。2023年全国文明城市创建资金项目资金总计到位，项目资金到位率100%。
3.资金使用。2023年全国文明城市创建资金项目资金共支出3万元。
（三）项目财务管理情况
财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。
（二）项目管理情况
项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。
（三）项目监管情况
单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
预算资金与项目内容及绩效匹配方面，项目预算按照项目任务进行测算，并据此结果编制预算且与绩效目标匹配，预算编制方面、经济科目使用正确无误。
（二）项目效益情况
项目作为常年性项目，项目范围明确，组织架构及人员安排、岗位职责、专业设备配置、确保实施方案质量的基本原则及保证措施等均完善。因本项目所需资金均来自财政，不需要其它渠道资金,资金来源指标按不适用处理，不进行评估，本预算目标绩效无漏项，预算测算按照创建全国文明城市据实结算，按照党工委审批后实际支付。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）《广元市利州区财政局关于印发利州区预算事前绩效评估管理暂行办法的通知》（广利财绩〔2021〕22号）等相关文件要求，明确事前绩效评估的目的、要求、程序、评分指标等。评估总得分为：97分。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2023年万缘街道社工补助经费支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
万缘街道社工补助经费来源由区级财政全额拨款2022年9-12月共计30318元（3人）。万缘街道社工补助经费支出为各3名社工基本工资。该项目资金申报与实际相符。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，从工作效劳目标、专业技巧理论、团队协作精神、自身定位建设等四个方面对勤勉认真负责、工作富有成效的社工，通过每季度或月评分考核的方式按予以奖励，提高社工待遇，调动社工的工作积极性，稳定社工队伍。
（二）项目绩效目标
1.项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：完成社工补助经费支付。
2.项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《利州区财政局关于编制2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对社工补助经费所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金30318元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。社工补助经费项目预计资金共计30318元，全部为区级预算资金。
2.资金到位。2023年化债资金项目资金总计到位社工补助经费，项目资金到位率100%。
3.资金使用。2023年社工补助经费项目资金共支出30318元。
（三）项目财务管理情况
财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。
（二）项目管理情况
项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。
（三）项目监管情况
单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本次共计投入30318元，共涉及3人社工补助费发放。预算可能存在部分漏项，预算测算遵循按照隐形债务系统项目按比例化解，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。
（二）项目效益情况
绩效目标和绩效指标可量化可考核，与之相匹配，且全面完整，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，通过实施社工补助经费项目，保障了辖区安稳，促进了辖区化债工作的发展，提高了辖区居民的满意度。
（二）存在的问题
结合2023年项目实施的过程，单位对绩效目标设置不够细化，项目实施全过程没有完全体体现绩效管理的规范化。
（三）相关建议
进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目名称：2022年城市生活垃圾分类处理
项目单位：利州区人民政府万缘街道办事处
主管部门：利州区人民政府万缘街道办事处
资金总额：5万元（财政资金）
2.项目根据广利财基下[2022]24号《广元市利州区财政局关于下达本级财政专项补助资金的通知》项目资金。
3.项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
4.资金分配的原则及考虑因素。本项目为财政专项资金，全部用于我办生活垃圾分类处理设施建设、垃圾处理设备的购置。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。我办辖区及周边村常住人口超过2万人 ，生活垃圾多，垃圾分类处理设施的建设有利于居民的生产生活质量水平，场办干净整洁，有助于辖区的经济社会的发展，提高人民生活幸福感。
2.项目应实现的具体绩效目标。该项目共计预算资金5万元，主要用于我办生活垃圾分类处理设施建设、垃圾处理设备的购置。集中力量开展全方位生活垃圾分类宣传，推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设。该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。
3.申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目能按时完成。根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果符合要求。根据项目进程进行评估，评估项目未来不会出现风险。根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目预算资金5万元，预算测算遵循项目管理相关规定，上级财政未审核计划。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项资金2022年按照案件实际办理进度足额按时发放，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由广元市利州区人民政府万缘街道办事处主管，办财政所负责资金发放。
（二）项目管理情况
结合项目特点，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况
我单位加强项目管理，按照资金使用程序进行使用。没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
产出指标-数量指标-发放垃圾分类宣传单份数≥5000份
产出指标-质量指标-提高垃圾分类知晓率 ≥ 95 %
（二）项目效益情况
效益指标-社会效益指标-垃圾分类清晰-定性 -优
效益指标-可持续影响指标-环境整洁干净-定性-优
满意度指标-服务对象满意度指标-老百姓满意度≥ 95 %
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目财务管理制度完善、由城办发展服务中心具体负责组织实施。该项目保障了我办垃圾分类处理设施的建设、垃圾处理设备的购置。有利于居民的生产生活质量水平提高，场办干净整洁，环境卫生好了，提高了老百姓的幸福感和满意度。同时也展示我办面貌，改善居民生活环境。评价结果优。
（二）存在的问题
对预算工作认识不够，预算编制不彻底。项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。
（三）相关建议
一是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。二是进一步完善相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是进一步统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2023年债务化债专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
万缘隐性债务系统共有债务13万元，2个项目，主要用于农村道路、公共服务中心、农田水利、扶贫等基础设施建设。截至2023年期末隐性债务余额为13万元。
1.根据省委省政府防范重大风险要求，维护社会稳定，促进辖区经济社会发展。安排此次化债资金对社会稳定有一定促进作用。
2.本次共计投入13万元，共涉及2个债务项目。预算可能存在部分漏项，预算测算遵循按照隐性债务系统项目按比例化解，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：万缘隐性债务系统共有债务13万元，2个项目，主要用于农村道路、公共服务中心、农田水利、扶贫等基础设施建设。截至2023年期末隐性债务余额为13万元。
2.项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：完成化债资金支付。
3.项目申报的绩效目标值是根据项目实施的具体要求制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《利州区财政局关于编制2023年部门预算和2023年支出规划的通知》，我单位根据省级要求，对化债资金项目所需资金进行了核算，总计申报财政预算资金13万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。化债资金项目预计资金共计13万元，全部为区级预算资金。
2.资金到位。2023年化债资金项目资金总计到位化债资金项目，项目资金到位率100%。
3.资金使用。2023年基层人防工作经费项目资金共支出13万元。
（三）项目财务管理情况
财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。
（二）项目管理情况
项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。
（三）项目监管情况
单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本次共计投入13万元，共涉及2个债务项目。预算可能存在部分漏项，预算测算遵循按照隐性债务系统项目按比例化解，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。
（二）项目效益情况
1.社会效益指标设定情况：保障债务工作正常开展，完成情况：优；
2.可持续影响效益指标设定情况：对发展债务工作具有持续影响，完成情况：好；
3.服务对象满意度指标设定情况：辖区群众满意度，完成情况：大于等于90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，通过实施化债资金项目，保障了辖区安稳，促进了辖区化债工作的开展，提高了辖区居民的满意度。
（二）存在的问题
结合2023年项目实施的过程，单位对绩效目标设置不够细化，项目实施全过程没有完全体体现绩效管理的规范化。
（三）相关建议
进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表