2023年度

广元市利州区行政审批和数据局部门决算公开

目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、广元市利州区行政审批和数据局部门预算绩效评价报告

二、政务服务大楼光亮工程改造专项项目绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

区行政审批和数据局负责贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务管理、数据管理等工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，把坚持和加强党对行政审批、政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革、政务服务、数据管理等方面的法律法规和政策，拟订全区政务服务、数据管理相关制度并组织实施，拟订并组织实施政务服务和数据发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区政务服务体系建设，会同推进全区政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，牵头指导规范全区政务服务场所设立、窗口设置、业务办理。

（三）负责推进全区行政审批制度改革，统筹政务服务事项联合办理工作，规范行政审批服务行为，优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

（四）指导协调全区政务服务工作，指导全区优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。协调、推进政务服务事项线上线下融合办理。

（五）统筹协调、监督推进全区政务服务事项进驻区政务服务大厅集中受理、办理。负责区级部门进驻区政务服务大厅窗口工作人员管理、考核。

（六）组织行业部门完成惠企政策梳理，统筹建立惠企政策“一站式”落实兑现、工程建设项目并联审批联合服务等涉企服务工作机制，推进涉企服务增值化改革。

（七）负责全区公共资源交易重大问题、重要事项的协调和指导等工作,对公共资源交易项目实施现场监督，维护公共资源交易场所秩序。

（八）协调推进全区数据基础制度建设，拟订全区数据发展战略、发展规划，会同有关部门做好数据人才队伍建设。

（九）统筹推进数据资源整合共享及开发利用，负责全区数据统筹管理、开发利用和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。

（十）拟订数字利州建设发展规划，统筹推进数字政府建设。牵头推进全区数字经济发展，拟订全区数字经济发展战略和规划。统筹数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

利州区行政审批和数据局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入利州区行政审批和数据局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为656.11万元。与2022年度相比，收、支总计减少93.94万元，下降12.52%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计656.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.11万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计656.11万元，其中：基本支出222.6万元，占33.93%；项目支出433.51万元，占66.07%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为656.11万元。与2022年度相比，收、支总计减少93.94万元，下降12.52%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出656.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.94万元，下降12.52%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出656.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出580.29万元，占88.44%；社会保障和就业支出57.65万元，占8.79%；卫生健康支出5.5万元，占0.84%；住房保障支出12.67万元，占1.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为656.11，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为146.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为433.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为19.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位死亡抚恤（项）: 支出决算为27.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.79万元，其中：

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.85万元，下降83.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.85万元，下降83.33%。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：广安邻水县考察学习我区综合窗口改革（人数7人，金额1036.00元)、遂宁市船山区考察学习我区自助服务建设、惠企服务经验和做法（人数4人，金额666.00元）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，利州区行政审批和数据局机关运行经费支出23.11万元，比2022年度增加3.31万元，增长16.72%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，利州区行政审批和数据局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，利州区行政审批和数据局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政务大厅办公费（邮电、维修等）、综合窗口人员、工勤控制人员、“一窗进出”“大厅导服”人员、网络运行使用维护费、窗口人员伙食补助、政务大楼光亮工程、物业管理、网络和安防系统建设、政务服务网和“天府通办”APP利州区分站点建设10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政务服务大楼光亮工程改造专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优；政务服务大楼光亮工程改造专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区行政审批和数据局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

利州区行政审批和数据局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入利州区行政审批和数据局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（二）机构职能。

区行政审批和数据局负责贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务管理、数据管理等工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，把坚持和加强党对行政审批、政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革、政务服务、数据管理等方面的法律法规和政策，拟订全区政务服务、数据管理相关制度并组织实施，拟订并组织实施政务服务和数据发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区政务服务体系建设，会同推进全区政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，牵头指导规范全区政务服务场所设立、窗口设置、业务办理。

（三）负责推进全区行政审批制度改革，统筹政务服务事项联合办理工作，规范行政审批服务行为，优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

（四）指导协调全区政务服务工作，指导全区优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。协调、推进政务服务事项线上线下融合办理。

（五）统筹协调、监督推进全区政务服务事项进驻区政务服务大厅集中受理、办理。负责区级部门进驻区政务服务大厅窗口工作人员管理、考核。

（六）组织行业部门完成惠企政策梳理，统筹建立惠企政策“一站式”落实兑现、工程建设项目并联审批联合服务等涉企服务工作机制，推进涉企服务增值化改革。

（七）负责全区公共资源交易重大问题、重要事项的协调和指导等工作,对公共资源交易项目实施现场监督，维护公共资源交易场所秩序。

（八）协调推进全区数据基础制度建设，拟订全区数据发展战略、发展规划，会同有关部门做好数据人才队伍建设。

（九）统筹推进数据资源整合共享及开发利用，负责全区数据统筹管理、开发利用和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。

（十）拟订数字利州建设发展规划，统筹推进数字政府建设。牵头推进全区数字经济发展，拟订全区数字经济发展战略和规划。统筹数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

利州区行政审批和数据局机关在职公务员8人，工勤人员1人，工勤控制编2人，退休人员2人；下属事业单位区政务服务和公共资源交易中心9人；政务大厅入驻工作人员200余人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年利州区行政审批和数据局当年收入合计656.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.11万元，占100%。

（二）支出情况。

2023年度本年支出合计656.11万元，其中：基本支出222.6万元，占33.93%；项目支出433.51万元，占66.07%。

（三）结余分配和结转结余情况。

利州区行政审批和数据局2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）大厅工作人员办公经费57.50万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（2）政务大厅物业管理经费19.74万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（3）利州区“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务经费10.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（4）“综合窗口”服务人员经费30.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

2.预算管理。

区行政审批和数据局预算管理按照“系统内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，采取目标责任制的预算管理方式，对区行政审批和数据局内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

3.财务管理。

（1）严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。

（2）编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

（3）组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。

4.资产管理。

按照“查全、查清、核准”的要求，我局对行政事业性国有资产进行全面清查盘点，摸清国有资产状态、权属关系和管理使用现状。在此基础上，对清查出的账外资产及时组织核算入账，推动开辟产权确权绿色通道，分类形成待盘活清单，为实现国有资产有效盘活和规范管理夯实基础。

5.采购管理。

我局政府采购工作执行情况良好。今后，我局将进一步严格遵守财经纪律，建立健全局内部各项制度，加强采购管理，把好财政资金使用关口，扎实有效地推进各项财政纪律执行工作再上一个新台阶。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.79万元，其中：

2.特定目标类项目绩效分析

（1）大厅工作人员办公经费57.00万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（2）网络和安防系统建设经费59.10万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（3）天府通办利州区分站点建设经费120.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（4）“综合窗口”服务人员经费30.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（5）工勤控制人员经费6.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（6）利州区“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务经费10.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（7）网络运行维护使用费77.52万元，数量指标100%，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（8）窗口工作人员午餐补助经费97.20万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%。

（9）政务服务大楼光亮工程改造经费10.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（10）政务大厅物业管理经费14.81万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

1、投入情况分析

我局充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我局积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。

财经纪律执行情况。2023年，我局进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（三）存在问题。

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

2023年政务服务大楼光亮工程改造项目支出绩效自评表
项目名称		政务服务大楼光亮工程改造
主管部门		广元市利州区行政审批和数据局					实施单位	广元市利州区行政审批和数据局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		政务服务大楼光亮工程改造					进一步提升政务服务大厅办事环境，打造最优营商环境。
	2.项目实施内容及过程概述	为认真贯彻落实好市委主要领导对城市夜间照明调研指示要求及全国文明城市创建、打造最优营商环境工作，我局拟进行政务服务大楼外墙光亮工程及大厅基础设施改造工程。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	10.00		10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00		10.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2023年	＝	12	月	100%	10	10
	产出指标	质量指标	打造最优营商环境	≥	98	%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	按楼宇面积分担	＝	5	万元	100%	10	10
	产出指标	数量指标	政务服务大厅基础设施改造	＝	5	万元	100%	10	10
	产出指标	质量指标	进一步提升政务服务大厅办事环境	≥	98	%	100%	10	10
	效益指标	可持续发展指标	政务大厅基础设施改造	≥	98	%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提升政务服务大厅办事环境	≥	98	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	让办事群众更方便	≥	98	%	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意	≥	98	%	100%	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	≥	98	%	100%	5	4
合计								100	98
自评结论	在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：宫定忠					财务负责人：俞立斌

附件2

2023年广元市利州区行政审批和数据局

政务服务大楼光亮工程改造专项项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为认真贯彻落实好市委主要领导对城市夜间照明调研指示要求及全国文明城市创建、打造最优营商环境工作，我局拟进行政务服务大楼外墙光亮工程及大厅基础设施改造工程，由于我区政务服务大厅（C区）与市政务服务中心属同一栋大楼，故市政务服务中心要求我局按楼宇面积分担5万元，区政务大厅基础设施改造资金5万元。

2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

3.为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2023〕5号），加快推进我区政务服务标准化规范化便利化建设，切实提升政务服务水平和服务效能，持续优化营商环境，健全服务机制。

4．政务服务大楼光亮工程和大厅基础设施改造建设经费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数10.00万元。

（二）项目绩效目标。

1．政务服务大楼光亮工程和大厅基础设施改造建设经费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数10.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。

2．政务服务大楼光亮工程和大厅基础设施改造建设主要内容包含：政务服务大厅（C区）与市政务服务中心属同一栋大楼，故市政务服务中心要求我局按楼宇面积分担5万元，区政务大厅基础设施改造资金5万元。

3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目总预算10.00万元。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。

2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出10.00万元，主要用于政务服务大楼光亮工程和大厅基础设施改造建设，实现四级政务服务窗口监督全覆盖。实施内容符合《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》对应要求。提高窗口工作效率，保障政务大厅正常运行。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目为一次性项目，项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为行政审批局职责中承担的日常事务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数10.00万元，2023年执行数为10.00万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

广元市利州区行政审批和数据局

2024年7月9日

附表

区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	利州区行政审批和数据局	优

备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表