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公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

广元市利州区住房和城乡建设局主要职责：负责城镇建设管理，负责村镇建设的规范和管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房需求；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、建筑市场以及规范市场各方主体行为；负责城乡污水处理和城市供排水工程管网覆盖范围内的供水、排水、节水工作；负责推进建筑节能、城镇减排；负责建筑行业人才培养、教育、初级专业技术职务评审等工作。负责城镇园林绿化建设和管理；负责建设工程消防审查验收管理；负责建设工程质量安全监管；负责城镇燃气管理；负责物业服务行业监管。

二、机构设置

1、局内设办公室（挂行政许可股）、城乡建设管理股（挂建筑管理股、工程质量安全监管股）、住房保障和房地产管理股（挂项目管理股、招投标与定额管理股）等3个行政股室，下设区工程质量安全站、区城乡建设工程造价事务中心（挂城乡建设项目服务中心）、区保障性住房和房地产事务中心、区市政公用事业服务中心、区村建建设发展中心、区建设工程消防审查验收服务中心、区绿化园林事务中心等7个事业单位。

2、无纳入区住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为111520.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31780.57万元，增长40%。主要变动原因是新增项目海绵城市建设，2022年度没有这方面的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计111520.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19345.74万元，占17.35%；政府性基金预算财政拨款收入92175万元，占82.65%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计111520.74万元，其中：基本支出825.14万元，占7.4%；项目支出110695.6万元，占92.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为111520.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31780.57万元。主要变动原因是增项目海绵城市建设，2022年度没有这方面的支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19345.74万元，占本年支出合计的17.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3259.74万元，增长20.26%。主要变动原因是2023年新增海绵城市建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19345.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出93.3万元，占0.48%；卫生健康支出226.02万元，占1.17%；节能环保支出1130万元，占5.85%；城乡社区支出5098.5万元，占26.35%；农林水支出700万元，占3.62%；住房保障支出12052.92万元，占62.3%。其他支出45万元，占0.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为19345.74，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）75.11万元，完成预算100%；

机关事业单位职业年金缴费（06项）14.98万元，完成预算100%；

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）32.05万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）200万元，完成预算100%；

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）26.02万元，完成预算100%。

3.节能环保（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）250万元。

其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（99项）：支出决算为880万元，完成预算100%。

4.城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：支出决算为267.73万元，完成预算数100%。

城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为80.79万元，完成预算数100%。

城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项）：支出决算为382.06万元，完成预算数100%。

城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：支出决算为70万元，完成预算数100%。

城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）住宅建设与房地产市场监管（09项）：支出决算数为12.8万元，完成预算数100%。

城乡社区（212类）城乡社区公共基础设施（03款）其他城乡社区公共基础设施支出（09项）：支出决算数为2348.86万元，完成预算数100%。

城乡社区（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：支出决算数为1936.22万元，完成预算数100%。

5.农林水（213类）农林水支出（03款）其他水利支出（99项）：支出决算数为700万元，完成预算数100%。

6.住房保障（221类）住房保障支出（01款）保障性安居工程支出（05项）：支出决算数为11915.81万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）住房保障支出（01款）公共租赁住房（06项）：支出决算数为2486.49万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）住房保障支出（01款）保障性住房租金补贴（07项）：支出决算数为363万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）住房保障支出（01款）老旧小区改造（08项）：支出决算数为8883.62万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）住房保障支出（01款）保障性租赁住房（10项）：支出决算数为103万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）住房保障支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）：支出决算数为49万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数为55.99万元，完成预算数100%。

住房保障（221类）城乡社区住宅（03款）公有住房建设和维修改造支出（01项）：支出决算数为55.99万元，完成预算数100%。

其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）：支出决算数为45万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825.14万元，其中：

人员经费744.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度金额不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元。主要原因是这两年都没有因公出国的情形发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元，2023年没有发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出92175万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，利州区住房和城乡建设局机关运行经费支出80.87万元，比2022年度减少30.83万元，下降27.6%。主要原因是要求在上年的基础上控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023年没有国有资产占有使用的情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对保障性安居工程项目、农村危旧房改造、燃气、疫情防控、一厂三站污水处理、城乡建设发展资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）:指本单位职工养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指本单位职工职业年金单位缴费部分。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:指本单位职工失业保险单位缴费部分。

8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指本单位职工工伤保险和医疗保险单位缴费部分。

9.节能环保（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（01项）：指农村环境保护支出的资金。

节能环保（211类）其他节能环保（99款）其他节能环保（01项）：指其他节能环保方面支出的资金。

10.城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：指区住房和城乡建设局机关运行费用。含人员工资、保险、公业务费等。

城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指区住房的城乡建设局开展业务支出的资金 。

城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务（99项）：指区住房的城乡建设局其他费用支出的资金。

城乡社区（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）：指区住房和城乡建设局开展城乡规划编制与管理支出的资金。

城乡社区（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施（99项）：指城乡公共设施建设维护支出的资金。

城乡社区（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：指开展城乡环境卫生工作支出的资金。

城乡社区（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）：指区住房的城乡建设局其他费用支出的资金。

11.农林水（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：指区住房和城乡建设局开展扶贫支出的资金。

12.住房保障（221类）保障性安居工程支出（01款）棚户区改造（03项）：指棚户区改造安置房建设支出的资金。

住房保障（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（08项）：指老旧小区改造支出的资金。

住房保障（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（01项）：指其他保障性安居工程支出的资金。

住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：批区住房和城乡建设局职工住房公积金单位缴费部分。

住房保障（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）：指利州区引进高层次人才发放的购房补贴。

其他（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：除上述以外其他支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

城镇保障性安居工程绩效目标自评表

（2023年度）

广元市利州区住房和城乡建设局

城乡建设发展专项资金绩效目标自评表

（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表