2023年度四川省中国共产主义青年团广元市利州区委员会决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。
一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。
三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五是负责全区青年统战工作。
六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。
二、机构设置
团区委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为209.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.97万元，下降5%。主要变动原因是青少年工作支出等减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计209.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.43万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计209.43万元，其中：基本支出76.12万元，占36.35%；项目支出133.31万元，占63.65%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为209.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.98万元，下降5%。主要变动原因是青少年工作支出等减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出209.43万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.98万元，下降5%。主要变动原因是青少年工作支出等减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出209.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出195.5万元，占93.35%；社会保障和就业支出6.29万元，占3%；卫生健康支出2.31万元，占1.1%；住房保障支出5.34万元，占2.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为209.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）:支出决算为54.91万元，完成预算**%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为66.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）: 支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为66.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.12万元，其中：
人员经费59.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费16.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算0.07%，较上年度增加0.1万元，增长200%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长200%。主要原因是接待次数增加。其中：
国内公务接待支出0.15万元，主要用于团系统赴利州区开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：团省委书记唐经天一行赴利州调研和遂宁团市委刘光健书记一行赴利州区考察学习，共计0.15万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，团区委机关运行经费支出16.48万元，比2022年度减少25.3万元，下降60.56%。主要原因是往年西部计划志愿者保险决算列入公用支出，去年按项目列入项目支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，团区委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，团区委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对青少年综合管理项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）：反映下属事业单位广元市利州区青年志愿服务指导中心的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
51080223T000009121780-2023年部门履职经费—区团委大学生西部志愿者保险
|
|
主管部门
|
团区委
|
实施单位
（盖章）
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障30名大学生西部志愿者2023年社保和医保缴纳
|
完成在岗西部计划志愿者社保和医保缴纳
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
每月为在岗西部计划志愿者缴纳当月社保和医保。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
28.08
|
36.67
|
36.67
|
100.00%
|
10
|
10
|
年初财政按需缴纳西部志愿者保险的66%预算资金，年中费用不足，追加9.17万元。
|
|
其中：财政资金
|
28.08
|
36.67
|
36.67
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保险缴纳人数
|
＝
|
30
|
人
|
30
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
保险缴纳准确率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
充实基层岗位
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
储备优质人才
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
西部志愿者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
36.67
|
万元
|
36.67
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分，完成了在岗西部计划志愿者保险缴纳工作。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
无。
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
51080223T000009150101-2023年临聘人员经费—区团委临聘人员经费
|
|
主管部门
|
团区委
|
实施单位
（盖章）
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障西部志愿者项目办专员岗位补贴。
|
保障了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月发放西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.80
|
|
1.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1.80
|
|
1.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人数
|
＝
|
1
|
人
|
1
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率
|
≤
|
10
|
%
|
0
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
1.8
|
万元
|
1.8
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评总分100分，完成了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴发放，有效保障了西部计划项目正常运行。
|
|
自评存在问题
|
无。
|
|
自评改进措施
|
无。
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
51080223T000009121789-2023年部门履职经费—区团委青少年综合管理
|
|
主管部门
|
团区委
|
实施单位
（盖章）
|
团区委
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全年开展团（队）干部培训1次；召开共青团、少先队相关相关工作会议5次；童伴妈妈每月开展一次活动；完成团组织对标定级工作；提供童伴妈妈基本工作保障，更好服务当地留守儿童。
|
全年开展了团（队）干部培训1次；召开了共青团、少先队相关相关工作会议5次；完成了团组织对标定级工作；提供了童伴妈妈基本工作保障，每月开展留守儿童关爱相关活动，更好服务了当地留守儿童。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过开展团队干部培训，召开团队工作会议，不断提升团队工作质效，高质量完成团队工作任务。深入开展童伴计划项目，指导童伴妈妈开展活动，强化保障。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
16.00
|
|
16.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
16.00
|
|
16.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年开展团（队）干部培训次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年召开共青团、少先队相关工作会议次数
|
＝
|
5
|
次
|
5
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
童伴妈妈每月开展活动次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
五四主题活动次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
青年大学习参学比
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
童伴妈妈工资发放保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
团组织对标定级率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
留守儿童关爱覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
青少年思想政治教育
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
20
|
万元
|
16
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
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项目自评总分100分，通过开展团队干部培训，召开团队工作会议，提升了团队工作质效，高质量完成了团队工作任务，强化了青少年思想政治引领。深入开展童伴计划项目，指导童伴妈妈开展活动，强化保障，传递了党和政府对留守儿童的关心关爱。
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自评存在问题
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无。
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自评改进措施
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无。
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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51080223T000009121793-2023年部门履职经费—区团委项目资金争取工作经费
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主管部门
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团区委
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实施单位
（盖章）
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团区委
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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完成区委、区政府下达的项目资金争取任务，减少本级财政资金投入。
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争取资金68.8万元，减少了本级财政资金投入。
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2.项目实施内容及过程概述
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通过向团省委、团市委进行工作对接，争取项目资金。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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0.50
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0.48
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96.00%
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10
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9.6
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其中：财政资金
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0.50
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0.48
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96.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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/
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/
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单位资金
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/
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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对接次数
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≥
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6
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次
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40
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10
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10
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产出指标
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数量指标
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向上争取资金金额
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＝
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50
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万元
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68.8
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10
|
10
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产出指标
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质量指标
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争取资金到位率
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≥
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90
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%
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100
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15
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15
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产出指标
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时效指标
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完成时间
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≤
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12
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月
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12
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15
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15
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效益指标
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经济效益指标
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减少本级财政投入
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≥
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50
|
万元
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68.8
|
10
|
10
|
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效益指标
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社会效益指标
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受益人数
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≥
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1000
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人
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1000
|
10
|
8
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成本指标
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经济成本指标
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项目成本
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≤
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5
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万元
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0.48
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20
|
20
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合计
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97.6
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自评结论
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项目自评总分97.6。争取资金68.8万元，减少了本级财政资金投入。
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自评存在问题
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无。
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自评改进措施
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无。
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表