2023年度广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件 2023年部门整体支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。
2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。
3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。
4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。
5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。
6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。
二、机构设置
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位0个。
本单位无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1262.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少39.52万元，下降3.23%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1262.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.86万元，占99.96%；其他收入0.48万元，占0.04%。
（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1262.34万元，其中：基本支出1020.89万元，占80.87%；项目支出241.45万元，占19.13%。
（注：数据来源于财决04表。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1261.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.09万元，下降3.19%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.86万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.09万元，下降3.19%。主要变动原因是压减人大项目资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出996.86万元，占78.99%；社会保障和就业支出167.06万元，占13.23%；卫生健康支出33.74万元，占2.67%；住房保障支出64.21万元，占5.08%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1261.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）: 支出决算为681.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）: 支出决算为85.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）支出决算为79.98万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）支出决算为29.99万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）支出决算为21.97万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表（项）（2010108）支出决算为23.99万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）支出决算为73.97万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）支出决算为95.48万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）支出决算为24.75万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）支出决算为44.7万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）支出决算为2.13万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）支出决算为33.74万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）支出决算数为64.21万元，完成预算100%。 （注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.41万元，其中：
人员经费913.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费106.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%，较上年度减少2.34万元，下降61.5%。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算未安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初预算未安排。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.34万元，下降61.5%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。国内公务接待10批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括市内各县区人大常委会交流考察学习、各地市州及省外人大常委会交流考察学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出106.71万元，比2022年度增加19.52万元，增长22.38%。主要原因是人员经费提标,预算增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对区人大代表活动、区人大会议代表工作、启区人大临聘人员经费、区人大委员活动民主监督、区人大智慧大平台、区人大综合管理等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、资本资产全面开展绩效自评，形成广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评报告，其中，广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：绩效指标情况基本完成，预算执行情况基本完成。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的利息收入。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：（2010101）指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）：指反映各级人大开展监督工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2101101）：指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
广元市利州区人大常委会办公室
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室由区人大常委会机关属一级预算单位，及下属事业单位（1个、区人大常委会办公室信息中心）组成。
（二）机构职能。
1.承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。
2.根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。
3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。
4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。
5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。
6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。
(三)人员概况
截至2023年末，总编制29名，其中：行政编制22名，事业编制7名。在职人员43人（其中：公务员37人、事业管理人员6人），离退休38人。
二、部门资金收支情况
1.部门总体收入情况
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门财政资金预算收入总数1262.34万元，其中财政预算拨款收入1261.86万元，占比99.96%，其他收入0.48万元，占比0.04%。
2.部门总体支出情况
2023年部门支出总数1262.34万元，其中人员经费支出913.7万元，公用经费支出107.19万元，项目支出241.45万元。
3.部门总体结转结余情况
2023年广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门财政资金按照年初预算执行，无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。全年共撰写常委会党组工作报告2份，领导讲话稿、汇报总结等综合材料50多份，整理编印常委会公报9期，党组会议纪要33期。二是全力服务“三会”和各类活动。注重抓早、抓紧、抓实，瞄准会议程序、活动细节，强化组织落实，提高精准和规范化水平。为1次区人代会，9次常委会会议、12次主任会议、27次党组会、9次党组理论学习中心组学习会议以及多场检查、视察、调研、交流活动等提供了服务工作，保障了会议的圆满召开和各项活动的顺利推进。
2.预算管理。2023年度当年人员类预算913.7万元，预算执行913.7万元，预算完成率100%。运转类全年预算106.71万元，预算执行106.71万元，预算完成率100%。特定目标类全年预算241.45万元，预算执行241.45万元，其中：人大会议、代表工作支出99.98万元，预算执行率100%；人大代表活动支出5.99万元，预算执行率100%；人大综合管理支出39.92万元，预算执行率100%；委员活动、民主监督支出59.76万元，预算执行率100%；智慧人大平台支出29.79万元，预算执行率100%；聘用人员经费支出6万元，预算执行率100%。
3.财务管理。本部门会计机构健全，会计人员岗位分工明确，严格执行不相容岗位分离原则。财务管理制度完善，严格执行公务员工资津补贴相关政策，严格按标准按范围发放人员经费。在项目资金管理使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，达到预期目的。
4.资产管理。单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。2023年度无新增资产，无闲置资产，未进行资产处置，无资产处置收入。
人均资产变化率：上年度年末资产总额799049.05元，人数46人；本年度年末资产总额804928.05元，人数43人；部门人均资产变化率为7.76%。
资产利用率：本部门办公家具、办公设备均在使用，利用率99%。
资产盘活率：两年均无闲置资产。
5.采购管理。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行政府采购。
（二）部门项目绩效分析。
2023年度本部门项目总数6个，涉及预算总金额141.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。从综合评价来看，本部门6个预算项目设立依据充分，均按规定履行评估论证和申报程序；6个部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；6个部门预算项目均能在规定时间完成项目入库，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目执行。本部门6个部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
3.目标实现。本部门6个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。无偏离度超过30%的项目指标。6个部门预算项目绩效目标效益指标均达到预期目标效果。
（三）重点领域绩效分析。本部门不存在重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用：认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，严格执行《预算绩效管理实施办法》。
2.自评公开：本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。
3.问题整改：2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。
4.应用反馈：我单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环目实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。节开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益，部门整体支出绩效达到预期目标。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。一是加强项目监控，对绩效目标偏差或不能完成的情况，要认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。
二是加强预算执行的监控，特别是预算执行进度控制，注重项目开展进度与资金预算支出的匹配。
三是增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平。 要建立健全系统、规范、严格的全过程各环节的制度体系。
四是严格按照内控制度进行管理，严控成本。部门各项资金支出都要本着节约的原则，并且各项开支要有相关的费用标准等依据。应树立监督管理的责任意识，逐步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对资金使用的指导和督促，确保资金使用的效益和安全。
五是牢固树立全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后绩效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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2023年部门履职经费-区人大人大代表活动
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主管部门
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广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
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实施单位
（盖章）
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广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
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完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。
|
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。
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2.项目实施内容及过程概述
|
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
5.99
|
5.99
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
5.99
|
5.99
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
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|
产出指标
|
时效指标
|
2023年度完成代表集中视察活动、分季度完成专项视察
|
≥
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成集中视察活动一次，专项视察活动6次以上，代表学习考察各项工作。
|
≥
|
6
|
次
|
7
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
通过代表活动及视察，增强了代表对这些全区经济社会发展各项工作的了解与认知，全面提高了代表综合素质与履职水平，也让群众对人大工作进一步了解。
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定性
|
区人大代表满意度
|
其他
|
区人大代表满意度
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
人大代表满意
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
财政投入
|
＝
|
5.99
|
万元
|
5.99
|
20
|
19
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
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自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。
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自评存在问题
|
无
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自评改进措施
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1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
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项目负责人：
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财务负责人：唐敏
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1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区人大人大会议、代表工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。
|
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
圆满完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
100.00
|
99.98
|
99.98
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
其中：财政资金
|
100.00
|
99.98
|
99.98
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
年召开九届人大三次会议次数
|
＝
|
1
|
度量单位
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年召开常委会会议次数
|
≥
|
6
|
次
|
7
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
规定时间内完成全年常委会各项议题，区九届人大三次会议全部议程。
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
通过代表的参政议政，表达人民群众对政府工作意见建议。
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
区人大代表满意度
|
≥
|
95
|
其他
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
财政投入资金
|
＝
|
99.98
|
万元
|
99.98
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区人大智慧人大平台
|
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
建立智慧人大平台
|
完成建立智慧人大平台
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建立智慧人大平台，包含人大监督工作、代表履职、代表建议、信息资讯等6个子系统
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
30.00
|
29.79
|
29.79
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
29.79
|
29.79
|
100%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
平台建设，预计今年10月底建成并投入使用
|
≥
|
10
|
月
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
包含人大监督工作、代表履职、代表建议、信息资讯等6个子系统
|
≤
|
6
|
个
|
6
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
通过系统建立代表联系群众（选民）、意见收集上传、分级分类处理、部门办理反馈和整体民意归集分析的数字化处理系统，并实现民意入库
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
可以通过平台建设了解的代表风采、人大动态、学习园地等获取相关的信息和资源等。
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
可提高人大工作效率及与代表有效沟通
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
智慧人大平台财政投入资金30万元
|
＝
|
29.79
|
万元
|
29.79
|
20
|
19
|
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。
|
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区人大人大综合管理
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理等项目
|
完成人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理等项目
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成人大综合管理，宣传、信息化维护、代表意见办理、公报、评议及离退休干部管理等项目
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
40.00
|
39.92
|
39.92
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
其中：财政资金
|
40.00
|
39.92
|
39.92
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年开展法制讲座及业务培训次数
|
≥
|
6
|
次
|
8
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
更新、维护监督平台
|
≥
|
12
|
次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
12月内完成退休干部健康体检
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强退休干部的关心关爱
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力
|
定性
|
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力
|
其他
|
使人民代表大会制度深入人心，通过宣传人大代表履职情况提升代表意识和能力
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会认可度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
财政投入
|
＝
|
39.92
|
万元
|
39.92
|
20
|
19
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区人大委员活动、民主监督
|
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
该项目主要完成区人大常委会《区人大常委会2023年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。
|
完成区人大常委会《区人大常委会2023年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成区人大常委会《区人大常委会2023年监督工作计划》工作：对法律法规实施情况进行检查、围绕党、国家工作大局开展监督组织调研、质询和询问、特定问题调查、撤职等工作。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
60.00
|
59.76
|
59.76
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
|
其中：财政资金
|
60.00
|
59.76
|
59.76
|
100%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
听取审议“一府两院”专项工作报告数量
|
≥
|
3
|
次
|
4
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
规定时间内完成
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
20
|
20
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进一府一委两院依法履职和行权，全面贯彻落实中央精神和监督法规定，推动人大监督工作迈上新台阶。
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
人大对“一府两院”的监督，是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，体现了国家一切权力属于人民的宪法原则
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
15
|
15
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
依法行使监督职权和围绕党和国家工作大局开展监督工作满意率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
财政投入
|
＝
|
59.76
|
万元
|
59.76
|
15
|
14
|
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分98分。
|
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
2023年临聘人员经费-区人大临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2名临聘人员经费
|
完成2名临聘人员经费发放
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成2名临聘人员经费发放
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
解决2名聘用人员经费
|
≤
|
2
|
名
|
2
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
解决大学生就业问题，社会稳定、和谐
|
定性
|
优
|
其他
|
优
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按时发放工资
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度
|
≥
|
98
|
其他
|
98
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目总投入
|
≤
|
6
|
%
|
6
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
经认真自查，该专项按照市级专项预算项目支出绩效评价体系得分100分。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
自评改进措施
|
1.加强预算执行进度管理，2.注重资金支出的“效果”，提高部门绩效目标的科学性，3.加强融合绩效理念，4.增强内部控制制度的执行力度，提升项目管理水平，5.以绩效目标为导向，建立全过程预算绩效管理机制。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：唐敏
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表