2023年度四川省广元市利州区机关事务服务中心部门决算
（部门公开）
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公开时间：2024年9月 25 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策;拟定机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区直机关行政事业单位机关事务的服务和保障工作。
（二）负责区直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。
（三）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。
（四）承担全区公共机构节能工作。
（五）负责全区重大活动、重要会议会务服务工作。
（六）负责集中办公区机关食堂管理服务工作。
（七）负责集中办公区文印室管理和保密工作。
（八）负责集中办公区相关后勤服务工作。
（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十）完成区委区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）办公室。协调机关政务工作，制定机关内部工作制度；负责文电、信息宣传、机要、安全、保密、档案、群团组织、机关事务培训、环保等日常工作；承担廉政建设，绩效管理、机构编制、人事、财务、综治等工作；负责推进落实全区公共机构节约能源相关工作；负责区级公务用车管理涉及的事务性工作。
（二）资产股。负责区直机关、行政事业单位办公用房的管理调配和维修改造工作。对区直机关事业单位办公用房维修项目审核并提出实施建议，负责检查办公用房维修质量和安全等工作。
（三）机关事务股。负责会务中心日常管理、大型重要会议保障；负责集中办公区机关职工食堂后勤保障等工作；负责区委政府三个集中办公区安全保卫、治安防范、群众来访、消防应急、设施设备维护工作。
（四）公务用车保障中心。承担区本级保留的机要通信和应急车辆及调研工作用车的集中管理；负责司勤人员日常管理及教育培训工作；负责区级公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁服务机构评选工作。
区机关事务服务中心事业编制7名。设主任1名，副主任2名，股级职数3名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2058.33万元。与2022年度相比，收、支总计减少264.65万元，下降13%。主要变动原因是压减专项业务费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2058.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2058.33万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2058.33万元，其中：基本支出284.1万元，占14%；项目支出17742.3万元，占86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2058.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少264.65万元，下降13%。主要变动原因是压减专项业务费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2058.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.65万元，下降13%。主要变动原因是压减专项业务费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2058.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1998.68万元，占97.1%；社会保障和就业支出28.88万元，占1.4%；卫生健康支出10.19万元，占0.5%；住房保障支出20.58万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2058.33，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务:2023年决算数为1998.68万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年决算数为28.88万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗:2023年决算数为10.19万元，完成预算100%。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2023年决算数为20.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.1万元，其中：
人员经费261.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为484.87万元，完成预算100%，较上年度减少59.33万元，下降13%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算484.44万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.43万元，占0.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待经费支出0.43万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，无增减变动。。
2.公务用车运行维护费支出484.44万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2022年度减少59.33万元，下降13%。主要原因是压减专项业务费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车17辆、越野车47辆、商务车5辆。
公务用车运行维护费支出484.44万元。主要用于区本级保留的机要通信和应急车辆及调研工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.57万元，下降79%。主要原因是节约经费，压减支出。其中：
国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括调研公务用车平台用餐费用0.43万元。
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区机关事务服务中心机关运行经费支出2058.33万元，比2022年度减少264.65万元，下降13%。主要原因是压减专项业务费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区机关事务服务中心政府采购支出总额2.054万元，其中：政府采购货物支出2.054万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关后勤保障工作。授予中小企业合同金额2.054万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，机关事务服务中心共有车辆69辆，其中：应急保障用车69辆，主要是用于全区公务出行重大活动保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机关食堂运行经费、节能减排工作经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、公务用车运行保障经费、聘用人员经费、视频会议系统维护费、监控维护费、公务用车平台维护费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、食堂运行经费、节能减排工作经费、房屋租赁服务、一、三办公区运行经费、公务用车运行保障经费、聘用人员经费、视频会议系统维护费、监控维护费、公务用车平台维护费专项预算项目绩效自评报告，其中，区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述从评价情况来看整体绩效完成较好，本部门层面达到了重大决策、政策研究及时、高效，保障了全区各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了11个项目绩效评价，从评价情况来看这11个项目都已圆满完成，达到预期目标，有效保障了机关事务服务中心各项重点工作有序开展。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置了项级科目中反映。未设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
4.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据《中共广元市利州区委、广元市利州区人民政府关于印发〈广元市利州区机构改革方案〉和广元市利州区机构改革方案的实施意见的通知》（广利委发〔2019〕6号）文件精神，广元市利州区机关事务服务中心是广元市利州区人民政府直属事业单位，为正科级。内设机构：办公室、资产股、机关事务股，下设公务用车保障中心。
（二）机构职能。根据中共广元市利州区委办公室、广元市利州区人民政府办公室《关于印发广元市利州区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广利委办函〔2019〕34号）文件规定，机关事务服务中心主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、区有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施，负责区行政事业单位机关事务的服务保障工作。
2.负责区直行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作；
3.承担区级公务用车管理涉及的事务性工作；
4.承担全区公共机构节能工作；
5.负责全区重大活动、重要会议会务服务工作；
6.负责集中办公区机关食堂管理服务工作；
7.负责集中办公区文印室管理和保密工作；
8.负责集中办公区相关后勤服务工作；
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；
10.完成区委区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。根据《关于印发广元市利州区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广利委办函〔2019〕34号）文件反映：核定机关事务服务中心事业编制7人，其中：主任1人，副主任2人；股级职数3人。人员实有情况：截至2023年12月31日，服务中心在职人员17人；其中：行政人员（参公人员）6人；机关工人1人，事业管理人员10人，退休8人，临聘人员115人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市利州区机关事务服务中心2023年预算安排收入2058.33万元，其中：当年财政拨款收入2302.08万元。具体明细见下表：
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2023年部门总体收入情况 单位：万元
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科目名称
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年初预算数
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合计
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当年财政拨款收入
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一般公共服务支出
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1998.68
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1998.68
|
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社会保障和就业支出
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28.88
|
28.88
|
|
卫生健康支出
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10.19
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10.19
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住房保障支出
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11.16
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11.16
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合 计
|
2058.33
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2058.33
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（二）支出情况。广元市利州区机关事务服务中心2023
年度支出2058.33万元，其中：基本支出284.1万元，人员经费261.99万元、日常公用经费22.11万元），项目支出1774.23万元。
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2023年部门总体支出情况表 单位：万元
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科目名称
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决算数
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合计
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当年财政拨款收入
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一般公共服务支出
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1998.68
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1998.68
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社会保障和就业支出
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28.88
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28.88
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卫生健康支出
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10.19
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10.19
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住房保障支出
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11.16
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11.16
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合 计
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2058.33
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2058.33
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（三）结余分配和结转结余情况。
2023年度广元市利州区机关事务中心收入2058.33万元，支出数2058.33万元，收入与支出持平。2023年12月31日财政拨款结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门总目标。我单位采用审阅资料、实地考察、比较分析等方法，对各股室项目完成、资金管理、效益发挥等情况进行绩效评价，较为科学地反映了各项目实施工作成效。从自评结果看，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
预决算及绩效信息公开。按照区财政部门要求，我单位在规定时间内，将本部门预决算情况在广元市利州区人民政府官方网站上进行了公示。
部门内部控制制度健全。我中心高度重视单位内部控制制度建设工作，不断加强财务管理，强化财务监督。
（二）部门预算项目绩效分析。
1．人员类项目绩效分析
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.1万元，其中：
人员经费261.99万元，主要包括：基本工资67.83万元、津贴补贴23.65元、奖金48.15万元、绩效工资36.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.82万元、职工基本医疗保险10.19万元、住房公积金20.58万元、生活补助14.4万元。
公用经费22.11万元，主要包括：办公费3.54万元、印刷费2.22万元、水费0.11万元、维（修）护费1.05万元、差旅费1.96万元、公务接待费0.43万元、工会经费0.48万元、公务车运行维护费1.33万元、其他交通费4.5万元。
2．特定目标类项目绩效分析
（1） 临聘人员经费专项262.77万元，数量指标100％，质量指标100％，时效指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（2）房屋租赁服务171.62万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（3）-一、三办公区运行经费281.63万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（4）公务用车运行保障经费674.12万元（包含2022年公务车运行经费136.9万元），质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％。
（5）机关食堂运行经费11.51万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（6）节能减排工作经费1万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（7）万源行政中心W.F全覆盖、车改平台专用光纤15.22万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（8）雪亮工程一、三办公区监控维护8.3万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（9）视频会议系统建设6.56万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（10）公务用车综合保障平台维护费8.98万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。我中心绩效结果与预算挂钩，并将绩效自评纳入考核体系，建立绩效管理制度，本单位有相应资金对应的业务部门具体实施，各业务部门对所管理项目和使用资金预算绩效评价直接责任并开展自评。我中心按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》以及财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2023年，我中心进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。个别项目绩效目标编制有待提高。一是个别项目绩效目标要素完整度。二是个别项目绩效目标编制不够完整。个别项目数量指标列示为金额，未完整体现出项目的数量和功能。二是个别项目指标细化量化有待提高，应明确具体预期工作目标并具备可考核性。自评得分95分。项目支出绩效评价为“优”。
（二）存在问题。1.强化绩效目标管理，落实绩效管理责任针对绩效目标编制存在的问题，建议进一步强化对绩效目标编报的管理工作，落实相应管理责任，谁使用资金，谁编报目标并承担相应管理责任；应符合“量化细化、相应匹配、指向明确”，并具备可考核性。
2.强化绩效管理意识，提高绩效自评质量一是进一步加大绩效管理理念的宣传力度；二是进一步完善部门相关绩效管理办法；三是落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，按要求开展绩效管理结果应用；严格按要求开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。
3.强化预算编制执行，提高预算管理水平针对预算编制准确度不够准确、预算反映不够完整，我中心应进一步加强预算的编制和执行工作，提高预算编制科学性和准确性，对预算执行开展动态监控，发现问题及时调整修正，提高预算执行效率。
（三）改进建议。一是食堂餐饮有新意。深入省内各市州学习特色亮点经验，切合实际完善食堂细节管理，继续推进菜品深研细究，力求餐饮工作推陈出新。二是会务服务有新意。在人员管理、服务流程、考评机制上严格把控，引入新经验新手段，力争做到设备、人员、服务科学规范有序。三是物业管理有新意。重新修订管理制度，针对管理漏洞、松散缓解及时完善，在日常检查中做到有据可依。创新激励机制，吸引年轻团体加入物业服务队伍，壮大服务力量，力争管理再上台阶。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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万源行政中心WiFi全覆盖、车改平台专用光纤
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主管部门
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广元市利州区机关事务服务中心
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实施单位
（盖章）
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广元市利州区机关事务服务中心
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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主要保证万缘办公区WiFi 区社情民意短信平台正常使用维护
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及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传等
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2.项目实施内容及过程概述
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万源行政中心WiFi全覆盖和车改平台专用光纤，主要保证万缘办公区WiFi区社情民意短信平台正常使用维护,及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传等。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重%
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自评得分
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原因
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总额
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17.44
|
|
17.44
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
17.44
|
|
17.44
|
100.00%
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/
|
/
|
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财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
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|
|
/
|
/
|
|
其他资金
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|
|
|
|
/
|
/
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
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指标值
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度量
单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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|
产出指标
|
数量指标
|
万缘办公楼无线维护
|
=
|
85
|
个
|
完成85个无线AP日常维护
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
市本级应急车辆
|
=
|
81
|
辆
|
保障81辆公务用车调派
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
执法执勤车辆
|
=
|
16
|
辆
|
保障16辆执法执勤车辆调派
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
万源行政中心WiFi全覆盖、车改平台专用光纤
|
=
|
17.44
|
万元
|
按合同支付
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
时效指标
|
按合同约定支付
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
及时支付项目资金
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
按规定及时维修、维护
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
及时对设施设备进行维护维修
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
以机关干部职工满意度为指标
|
≥
|
95
|
％
|
机关干部日常使用满意率≥95
|
15
|
15
|
|
|
合计
|
95
|
95
|
|
|
自评结论
|
万源行政中心WiFi全覆盖和车改平台专用光纤项目，主要保证万缘办公区WiFi区社情民意短信平台正常使用维护,及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传等。保障本级81辆应急保障用车和44辆执法执勤车接入全省一张网正常运行。为机关单位提供优质的服务场所和设施。及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传，营造良好办公环境，方便了办事群众。
|
|
自评存在问题
|
项目运行过程中，因为电信、移动等通信企业技术及所提供的设备原因，有时会出现信号不稳定的情况，导致信息不能及时传达。
|
|
自评改进措施
|
一是加强与相关通信企业沟通联系，全力保障网络信号畅通。二是本项目主要为保障车辆网上调派信息畅通与办公楼干部职工与外来办事人员网络使用，都为网络保障，建议与视频会议网络保障项目合并。
|
|
项目负责人：梁启林
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
广元市利州区机关事务服务中心公务用车综合保障平台维护费
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
在全省率先建立集车辆调度、运行、监督为一体的信息化公务用车监管平台，将互联网+手机APP相融合，成功对接省公务用车管理平台，实现全省“一张网”管理模式，对车辆进行信息化管理，张贴公务用车标识，安装终端定位系统，与第三方公司签订技术服务协议，实现用车审批、档案管理、车辆定位等管理的信息化和快捷化。按照保障公务、厉行节约、科学规范、务实高效的原则加强公务用车管理。
|
通过车辆平台系统的信息数据，实现“车在网上派，人在网上管，事在网上办，费在网上算”信息化管理，不断创新公务用车监管模式，初步实现管理规范透明、出行方便快捷，费用节约可控、监管科学有效的目标，不断提升公务用车信息化管理水平。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
将单位用车的次数、里程数、产生费用按月分析汇总，单位用车情况一目了然；定期对驾驶员的出车次数、里程数、加油量、单车油耗进行分析汇总公示，将单车油耗纳入绩效考评办法；将车辆保险费、维修费、洗车费、车辆年检等运行费用录入汇总，体现管理规范透明，做到费用节约可控。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重%
|
自评
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.98
|
8.98
|
8.98
|
100.00%
|
100.00%
|
100
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.98
|
8.98
|
8.98
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
车辆纳入全省公车平台系统
|
≥
|
212
|
辆
|
全部纳入
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
平台系统维护
|
≥
|
2
|
次/年
|
及时维护
确保使用正常
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
定位设备实施监控
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
设备使用正常
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
应急保障用车全部纳入定位监管
|
≥
|
81
|
辆
|
全部纳入
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
平台系统运行维护费支付
|
≥
|
8.98
|
万元/年
|
按时支付
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
应急保障用车终端定位设备
|
≥
|
81
|
辆
|
发挥定位监控功能
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发挥定位设备实施监控功能
|
≥
|
97
|
台
|
正常使用
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
车辆实行网络调派
减少人工操作环节
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
提高信息化服务水平
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意
度指标
|
以用车单位和干部职工为满意度指标
|
≥
|
95
|
人/户
|
统计对象
满意度
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
经自评，区公务用车运行保障经费项目支出绩效评价100分，自评得分100分，其中预算执行10分，数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、社会效益指标10分、服务对象满意度指标10分，通过《公务用车管理制度》等规章制度，抓实公务用车信息化。
|
|
自评存在问题
|
一是平台系统网络运转还不够流畅；二是汇总功能效果发挥不够全面。
|
|
自评改进措施
|
加强与平台系统运营商对接，提出改进建议，确保系统功能更加完善。
|
|
项目负责人： 杨明勇
|
财务负责人：邓璇
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
利州区房屋租赁项目支出绩效目标自评表
|
项目名称
|
利州区房屋租赁项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施
单位
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成区委群众工作局、区不动产登记中心办公用房租赁1503.9㎡，89.1万元∕年。区委区政府第三办公区机关食堂租赁2000㎡,115万元∕年。交流县级领导周转房4套11.51万元∕年。
|
完成区委群众工作局、区不动产登记中心办公用房租赁1503.9㎡，89.1万元∕年。区委区政府第三办公区机关食堂租赁2000㎡,115万元∕年。交流县级领导周转房4套11.51万元∕年。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区委区政府第三办公区有近千名干部职工需租赁近2000㎡房屋用于机关食堂使用；区委群工局、区不动产中心无办公用房需租赁；我区交流县级领导干部无住房需租赁周转房4套。根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》和《广元市党政机关办公用房管理实施细则》并报请区政府同意，租赁房屋用以解决集中办公区机关食堂；区委群工局、区不动产登记中心、市征拆中心办公用房；县级交流领导干部周转房。项目预算154万元。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
154.00
|
154.00
|
154.00
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
154.00
|
154.00
|
154.00
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
本年指标值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
三办公区机关食堂、区委群工局、不动产登记中心
|
＝
|
厨房、就餐区等2000㎡、服务大厅、接待大厅、办公室等1503.9㎡
|
㎡
|
3503.9
|
厨房、就餐区等2000㎡、服务大厅、接待大厅、办公室等1503.9㎡
|
10
|
10
|
|
|
交流县级领导周转房
|
≥
|
住房4套
|
套
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
租赁期内保证正常使用
|
≥
|
正常使用
|
㎡
|
3503.9
|
租赁面积3503.9㎡
|
5
|
5
|
|
|
租赁期内保证正常使用
|
＝
|
正常使用
|
套
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
按时完成租赁
|
＝
|
合同期满前2个月通知出租房签订合同
|
年
|
1
|
租赁期1年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
政府采购降低成本
|
≥
|
通过政府采购控制成本
|
万元
|
154
|
政府采购1年租赁费154万元
|
15
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
集中办公区干部职工集中就餐，节约经费
|
≥
|
统一办公地点，节约经费
|
700
|
人
|
统一就餐，提高后勤保障，满足每天700人就近就餐
|
10
|
10
|
|
|
统一办公地点，节约经费
|
≥
|
统一办公地点，节约经费
|
项
|
1
|
统一办公促进资产节约集中使用，降低机关运行成本，实现资产利用效益最大化
|
5
|
5
|
|
|
方便群众办事，合理反映诉求，办理不动产权证
|
＝
|
服务群众办事
|
项
|
1
|
方便群众办事
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
良好的办公、就餐环境
|
＝
|
方便群众办事
|
项
|
1
|
提供良好的就餐办公环境
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
以集中办公区干部职工满意为要求
|
定性
|
达到90%满意度
|
%
|
95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
以使用单位和办事群众满意为要求
|
定性
|
达到90%满意度
|
%
|
95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
以交流县级领导满意为要求
|
＝
|
达到100%满意度
|
%
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
本项目自评95分，其中预算执行情况10分，绩效指标90分（产出指标45分：效益指标25分：满意度指标15分。（1）本项目作为常年性项目，项目范围明确，组织架构及人员安排、岗位职责、专业设备配置、确保实施方案质量的基本原则及保证措施等均完善。（2）本项目为日常工作专项项目，主要是解决职工就餐用房和办公用房。根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》（川委办〔2018〕43号））和《广元市党政机关办公用房管理实施细则》（广委办〔2020〕16号））规定，并报请区政府同意，在第三办公区附近租赁房屋用于解决集中办公区机关食堂、区委群工局、市征拆中心、区不动产登记中心、县级交流领导干部周转房等。由分管领导负责，资产股实施，主要负责区级办公用房使用管理、调配和监督工作。（3）本项目的必要性、可行性、绩效性均符合绩效事前评估的要求，并达到了相应目的。
|
|
自评存在问题
|
因资金支付需按照相关程序完成后支付，存在支付时间滞后。
|
|
自评改进措施
|
一是加强与房屋租赁企业沟通联系，确保租赁房屋安全使用。
|
|
项目负责人：贾承刚
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
广元市利州区机关事务服务中心公务用车运行保障经费项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
紧紧围绕中心，服务大局，坚持安全、高效、节俭的目标原则，牢固树立“安全第一，服务至上”的保障理念，始终把政治思想建设放在首位，把抓好安全行车作为关键，把提升优质服务作为重点，努力把营造“走在前、作表率、争一流”的创先争优氛围转化为“学、转、提、树”活动实践成果。
|
（一）开展定点服务机构考评工作。（二）完成公车统计年报工作。（三）开展传承家风家教活动。（四）开展驾驶技能大比武活动。（五）开展公车平台业务培训。（六）开展“以老带新，互帮互助”活动。（七）积极探索公务出行社会化保障试点。通过外出学习考察，走访区属国有企业，新能源汽车销售服务有限公司，积极宣传新能源汽车分时租赁有关政策，为我区推行新能源汽车分时租赁试点工作奠定基础。（八）抓实公务用车安全管理工作。进一步强化责任担当，坚决守住安全底线。(九）加大监督检查力度。对违反规章制度等情况的人员一律严格按照《广元市利州区公务用车保障中心公务用车管理制度》和《驾驶员绩效考评办法》规定给予严肃处理和绩效考评扣分。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一年来，除保障正常的日常公务出行外，还重点保障了区人大、政协会、项目招商引资、全国文明城市创建、全市党建现场会、中央广播电视总台《家乡至味》栏目组来区拍摄、筹备中宣部来利州调研工作、全区人大深化“三联三助”活动、党的二十大精神专题研讨班、全市第五次全国经济普查试点、中高考用车及试卷押运、国家慢性病综合防控示范区复核省级专家评估、2023年陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会考察观摩活动、做“引领区”示范建设现场会，迎接全市二季度“大比武”会议、创建省级服务业高质量发展示范区到辖区调研，县际交叉核查、全省乡村振兴考核考评交叉检查等公务出行保障任务。全年调派车辆10253次，安全运行107.4569万公里
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
359.00
|
359.00
|
359.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：
财政资金
|
359.00
|
359.00
|
359.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人员管理制度化、
公车调派网络化、
运行管理数据化、
日常监常态化
|
|
公车调派
1.02万次
|
辆
|
完成年度目标任务
|
20
|
20
|
|
|
数量指标
|
97辆应急保障用车定位终端运行维护费
|
|
全程监控车辆运行轨迹
|
|
定位设备功能正常使用
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
69辆公务用车运行维护费
|
|
及时维修维护确保运行安全
|
|
及时支付运行经费
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
加强车辆维护保养确保车辆安全运行
|
|
加强车辆安全隐患排查，及时整改。
|
|
保证69辆公务用车正常运行
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
根据用车单位需求，保障公务出行
|
|
安全快捷
高效保障
|
|
全年调派公务用车
1.2万次
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
严控维修审批程序、严控单车油耗成本。
|
|
完善规章制度厉行节约经费
|
|
节约成效明显
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
公车平台全省
一张网
|
|
平台系统运行维护正常使用
|
辆
|
纳入全省一张网管理
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意
度指标
|
以用车单位和干部职工为满意度指标
|
|
满意率≧95
|
人/户
|
满意率≧95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
经自评，区公务用车运行保障经费项目支出绩效评价100分，自评得分100分，其中预算执行10分，数量指标40分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、社会效益指标10分、服务对象满意度指标10分，通过《公务用车管理制度》和《驾驶员绩效考评办法》等规章制度，抓实公务用车安全工作，强化厉行节约，将车辆纳入公车管理平台监管等措施，进一步促进党风廉政和节约型机关建设。
|
|
自评存在问题
|
一是车辆老龄化严重。目前，我区公务用车普遍老化严重，超过10年以上的车辆60辆，其中行驶里程达30万公里以上的12辆，20万公里以上的45辆，部分车辆维修维护成本较高，严重影响公车保障效率和行车安全。二是综合执法用车保障压力大。在保障全区重要工作任务车辆调派后，无法及时满足行政综合执法用车需要。三是街道办事处公务出行保障难度大。我区街道办事处所处市中心主城区，承担着市城区经济建设发展、社会治安综合治理、文明城市创建、维护社会秩序稳定等重要工作。除嘉陵和河西街道办事处各调配1辆公务用车编制外，其他街道办事处均无公务用车，大多数干部下村或到社区开展工作基本上都开私家车，属于私车公用，存在一定的安全隐患，遇到突发事件或应急公务出行时保障难度更大。
|
|
自评改进措施
|
一是在现有车辆保障的条件下，做好车辆的维修保养工作，特别对超过10年及以上车龄的车辆勤维护细保养，对确因无法保证安全出行的车辆按规定程序进行报废处理，确保公务出行安全、高效。二是在保障正常应急公务出行条件下，尽量统筹安排保障区内综合执法用车。三是积极探索公务用车社会化保障模式，采用新能源汽车租赁方式解决乡镇街道应急公务出行难的问题。
|
|
项目负责人： 杨明勇
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
节能减排工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成年度节能降耗指标，每季度按时报送能耗统计数据，完成反食品浪费评估。
|
利州区2023年全面完成人均综合能耗同比下降1％、单位建筑面积能耗同比下降1％，单位建筑面积碳排放同比下降1.5％，人均水耗同比下降1.5％的节能降碳目标。按照时间节点完成各项日常任务，并形成完整的软件资料上报。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
利州区2023年全面完成人均综合能耗同比下降1％、单位建筑面积能耗同比下降1％，单位建筑面积碳排放同比下降1.5％，人均水耗同比下降1.5％的节能降碳目标。每季度按时完成票据报送，并按时报送相关创建资料。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.00
|
|
1.00
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：
财政资金
|
1.00
|
|
1.00
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人均水、单位建筑面积碳耗同比下降
|
≥
|
1.5
|
%
|
人均水、单位建筑面积碳碳耗同比下降≥1.5％
|
8
|
8
|
|
|
数量指标
|
信息报送条数
|
≥
|
6
|
个
|
完成向上信息报送
|
4
|
4
|
|
|
数量指标
|
空调节
能改造
|
≥
|
0.3
|
万㎡
|
全区空调节
能改造面积不低于0.3万㎡，推动公共机构实现绿色低碳转型
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
公共机构
生活垃圾
分类示范
单位遴选
备选
|
＝
|
15
|
个
|
推动垃圾分类任务完成
|
4
|
4
|
|
|
数量指标
|
机关食堂反食品浪费成效评估现场抽核
|
≥
|
35
|
%
|
机关食堂反食品浪费成效评估现场抽核率不低于35%
|
3
|
3
|
|
|
数量指标
|
市、县、
镇、村四
级公共
机构节
能试点
|
＝
|
1
|
个
|
市、县、
镇、村四
级公共
机构节
能试点1个
|
4
|
4
|
|
|
数量指标
|
建筑
节能
改造
|
≥
|
0.4
|
万㎡
|
持续推动公共机构实现节能绿色低碳转型
|
4
|
4
|
|
|
数量指标
|
单位建筑面积能耗同比下降
|
≥
|
1
|
%
|
单位建筑面积能耗同比下降≥1％
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
节能指标年度任务
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
节能指标年度任务全面完成
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
全区人均综合能耗同比下降
|
≥
|
1
|
%
|
全区人均综合能耗同比下降≥1％
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
加强宣传教育，能耗统计精准
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
加强宣传教育，能耗统计精准
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
≥
|
严格执行相关财经法规
|
项
|
严格按照相关财经法规合规支出经费
|
3
|
3
|
|
|
效益指标
|
时效指标
|
能耗计量统计
|
定性
|
优良中低差
|
次
|
按时完成能耗计量统计
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
≥
|
100
|
%
|
经费支出时效性
|
3
|
3
|
|
|
时效指标
|
宣传教育
|
定性
|
好坏
|
批次
|
及时开展宣传教育
|
3
|
3
|
|
|
效果指标
|
高耗能设备用能情况的远程监测和精细化管理
|
≥
|
助推公共机构节能工作高质量发展
|
项
|
高耗能设备用能情况的远程监测和精细化管理
|
3
|
3
|
|
|
效果指标
|
宣传合力、扩大宣传影响
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
宣传合力、扩大宣传影响
|
3
|
3
|
|
|
成本指标
|
宣传教育
|
＝
|
10000
|
元/年
|
宣传教育资金10000元已全部使用
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
组织管理机构
|
定性
|
好坏
|
项
|
组织管理机构完善
|
3
|
3
|
|
|
可持续影响指标
|
树立节约理念，提高思想认识
|
定性
|
好坏
|
项
|
树立节约理念，提高思想认识
|
4
|
4
|
|
|
社会效益指标
|
节约理念
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
持续提高节约理念
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
宣传对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
宣传对象满意度≥95
|
5
|
5
|
|
|
服务对象满意度指标
|
统计对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
统计对象满意度≥95
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
2023年公共机构节能工作自评得分90分，其中执行数10000元，执行率100％，得10分，产出指标得69分，效益指标得11分，满意度指标得10分。本年度节能工作全面完成：一是任务目标持续推进；二是节能改造实时跟进；三是新能源项目积极推广；四是示范创建有序开展；五是重点项目平稳推进；六是其他工作落实落地；七是宣传活动丰富多彩，开展主题宣传活动，鼓励倡导绿色出行，开展节电行动等，顺利完成利州区2023年全面完成人均综合能耗同比下降1％、单位建筑面积能耗同比下降1％，单位建筑面积碳排放同比下降1.5％，人均水耗同比下降1.5％的节能降碳目标。
|
|
自评存在问题
|
一是节能考核指挥棒作用发挥不充分。二是新能源项目实施体量小，投资大，回本慢，第三方公司投资意愿低，同时公共机构缺乏充足的资金自行实施。三是公共机构节能改造投资大，没有相应的奖励扶持资金，技术改造动力不足，影响改造进度。
|
|
自评改进措施
|
一是完善制度建设，对下达的节能任务严格执行监管措施，及时做好跟踪回访，完善审核机制，开展自查自纠，进行奖优罚劣。二是坚持推广新能源新技术，鼓励采用能源费用托管服务，推动公共机构提质升级，合理运用分布式光伏发电、空气源热泵等清洁能源和新技术。
|
|
项目负责人：贾靖雯
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
广元市利州区机关事务服务中临聘人员经费项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
紧紧围绕中心，服务大局，坚持安全、高效、节俭的目标原则，始终把政治思想建设放在首位，把抓好安全行车作为关键，把提升优质服务作为重点，努力把营造“走在前、作表率、争一流”的创先争优氛围转化为“学、转、提、树”活动实践成果。
|
抓实公务用车安全管理工作。进一步强化责任担当，坚决守住安全底线。加大监督检查力度。对违反规章制度等情况的人员一律严格按照《广元市利州区公务用车保障中心公务用车管理制度》和《驾驶员绩效考评办法》规定给予严肃处理和绩效考评扣分。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一年来，除保障正常的日常公务出行外，还重点保障了区人大、政协会、项目招商引资、全国文明城市创建、全市党建现场会、中央广播电视总台《家乡至味》栏目组来区拍摄、筹备中宣部来利州调研工作、全区人大深化“三联三助”活动、党的二十大精神专题研讨班、全市第五次全国经济普查试点、中高考用车及试卷押运、国家慢性病综合防控示范区复核省级专家评估、2023年陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会考察观摩活动、做“引领区”示范建设现场会，迎接全市二季度“大比武”会议、创建省级服务业高质量发展示范区到辖区调研，县际交叉核查、全省乡村振兴考核考评交叉检查等公务出行保障任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
794.99
|
794.99
|
610.59
|
76.80%
|
76.80%
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
794.99
|
794.99
|
610.59
|
76.80%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
69名人员经费保障
|
≥
|
114
|
人
|
按时支付人员工资
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
制定食堂人员、驾驶员、会务人员管理制度
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
规范管理
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
驾驶员按用车单位需求出车
|
≥
|
安全快捷
高效保障
|
项
|
及时出车保障
|
20
|
20
|
|
|
数量指标
|
按时缴纳各项保险
|
≥
|
114
|
人
|
保持队伍稳定
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
完善规章制度，厉行节约经费
|
≥
|
严控维修审批程序、严控单车油耗成本。
|
项
|
节约成效明显
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升聘用人员素质
|
定性
|
优良中低差
|
|
达到政治思想过硬，专业技术精
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意
度指标
|
以用车单位和干部职工为满意度指标
|
≥
|
满意率≧95
|
人/户
|
满意率≧95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
经自评，区公务用车运行保障经费项目支出绩效评价100分，自评得分100分，其中预算执行10分，数量指标40分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、社会效益指标10分、服务对象满意度指标10分，通过《驾驶员管理制度》和《驾驶员绩效考评办法》等规章制度， 进一步规范管理。
|
|
自评存在问题
|
一是临聘驾驶员自身素质还需要进一步提升，二是个别人员的服务保障能力还要进一步提高。
|
|
自评改进措施
|
加强学习培训，多方位锻炼培养。
|
|
项目负责人： 杨明勇、刘青香、梁启林
|
财务负责人：邓璇
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
机关食堂运行经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强职工食堂的管理，抓好食品安全工作，严把食品安全关，打造职工满意食堂、放心食堂。
|
严把食品安全关，强化岗前培训关，提升菜品质量关，做好日常消防健全监管工作，全年未发生一起食品安全事故，确保食堂安全高效运行。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
机关食堂由广元市利州区机关事务服务中心自主经营，采购采取公司承包制，包括粮油、调料、蔬菜、肉类等，独立核算，财务审结的方式；采购资金和员工工资由财务统一按月进行结算和发放；
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；5.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
数量指标
|
数量
|
伙食补助费用领导人数
|
|
50
|
人
|
补助领导伙食费用50人
|
5
|
5
|
|
|
伙食补助其他人员
|
|
660
|
人
|
补助其他人员伙食费用660人
|
5
|
5
|
|
|
质量
|
临聘食堂、会务人员保险覆盖率
|
|
1
|
%
|
临聘食堂、会务人员保险覆盖率为100%
|
5
|
5
|
|
|
食品安全率
|
|
1
|
%
|
食品安全率为100%
|
5
|
5
|
|
|
时效
|
伙食补助费用
|
|
1
|
年
|
补助用餐人员伙食费用时长为1年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
成本
|
伙食补助费用
|
|
88
|
万元
|
2025年共支付领导伙食补助费88万元
|
5
|
5
|
|
|
食堂、集中办公区、会务购消耗品、茶叶等
|
|
2
|
万元
|
2025年共支付食堂、会务购消耗品、茶叶等费用2万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
效果
|
保障办公区职工用餐
|
|
提升财政工作效率
|
|
提升财政工作效率
|
5
|
5
|
|
|
受益人数
|
|
≥700
|
人
|
2025年受益人数超过700人
|
5
|
5
|
|
|
社会效益
|
用餐环境健康保障率
|
|
1
|
%
|
2025年用餐环境健康保障率为100%
|
5
|
5
|
|
|
保障办公区内单位发展
|
|
改善程度明显
|
|
2025年保障办公区内单位发展改善程度明显
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响
|
保障人员稳定，积极性提高
|
|
保障规范
|
|
保障人员稳定，积极性提高，且保障规范
|
5
|
5
|
|
|
项目延续性
|
|
长期保障
|
|
本项目长期保障
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展
|
组织管理机构
|
|
完善，可持续
|
|
2023年组织管理机构完善，可持续
|
5
|
5
|
|
|
运行机制
|
|
健全，可持续
|
|
2023年组织管理运行机制健全，可持续
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度
|
办公区内就餐人员满意度
|
|
≥95
|
%
|
2022年办公区办公区内就餐人员对本单位的满意程度在95%以上
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分共100分，其中预算执行情况10分，产出指标50分，成本指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。第一，项目决策依据较为充分；第二，我单位参照《财务管理制度》，对补助资金的申报、审核、拨付、监管等进行规范，本项目资金拨付的审批程序和手续完整，流程规范；第三，项目社会效益逐步显现，一是打造“安全健康”食堂。二是打造“节能环保”食堂。三是打造利州餐饮标杆。四是构筑“利州造”特色餐饮。五是抓制度、抓氛围、抓督查，推动制止餐饮浪费工作取实效。
|
|
自评存在问题
|
资金预算不足，需增加预算。一是机关食堂培训力度需加强。制止餐饮浪费工作缺乏系统性的专业培训，但是资金预算不够，无法邀请专业老师对区级部门的机关食堂进行反食品浪费培训；二是奖惩措施需进一步落实。虽然设置了奖惩机制，但是处于试行阶段，资金受限，具体操作还不成熟。三是宣传需进一步创新 。目前对制止餐饮浪费的宣传仅停留在张贴海报、发放宣传单等较为陈旧的形式上，宣传效果不佳，需进一步创新宣传方式，增加宣传手段。
|
|
自评改进措施
|
一是增加资金预算，出台专门倾斜政策，设置反食品浪费专项资金，大力支持地方反食品浪费工作开展。二是形成统一的资金执行标准。规定各单位在反食品浪费工作上的资金投入指标，提高各单位对反食品浪费工作的重视程度。三是规定宣传方式方法，统一制定宣传视频、图片等资料。四是制定统一且可行的培训标准。统一开展专业培训，充分发挥食堂职工的主动性，使员工在食品洗择、加工等环节减少食材浪费。
|
|
项目负责人：刘青香
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
视频会议系统建设
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障视频会议网络畅通
|
保障视频会议政策召开
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按合同约定时间进行支付，视频会议系统建设主要会议管理规范，服务优质，确保全区重大会议顺利召开。
|
|
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
6.16
|
|
6.16
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.16
|
|
6.16
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
会务中心视频会议设备主机数量
|
=
|
3
|
套
|
保障3台设备主机正常运转、机房线路设备检测
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
视频会议系统专网维护数量
|
=
|
3
|
条
|
视频会议200余场次顺利召开
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
视频会议系统建设
|
=
|
6.16
|
万元
|
按合同时间支付
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
电路服务通畅
|
=
|
220
|
V
|
提供有USP保障的220V稳定电源
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
时效指标
|
视频会议系统设备运转
|
=
|
1
|
年
|
1年内保障网络正常、电路通畅
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
保障各类视频会议顺利召开
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
积极对电路的日常维护、检测工作
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
会议政策召开
|
=
|
20
|
万元
|
提供有偿服务、完成非税任务
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
机关干部职工，参会人员满意度为指标
|
≥
|
95
|
％
|
机关干部职工，参会人员满意度≥95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
85
|
85
|
|
|
自评结论
|
对电路及设备的日常维护、检测工资并对其机房线路设备的维护管理，保障视频会议系统建设项目的实施，2023年共召开各类视频会议200余场次，使会议管理规范，服务优质，确保全区重大会议顺利召开。同时，保障了视频会议系统等重要设备的正常运转，营造了良好的办公环境，保障干部职工正常办公秩序。
|
|
自评存在问题
|
本项目按合同进行支付，需完善日常维护、检测制度建设，加强对电路的保管责任，制定可行的制度，更好的开展工作。
|
|
自评改进措施
|
视频会议系统建设项目，属于网络维护费，比较单一，建议和其他网络维护费整合成一个项目。
|
|
项目负责人：梁启林
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
雪亮工程一、三办公区监控维护
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证集中办公区的安全，对一、三办公区所有监控设备进行日常维护，保障监控设备的正常运转
|
营造良好的办公环境，保障干部职工正常办公秩序
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为保证集中办公区的安全，对一、三办公区所有监控设备进行日常维护，保障监控设备的正常运转，营造良好的办公环境，保障干部职工正常办公秩序
|
|
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.30
|
|
8.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.30
|
|
8.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
一、三办公区主机数量
|
=
|
2
|
套
|
完成2套主机日常维护
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
一、三办公区监控摄像头维护数量
|
=
|
152
|
个
|
完成152摄像头日常维护
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
监控设备正常运转
|
定性
|
优良中低差
|
|
设备运行正常
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
雪亮工程一、三办公区监控维护
|
|
8.3
|
|
按时费用支付
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按合同约定支付
|
≥
|
100
|
％
|
经费支出时效性
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障办公区内单位人员人身财产安全
|
定向
|
优良中低差
|
项
|
及时做好日常维护及故障维修
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
以机关干部职工对安全管理的满意度为指标
|
≥
|
95
|
％
|
机关干部职工满意度≥95
|
15
|
15
|
|
|
合计
|
85
|
85
|
|
|
自评结论
|
自评得分95分，项目的设施有力保障了集中办公区各入驻部门工作有序开展，维护我区和谐稳定社会秩序，为机关单位提供优质的服务场所和设施。做实了机关办公区安保工作，营造安全办公环境。
|
|
自评存在问题
|
该项目设备大多为老旧标清摄像头，视频图像不清楚，硬盘录像机储存空间不够，储存时间都达不到公安机关下限要求。
|
|
自评改进措施
|
一是更换高清摄像头，二是更换储存空间更大的硬盘录像机。
|
|
项目负责人：梁启林
|
财务负责人：邓璇
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
一、三办公区运行经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区机关事务服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好集中办公区日常维护工作，保障电梯、中央空调、消防设施的正常运转，做好水电气的保障，保障完善办公区基础设施，对环境设施、等项目做好维修保养工作
|
保证干部职工正常办公。打造良好的办公环境。做好机关办公区保洁工作，打造节约型机关，方便群众办事。规范道路摆放，减少占地。维持办公区良好秩序，降低安全风险
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
做好集中办公区日常维护工作，保障电梯、中央空调、消防设施的正常运转，做好水电气的保障，保障完善办公区基础设施，对环境设施、等项目做好维修保养工作
|
|
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
240.00
|
277.68
|
277.68
|
115.70%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
240.00
|
277.68
|
277.68
|
115.70%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
集中办公区数量
|
=
|
2
|
个
|
保障区委区政府一、三办公区正常运转
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
一、三办公区物业管理
|
=
|
157.58
|
万元
|
按合同支付
|
9
|
9
|
|
|
成本指标
|
集中办公区、食堂水电气费
|
=
|
175
|
万元
|
按实际用量每月支付
|
9
|
9
|
|
|
成本指标
|
警备室工作经费
|
=
|
0.85
|
万元
|
按实际发生保障费用支付
|
9
|
9
|
|
|
成本指标
|
集中办公区、食堂绿化维护
|
=
|
5.49
|
万元
|
按合同支付
|
9
|
9
|
|
|
成本指标
|
一办公区八楼滚动幕墙及万源办公区幕墙玻璃维修清理维护
|
=
|
4.25
|
万元
|
按项目设施数量支付
|
9
|
9
|
|
|
成本指标
|
集中办公区维修项目
|
=
|
25
|
万元
|
按项目发生量支付
|
9
|
9
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
≥
|
100
|
％
|
经费支出时效性
|
8
|
8
|
|
|
可持续发展指标
|
保障集中办公区正常运转
|
定性
|
优良中低差
|
项
|
完成集中办公区运行保障
|
10
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
满意度舒适度为指标
|
≥
|
95
|
％
|
机关干部职工及外来办事人员满意度≥95
|
8
|
8
|
|
|
合计
|
90
|
85
|
|
|
自评结论
|
自评得分95分。完善警务设备做好安全保障，维护正常的办公共秩序及安全稳定的工作环境，升级软件设施，保证干部职工正常办公。打造良好的办公环境。做好机关办公区保洁工作，打造节约型机关，方便群众办事。规范道路摆放，减少占地。维持办公区良好秩序，降低安全风险。建立网络化会议、提高会务水平。
|
|
自评存在问题
|
由于物业工作人员及季节天气原因，有时存在对绿植维护管理不及时，影响院内整体形象；有时与外来办事群众沟通不畅，造成办事人员误解，影响政府形象。
|
|
自评改进措施
|
一是加强对物业工作人员教育培训，熟悉业务知识及工作环境，更好服务群众；二是加强日常巡查，及时发现并整改问题，保持办公区良好办公环境。
|
|
项目负责人：梁启林
|
财务负责人：邓璇
|
区机关事务服务中心行政事业性国有资产管理绩效评价表
|
指标类型
|
考评目标内容
|
评价标准（绩效目标值）
|
自评得分
|
|
定性指标
(45分)
|
1.资产制度管理（10分）
|
1.建立健全资产管理及内控制度，计2分；2.设立资产管理机构或实行专人管理，计2分；3.发挥民主、集体决策，召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件，计2分；4.认真组织年度资产清查，计2分；5.开展资产安全检查，消除各类隐患，并有相关安全检查记录的，计2分。
|
10
|
|
2.资产配置管理（5分）
|
1.实行资产配置计划预算管理，计1分；2.严格执行资产配置标准，计1分；3.严格执行政府采购规定，计1分；4.建立共享共用制度，明确资产配置时优先调剂使用闲置资产，计2分。
|
5
|
|
3.资产使用管理（10分）
|
1.建立资产日常使用管理制度和问责制，计2分；2.资产出租出借事项按规定报批，计2分；3.对外投资或担保事项按规定报批，计2分；4.资产出借、对外投资、出租等实行专项管理，计2分；5.建立低值材料易耗品等物资的采购领用内控监督管理制度，定期进行账务核查，有核查记录的，计2分。
|
10
|
|
4.资产处置管理（5分）
|
1.资产处置按规定权限报批、报备，计1分；2.资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续，计1分；3.资产处置依法进行评估和备案，计1分；4.资产收入管理符合相关规定，计1分；5.涉密资产按保密工作要求报批处理，计1分。
|
5
|
|
5.资产产权管理（5分）
|
1.及时办理产权占有、变动登记和注销手续，计1分；2.按时报送产权年度检查资料，计2分；3、产权年度检查报送资料真实、完整，计2分。
|
5
|
|
6.资产统计管理(10分)
|
1.资产月报按时报送，计2分；2.国有资产报表和报告及时报送，计2分；3.报表数据准确，计2分；4.报送范围全面，计2分；5.对重大或异常数据做出说明并提供相关材料，计2分。
|
10
|
|
定量指标
(55分)
|
1.闲置资产变化率（10分）
|
闲置资产变化率（10分）
|
设闲置资产变化率为X,则X≥100%,计0分；90%
|
10
|
|
2.通用资产增长率（10分）
|
（1）通用办公家具增长率（5分）
|
以单位考核年度编制内实有人数增长率N作为参考值，单位通用办公家具增长率为X，则X≤N，计5分；N2N，计0分。
|
5
|
|
（2）通用办公设备增长率（5分）
|
以单位考核年度编制内实有人数增长率N作为参考值，单位通用办公设备增长率为Y，则Y≤N，计5分；N2N，计0分。
|
5
|
|
3.超最低使用年限资产利用率（10分）
|
（1）办公家具超最低使用年限资产利用率（5分）
|
设办公家具超最低使用年限资产利用率为X，则X≥30%计5分；20%≤X<30%，计3分；10%≤X<20%，计2分；5%≤X<10%，计1分；X<5%，计0分。
|
5
|
|
（2）办公设备超最低使用年限资产利用率（5分）
|
设办公设备超最低使用年限资产利用率为Y，则Y≥30%计5分；20%≤Y<30%，计3分；10%≤Y<20%，计2分，5%≤Y<10%，计1分；Y<5%，计0分。
|
5
|
|
4.信息化应用率（15分）
|
（1）信息系统时间节点完成率（4分）
|
资产发生变化的，1.按时更新资产信息数据的，计4分；2.半个月之内更新数据的，计2分；3.一个月之内更新数据的，计1分；4.一个月之后更新数据的，计0分。
|
4
|
|
（2）信息数据完整率（4分）
|
资产管理信息系统中所列资产科目，1.全部字段信息完整的，计4分；2.80%以上字段信息完整的，计2分；3.50%以上字段信息完整的，计1分；4.50%以下字段信息完整的，计0分。
|
4
|
|
（3）条形码或电子标签应用（4分）
|
1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计4分；2.未使用的，计0分。
|
0
|
|
（4）信息化管理与账实相符（3分）
|
1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
|
3
|
|
5.资产共享共用率（10分）
|
资产共享共用率（10分）
|
单位没有闲置资产的，计10分。单位有闲置资产的，1.全部调配其它单位使用的，计10分；2.60%以上调配其它单位使用的，计7分；3.30%以上调配其它单位使用的，计4分；4.没有调配其它单位使用的，计0分。
|
10
|
|
加分项
（10分）
|
获得区级以上奖励、工作中有重大创新、资产盘活效果良好（10分）
|
1.凡资产管理工作获得区级以上奖励的，每项奖励计4分；2.在资产管理工作中有重大创新的，每个创新点计2分；3.盘活资产效果良好的，计5分。
|
|
|
扣分项 （10分）
|
巡查、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题（10分）
|
在巡察、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，1.每一次行政处罚，扣2分；2.每一次行政处理，扣1分；3.巡视、审计、监督检查工作中发现问题属于部门责任的，每次扣2分；4.问题性质特别严重的，扣10分。
|
|
|
合计
|
|
|
96
|
2023年广元市利州区机关事务服务中心
资产管理绩效自评报告
一、资产管理绩效自评工作开展情况
2023年，广元市利州区机关事务服务中心通过不断完善资产管理制度，严格审批程序，并按先易后难的原则，更加理顺了单位资产配置和处置，资产管理工作正不断向规范化、科学化、法制化、信息化方向迈进。为适应国民经济和社会发展要求，满足公共财政体制建设需要，我中心深入研究和征求各方面意见，制定《资产管理制度》，成立了以主要领导为组长，其他相关人员为成员的绩效自评小组，对2023年度整体、专项及资产管理开展了绩效自评工作。
二、自评结果及说明
自评得分97分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
（一）完成情况
资产管理由机关事务服务中心办公室人员具体负责，各股室配合实施。在资产购买、分配、处置等工作开展前，由办公室负责人向主任办公会提出，经会议讨论通过后执行，并按完成情况进行经费支付。
我单位建立了相关财务制度，会计核算及账务处理均按相关规定执行。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。未出现超额配备资产、私自处理资产等违规违纪现象。
（二）效益情况
（1）产出指标：我单位使用、配备资产合理，严格管理，发挥了资产使用的最大效果，保障了单位工作的顺利开展。
（2）效益指标：通过严格的资产管理，使全单位干部职工提高了勤俭节约的意识，最大限度的提升了资产使用年限。
（3）满意度指标：让干部职工对机关管理工作满意度达98%以上。
三、存在问题及整改措施
单位资产管理人员专业知识比较缺乏，会出现配备不当、处置程序不规范等现象。
针对资产管理问题提出如下措施：
一是提高认识资产管理的重要性。想要真正的提高资产管理的效率，必须正确的认识到其重要性，转变其错误的观念。
二是进行资产管理体制的完善。为了保证行政事业单位资产本身的完整性和安全性，必须进行资产管理机制的建立，保证资产使用、管理的规范性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表