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公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2023年河西街道部门整体绩效评价报告

二、2023年专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织 建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推 进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党 建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和 综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

（五）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展 服务。

（七）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服 务企业协调运行机制。

（八）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，设置下列7个内设机构。

（一）党政综合与社区建设办公室

负责街道重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作。负责统筹推进社区（村）管理工作，指导、推进社区（村） 自治和社区（村）服务工作；负责拟定本辖区社区（村）建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展社会组织；负责居（村）民委员会建设，指导其开展工作。

（二）党建工作办公室

落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大等工作；负责组织人事、机构编制等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）综合行政执法办公室（物业管理办公室）

负责统筹、协调职能部门执法力量做好城市管理、市场监管、安全生产、生态环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生综合整治工作。

组织、指导、协调辖区业主大会的成立和业主委员会换届等工作；督促业主大会和业主委员会依法履行职责；协调社区建设与物业管理的关系；建立物业投诉处理机制，调解处理物业管理纠纷；协调解决物业服务企业退出和交接过程中出现的问题组织召开物业管理联席会议，协商解决物业管理中的问题。

（四）综合治理办公室（信访和群众工作办公室）

负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作。

处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；为来信来访人员提供有关法律法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

（五）发展保障办公室（财政所）

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；协助相关部门做好征 地拆迁安置工作，促进重点项目建设；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；协助有关部门推动街区建设。负责农业和农村发展规划实施、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作；负责扶贫开发、水利建设和服务等工作。

贯彻执行各项财经法律法规和制度；负责编报年度财政收 支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责财务管理工作；负责国有资产、债权债务工作；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开。

（六）公共服务办公室

负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、教育、文 化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作。

（七）应急管理办公室（生态环境办公室）

负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发 紧急事件的处理预案体系；做好辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作；协助做好森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全管理等工作；做好农村道路交通安全相关工作。负责贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责辖区生态环境保护宣传教育工作；开展生态环境保护监管、检查、发现、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全。

内设机构规格为股级，各设主任1名。下设3个公益一类事业单位，实行“收支统管，全 额保障”的预算管理办法。即党群服务中心（人力资源和社会保障所、企业服务中心），社区事务中心（退役军人服务站 、宣传文化服务中心、社会治安综合治理中心）、农业服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、农技 推广和农产品质量安全服务站），设立司法所1个区级部门延伸机构。

河西街道无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计2614.54万元，与2022年相比降低了1743.84万元，降低40%，2023年支出总计2614.54万元，与2022年相比降低了1743.84万元，降低40%，降低的原因：项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

河西街道2023年本年收入合计2614.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1881.17万元，占71.95%，政府性基金预算财政拨款收入166.13万元，占6.35%，其他收入567.24万元，占21.7%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2469.66万元，其中：基本支出1732.5万元，占70.15%；项目支出737.16万元，占29.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入2047.3万元，与2022年相比降低2301.58万元，降低了52.92%。

2023年财政拨款支出2047.3万元，与2022年相比降低2301.58万元，降低了52.92%，降低的原因：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河西街道2023年一般公共预算财政拨款支出1881.17万元，占本年支出的76.17%，其中基本支出1727.04万元，项目支出154.13万元，与2022年4123.88万元相比降低2242.71万元，降低了54.38%。主要变动原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河西街道2023年一般公共预算财政拨款支出1881.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出491.45万元，占26.12%；国防支出1万元，占0.05%，文化体育与传媒支出5万元，占0.27%；社会保障和就业支出206.01万元，占10.95%；卫生健康支出55.77万元，占2.96%；城乡社区支出662.19万元，占35.2%；农林水支出327.23万元，占17.4%；自然资源海洋气象等支出18万元，占0.96%，住房保障支出94.52万元，占5.02%，其他支出20万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1881.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为487.94万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务：支出决算为34.29万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）信访事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为424.4万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。

7.国防支出：国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒：文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为127.22万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.73万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为67.88万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%。

13.卫生健康：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为40.3万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为15.47万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为617.33万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为36.86万元，完成预算100%.

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

18.农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部有补助（项）：支出决算为323.23万元，完成预算100%。

20.自然资源海洋气象等：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

21.住房保障支出：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为94.52万元，完成预算100%。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河西街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出1727.04万元，其中：人员经费1508.4万元，主要包括：基本工资311万元、津贴补贴78.72万元、奖金247.11万元、绩效工资116.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.22万元、职业年金缴费6.73万元、职工医疗保险缴费40.3万元、其他社会保障缴费4.18万元、抚恤金79.58万元，生活补助400.16万元、奖励金2.46万元、住房公积金94.52万元。

公用经费218.64万元，主要包括：办公费93.42万元、印刷费0.52万元，水费4.38万元、电费7.95万元、邮电费7.43万元、差旅费14.77万元，维修费3.44万元，培训费0.31万元，劳务费6.92万元，委托业务费2.28万元，工会经费4.71万元、福利费25.89万元、公务用车运行维护费2.98万元，其他交通费用21.18万元，其他商品服务支出22.47万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成年初预算75.5%，较上年2022年2.65万元增加1.88万元，增长70.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车属于新车，维修费用支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.53万元，占决算100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，完成年初预算75.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.88万元，增长70.94%。主要原因是公务车保养及维修费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。本年度未安排购置公务用车，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.53万元。主要用于重点工程、防汛等所需的公务用车燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出166.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，河西街道机关运行经费支出218.64万元，比2022年202.15万元增加16.49万元，增长8.16%。主要原因是人员增加，专项业务费调整。

（二）政府采购支出情况

2023年河西街道政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，河西街道共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，河西街道在年初预算编制阶段，对16个专项业务费项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成河西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，河西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.85分，绩效自评综述：2023年单位支出合计2469.66万元，按资金来源分：公共预算拨款支出1881.17万元，占总支出76.17%，政府性基金拨款支出166.13万元，占总支出6.73%，其他支出422.36万元，占总支出17.1%，其他支出是本单位分散资金支出；按支出性质分：基本支出1732.5万元，占全部支出70.15%，项目支出737.16万元，占全部支出29.85%；按支出经济分类分：工资福利支出1026.2万元，占总支出50.12% ；商品服务支出338.75万元，占总支出16.55% ；对个人和家庭补助支出532.35万元占总支出26% ；基本建设支出及其他资本性支出150万元，占总支出7.33%。

基本建设前期工作激励绩效自评得分为88分。2023年下达省级财政资金20万元，按照资金工作要求，主要为优化老旧小区人居环境，通过项目现场规划，方案编制及宣传，保障项目的顺利实施，改善群众居住环境，确保项目有序推进，提升社区环境及配套设施。

绩效自评报告详见附件2（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面支出。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基层武装、老体协、视频会议系统维护、社区劳模补助、办公楼土地租赁金、工业园区协调等管理事务等各项管理支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访、维稳等工作支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务（项）：指80岁老党员补助、学工村第一书记工作经费。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

9.文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。

10.文化体育旅游与传媒支出（类）其他文化体育旅游与传媒支出（款）其他文化体育旅游与传媒支出（项）：指用于职工、群众文化旅游体育与传媒方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的退休中人职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工工伤、失业保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面、疫情防控人员各种保险和补助支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区管理机构人员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区管理事务方面，主要用于40名城市文明劝导员补助、场镇道路维修、依法治区、大调解工作经费、宅基地管理、农房重建贷款清收等支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于文明城市创建垃圾分类设备采购、宣传等支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于撂荒地恢复平整支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指老旧小区改造、环境提升前期方案编制等支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年河西街道部门整体支出绩效评价

自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

河西街道办事处辖5个行政村、6个社区、54个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。河西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，编制情况分七办三中心，七办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办（财政所）、综合执法办（物业管理办），综合治理办（信访和群众工作办），应急管理办（生态环境办），三中心：党群服务中心（劳动保障所、企业服务中心），社区事务中心（退伍军人服务站、宣传文化服务中心、社会治安综合治理中心），农业综合服务中心（林业站、畜牧站、农产品服务站），设立司法所、派出所、食药工商管理所、环卫所共4个区级部门延伸机构。

（二）机构职能

（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织 建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

（四）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

（五）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（六）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发服务。

（七）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

（八）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2023年12月31日，本单位在职职工70人，其中：公务员25人、工勤人员3人、事业人员42人，离退休53人，其中：退休公务员32人，退休事业人员21人，遗嘱14人。

（四）年度主要工作任务

1.坚定对标对表，全力推动上级各项决策部署落地见效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实省委十二届二次、三次全会，市委八届六次、七次全会，区委九届六次全会决策部署精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，班子成员开展分管领域调查研究50余次，举办城乡接合部基层治理拉练及头雁论坛2场，探索实施“红色邻里帮帮团”助力基层治理。全年实施党建引领乡村振兴项目6个，村企党建联合体带动劳动就业500余人。强化党管宣传，守住意识形态阵地，全年外宣发稿200余篇，“河之西”微信公众号全年推送信息300余条，阅读量4万余次。强化队伍建设，对村社51名常职干部开展培训7场次，完成辖区1200余名党员开展全覆盖培训。

2.持续优化营商环境，全力推动经济高质量发展。河西街道深入贯彻落实中央和省、市、区经济工作会议精神，加快优化营商环境，不断激发企业发展动力，有力促进全年经济稳步增长。全年社会固定资产投资完成2.5 亿元，完成目标任务的166%；规上企业工业产值达22.7亿元，完成目标任务91.5%；社消零总额3200万元，完成目标任务100%，培育限上商贸企业、零售业各1户；引进市外资金14亿元，完成目标任务100%。

3.全力推进项目建设，不断夯实发展基础。紧扣“项目攻坚”主题，11个重点项目高效有序推进。广元铁路枢纽综合物流基地（铁路集装箱运输组货中心）项目、广元（中欧）国际木材物流园等11个重点项目已完成房屋征收，兑付土地费、房屋拆迁补偿费以及人员货币安置资金等各类项目资金超4亿元。全年完成征拆协议签订、房屋拆除、青苗补偿、土地费核算及补偿清表等各类任务达200余个，全年征收拆迁153户，拆迁房屋面积超56000余平方米，拆迁安置人口480余人，顺利拆迁企业9家，迁坟700余座，共清场交地2000余亩。河西街道项目征拆工作获得市委、市政府主要领导签批表扬。

4.扎实做好“三农”工作，加快推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推动乡村振兴。围绕“10＋3”现代农业体系建设，发展果蔬产业新型经营主体4家，种植面积达600余亩，发展生态跑山鸡养殖产业2家，年出栏达4万余只，肉牛养殖户3家，存栏200余头，羊养殖户2户，存栏150只。发展笋用竹种植基地1个种植规模200余亩，道地中药材（天麻）种植基地1个，种植规模达100余亩。恢复耕地面积650余亩，完成小春播面4100亩，产量583吨，大春播面3550亩，产量1756吨，完成任务的111%。争取巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目等6个，完成乡村振兴补短板项目8个，投资220万元对学工村、同心村等村内道路硬化、河堤护栏等基础设施进行修复，完成学工村13户农村厕所革命建设任务。

5.持续增进人民福祉，全力保障改善社会民生。全面落实城乡低保政策，全年惠及786户1769人，保障金额413.4864万元；大力开展城镇特殊困难人口精准帮扶活动62次。扎实抓好 12名特困人员供养工作。积极组织老年关爱活动，开展居家养老服务325人次，办理80岁以上高龄补贴714人；全覆盖走访留守、困境儿童159人次；全年为残疾人新办证32人，解决灵活就业33人、临时生活救助27人，按时发放两项补贴42.93万元。

6.持续抓好信访维稳，坚定守牢安全稳定底线。深入摸排化解信访矛盾，摸排化解各类矛盾纠纷60余件，接待疏导信访人员320余人次。完成12345政务服务热线电话352件，四川省网上信访信息系统信访件42件，群众走访件4件。圆满完成2023中国（广元）广元女儿节、全国铁路物流大会等关键节点安保维稳任务。积极推进周家沟小区等3个小区办证工作。狠抓建筑领域、工贸行业、危化品、食品安全、森林防灭火等安全

工作，全年未发生较大安全事故。

7.持续提升城乡治理水平，奋力改善人居环境。全面推进优美人居环境整治工作，组织集中开展“大清洁、大整治”活动10余次，利用创建全国第七届文明城市契机，广泛动员群众3000余人次参加规范占道跨门经营350余起，乱停乱放430余起，清理乱堆乱放120余处，拆除乱搭乱建、乱牵乱挂50余处，清理牛皮癣、小广告150余处。平稳处置“2·22”昭钢碳素污水外溢事件；完成白山村、杨家浩村生活污水治理，配套建设污水主管网1000余米、支管网600余米，有效解决647户生活污水外排问题。

（五）部门整体支出绩效目标。

河西街道部门整体支出绩效目标为：产出指标4个，成本指标1个，效益指标4个，满意度指标1个。信息来源经批准的《整体绩效目标申报表》

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况，2023年单位收入合计2614.5435万元，其中公共预算收入1881.1688万元，占总收入71.95%，政府性基金收入166.1324万元，占总收入6.35%，其他收入567.2423万元，占总收入21.7%，信息来源财务决算报表01表。

2.部门总体支出情况

2023年单位支出合计2469.6629万元，按资金来源分：公共预算拨款支出1881.1688万元，占总支出76.17%，政府性基金拨款支出166.1324万元，占总支出6.73%，其他支出422.3617万元，占总支出17.1%，其他支出是本单位支出；按支出性质分：基本支出1732.5025万元（人员经费1508.4028万元，公用经费224.0997万元），占全部支出70.15%，项目支出737.1604万元，占全部支出29.85%；按支出经济分类分：工资福利支出1026.1995万元，占总支出41.55% ；商品服务支出484.1251万元，占总支出19.6% ；对个人和家庭补助支出693.2361万元 占总支出28.07% ；其他资本性支出266.1022万元，占总支出10.77% （注：根据单位实际支出类型填写）信息来源财务决算报表01表。

3.部门总体结转结余情况

2023年单位结转结余资金合计0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况，2023年单位财政拨款收入合计2047.3012万元。

2.部门财政拨款支出情况，2023年单位财政拨款支出合计2047.3012万元。按支出性质分：基本支出1727.0415万元，项目支出320.2597万元。按支出经济分类分：工资福利支出1026.1995万元，占总支出50.12% ；商品服务支出338.7492万元，占总支出16.55% ；对个人和家庭补助支出532.3524万元 占总支出26% ；基本建设支出及其他资本性支出150万元，占总支出7.33%

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年单位结转结余资金合计0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.目标制定。2023年单位按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点，将部门整体目标分解为9个二级指标、18个三级指标， 绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

2.目标实现。2023年单位部门整体绩效目标数量指标值为2047.3012万元 ，实际完成数量指标值为2047.3012万元 ，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

3.支出控制。2023年部门日常公用经费共支出2186387.39元、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"共支出1062726.26元，合计2186387.39元， 与年初预算数2198928.25元相比，少支12540.86元。信息来源：《部门绩效目标申报表》和《财务决算报表》

4.及时处置。2023年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题，单位不存在问题及时处理的情况。 《绩效运行监控报告》和《绩效运行监控问题整改》

5.执行进度。2023年6月部门整体预算支出金额为1045.73万元，占2023年全年支出总额51.08% ; 2023年9月部门整体预算支出金额为1484.94万元，占2023年全年支出总额72.53% ; 2023年11月部门整体预算支出金额为1768.29万元，占2023年全年支出总额86.37% 。

6.预算完成情况。2023年单位共下达预算指标2047.3012万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为2047.3012万元，预算执行率100% 。

7.资金结余率。截止2023年12月31日，部门预算资金结余金额0元。

8.违规记录。

2023年单位共接受了1次财会监督自查，监督和检查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析

1.绩效目标完成情况。2023年单位共设置了23指标，分别为一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，各指标完成情况为100% ,（若目标值过多，可采用表格形式，表格参照《部门整体支出绩效目标自评表（2023年度）》

2.部门履职情况：2023年以来，在区委、区政府的坚强领导下，河西街道全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，全面完成全年各项目标任务，全年工作高质有序推进。一是坚定对标对表，全力推动上级各项决策部署落地见效；二是持续优化营商环境，全力推动经济高质量发展；三是全力推进项目建设，不断夯实发展基础；四是扎实做好“三农”工作，加快推进乡村振兴；五是持续增进人民福祉，全力保障改善社会民生；六是持续抓好信访维稳，坚定守牢安全稳定底线；七是持续提升城乡治理水平，奋力改善人居环境。（信息来源单位2023年年度计划和工作总结）

河西街道2023年预算项目收入322.5727万元，涉及预算项目22个，制定绩效目标23个，其中人员类项目5个，财政拨款41.0923万元，特定目标类预算项目17个，共计281.4804万元，截止2023年12月31日支付322.5727万元，由于财政资金紧张，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，预算完成情况100%，社会满意度达到100%，资金结余率为0。

（三）结果应用情况

1.内部应用：单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构、村社区绩效自评情况纳入内部考核体系。信息来源《预算绩效实施管理办法》、内部考核资料

2.自评公开：因上级单位对绩效评价未作要求，单位无法将部门整体绩效自评报告予以公开，本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。

3.问题整改：2023年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中发现单位存在以下问题：

一是部门整体支出绩效目标设置合理性有待提高，比如办公用地及办公用房租赁的数量指标；二是产出指标未涵盖年度总体目标，个别指标未体现在年度总体目标中，如西部志愿者补助、两新党组织指导员工作经费；三是年初预算编制不精不细，2023年初预算编制数1705.1万元，预算调整数342.2012万元，最终预算数2047.3012万元。

以上问题，我单位已及时整改，并上报区财政有关部门。

4.应用反馈：

对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。

（三）自评质量

街道对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自本单位真实数据，所有结果均可反映单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评得分为101分，自评结果为优。

（二）存在问题

1、部分项目资金支付进度缓慢滞后。

2、内控制度需进一步完善到各部门，绩效评价编制各部门之间配合度不够。

3.绩效管理制度、办法、实施方案不够精细。

（三）改进建议

1、科学、合理、精准编制预算，严格按预算编制执行预算资金。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、完善内控制度，进一步加强各部门协调、配合，做到预算编制精准化。

4、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

附件2：部门整体支出绩效目标自评表

附件3

2023年基本建设前期工作激励资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

河西街道办事处物管办负责牵头项目实施管理，杨家岩社区承担基本建设前期工作激励项目资金的运行及维护。

根据广利财投下〔2023〕23号、广财投〔2023〕081号，下达2023年基本建设前期工作激励专项资金。2023年下达省级财政资金20万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金管理方面：河西街道制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付基本建设前期工作激励工作经费。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和县财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过项目现场规划，方案编制及宣传，改善群众居住环境，保障老旧小区等基本建设项目前期顺利进行。该项目为优化人居环境，通过项目现场规划，方案编制及宣传，保障项目的顺利实施，改善群众居住环境，确保项目有序推进，提升社区环境及配套设施。该项目涉及老旧小区改造等3个项目，召开专题会议2次，选用具备相应工程咨询资格的公司编制项目申请报告（项目建议书）3份。

2.项目应实现的具体绩效目标

绩效目标值情况：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，该项目2023年绩效目标值为：质量指标1个，解决400户群众居住安全，优化居住环境，提升社区形象；数量指标2个，涉及项目编制方案3个，召开项目前期工作专题会议2次，老旧小区形象提升工作时效在本年度完成，成本指标控制在预算内，社会效益改善群众居住环境提升≥90%，群众满意度达90%，详细看绩效目标申报表。

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及项目编制方案	≥	3	个	3个	10%	10
	产出指标	数量指标	召开项目前期工作专题会议	≥	2	场次	2	10%	10
	产出指标	质量指标	解决群众居住安全，优化居住环境，提升社区形象	≥	400	户	400户以上	10%	10
	产出指标	成本指标	方案编制、宣传成本	≤	20	万元	已支付	10%	10
	产出指标	时效指标	在规定时间完成小区改造	≤	1	年	已完成	10%	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境提升	≥	90	%	≥90%	10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10%	10

3.项目申报合理性：项目申报的绩效目标值是根据区财政下达指标值制定，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据利州区财政局《关于印发区级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算编制工作方案的通知》（广利财预〔2023〕4号）文件，对基本建设前期工作激励专项项目所需资金进行了核算，追加省级财政预算资金20万元。2023年10月，利州区财政局下达区级财政资金20万元。信息来源：预算指标下达文件

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：根据广利财投下〔2023〕23号、广财投〔2023〕081号追加2023年省级财政专项资金共计20万元，全部为专项财政资金。

2.资金到位：2023年基本建设前期工作激励工作经费项目资金到位20万元，其中区级财政专项资金20万元，项目预算资金全部到位，项目资金到位率100%，项目预算到位率100%。

3.资金使用：2023年基本建设前期工作激励工作项目资金共支出20万元，其中：项目编制方案、咨询费、宣传费20万元，项目资金使用完毕，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。河西街道办事处2023年基本建设前期工作激励工作经费主要由物管办牵头具体组织实施。

（二）项目管理情况。所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划， 拨付资金，并建立资金拨付台账。

（三）项目监管情况。单位定期或不定期自行或聘请第三方中介对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，解决城镇居民住房的配套设施问题，满足人们基本生活的现代化需求，使老旧小区变成信息化、智能化、便利化、环境优美的现代社区，使老旧小区居民有更大的获得感和幸福感。

（二）项目效益情况。

通过项目现场规划，改善400户群众居住环境，大大提高了社区服务水平，扩大社区就业不可或缺的途径。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，通过基本建设前期工作激励工作开展，改善群众居住环境，保障老旧小区等基本建设项目前期顺利进行，2023年度基本建设前期工作激励工作经费项目总体运行良好。

（二）存在的问题。1.项目编制方案不够细，存在漏项。2.宣传不到位。

（三）相关建议。1.加强老旧小区项目宣传力度，增强群众认可度；2.多深入现场，方案编制更详细，规划要面面俱到。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表