广元市利州区水利局2023年度部门决算
公开时间：2024年9月23日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水利行业队伍建设、服务体系建设。
10. 按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。
11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
12.承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入广元市利州区水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区水利综合行政执法大队
2.广元市利州区水土保持监督站
3.广元市利州区水旱灾害防治中心
4.广元市利州区水务流域管理站
5.广元市利州区水利水电工程移民服务中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11,543.93万元，2022年度收、支总计10598.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加945.01万元，增长8.92%。主要变动原因是项目收入、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计11543.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9449.27万元，占81.85%；政府性基金预算财政拨款收入2094.66万元，占18.15%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计11543.93万元，其中：基本支出974.12万元，占8.44%；项目支出10569.81万元，占91.56%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11543.93万元，2022年财政拨款收、支总计10598.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加945.13万元，增长8.92%。主要变动原因是项目收入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9449.27万元，占本年支出合计的81.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1940.69万元，增长25.85%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9449.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.92万元，占1.79%；社会保障和就业支出132.75万元，占1.41%；卫生健康支出27.85万元，占0.49%；节能环保支出96.58万元，占1.02%；农林水支出8895.9万元，占94.14%；住房保障支出57.28万元，占0.61%；其他支出70万元，占0.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为9449.27，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为168.92万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为88.21万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）： 支出决算为41.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为27.85万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）： 支出决算为85.58万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 支出决算为178万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）： 支出决算为555.06万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为2.3万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）： 支出决算为201.18万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）： 支出决算为3.29万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）： 支出决算为352.68万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）： 支出决算为187.72万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为：569.01万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为9.83万，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为1127.54万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为2595.33万，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为761.74万，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为386.29万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1241.69万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为85.52万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为600.82万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.28万元，完成预算100%。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.12万元，其中：
人员经费880.49万元，主要包括：基本工资256.2万元、津贴补贴62.73万元、奖金169.16万元、绩效工资80.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.21万元、职工基本医疗保险缴费27.85万元、其他社会保障缴费8.37万元、抚恤金41.86万元、生活补助86.32万元、奖励金1.87万元、住房公积金57.28万元等。
公用经费93.63万元，主要包括：办公费6.73万元、印刷费4.77万元、水费0.36万元、电费2.96万元、邮电费14.6万元、差旅费8.88万元、租赁费2.71万元、会议费0.1万元、培训费0.53万元、公务接待费1.05万元、劳务费3.56万元、委托业务费5.74万元、工会经费14.9万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费4.41万元、其他交通费16.42万元、税金及附加费用3.81万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.48万元，完成预算100%，较上年度减少5.17万元，下降37.88%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占76.5%；公务接待费支出决算2万元，占23.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5.28万元，下降44.86%。主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于水资源节约与保护、防汛、抗旱、河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长6.38%。主要原因是工作往来增多，接待人数增加。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：水资源节约与保护、防汛、抗旱、河长制工作等所需的公务接待支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2094.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区水利局机关运行经费支出93.63万元，比2022年度增加3.49万元，增长3.87%。主要原因是人员及公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区水利局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于河长制、水土保持水资源节约与保护、防汛、抗旱工作等所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对区水利局自动水位、河道视频、自动监测站等管护费、区水利局防汛物资储备、区水利局13条河流划定方案、区水利局河长制工作经费、区水利局抗旱设备运行维护、区水利局项目争取资金工作经费、区水利局小型农田水利设施运行维修等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、广元市利州区2023年度水利发展资金绩效自评报告、广元市利州区水利局2023年农业防灾救灾和水利救灾资金项目（白蚁防治）支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2023年乡村振兴资金项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局关于2023年度大中型水库移民扶持基金绩效自评报告、广元市利州区水利局2023年第一批省级移民后扶资金预算项目绩效自评、广元市利州区水利局2023年水库安全运行一般债项目支出绩效自评报告、广元市利州区水利局2023年度国有资产管理绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊。根据实际制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，提高资金使用效益。未发现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了城市防洪抗旱能力还有力推动了我区经济的发展；广元市利州区2023年度水利发展资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目总体执行情况较好，资金管理上未出现问题，项目实施成效明显；广元市利州区水利局2023年农业防灾救灾和水利救灾资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完成水库白蚁等害堤动物灾损整治4座，项目的实施达到预期效益；广元市利州区水利局2023年乡村振兴资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2023年农村供水工程改扩建19处，受益总人口6715户25811人。山洪危险区基层责任人补助，受益人口为121人。项目的实施促进了乡村振兴可持续发展。项目的实施能确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。预期产出和效果能满足需求。确保乡村振兴有效推进；广元市利州区水利局关于2023年度大中型水库移民扶持基金专项预算项目绩效自评得分为98.68分，绩效自评综述：2023年中央大中型水库移民后期扶持直补及项目资金，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合移民资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挪用、挤占项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户。后期扶持项目资金实行县级财政报账制。项目下达要求有资金文件，有实施方案，有项目实施前后效益评估；广元市利州区水利局2023年第一批省级移民后扶资金专项预算项目绩效自评得分为 分，绩效自评综述：专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本次移民后期扶持项目建设，通过农村安全饮水、人居环境打造、产业道路硬化等项目，有效提高了居民生产生活条件，大幅提升了人居环境，增加了当地移民及群众收入，群众的满意度增加，达到预期效益；广元市利州区水利局2023年水库安全运行一般债专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完成龙泉、青岭、邓家沟、郑家沟、石蹄沟、五一、雪峰、跃进共8座水库安全监测设施建设，确保了水库安全运行；广元市利州区水利局2023年度国有资产管理项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2023年度国有资产管理职能职责 设置情况等方面整体较好，但仍存在资产管理、使用等问题。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：反映机关事业单位在职、退休人员死亡后的抚恤支出。
5.社会保障和就业支出－大中型水库移民后期扶持基金支出－移民补助：大中型水库移民安置补助支出。
6.社会保障和就业支出－大中型水库移民后期扶持基金支出－基础设施建设和经济发展：中央和省级安排的大中型水库移民后期扶持建设项目。
7.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：单位职工基本医疗保险缴费。
9.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出：其他用于污染防治方面的支出。
10.节能环保支出－自然生态保护－生态保护：用于生态功能区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。
11.农林水支出－农业农村－其他农业农村支出：其他用于农业农村方面的支出。
12.农林水支出－水利－行政运行：反映机关事业单位的基本支出。
13.农林水支出－水利－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
14.农林水支出-水利-机关服务：指单位除行政和参公事业单位外的事业运行支出。
15.农林水支出－水利－水利行业业务管理：用于水利行业业务管理方面的支出。
16.农林水支出－水利－水利工程建设：小型病险水库整治及洪涝灾害等灾后恢复重建相关支出。
17.农林水支出-水利-水利工程运行与维护：小型农田水利设施运行维护，农村饮水工程运行与维护及小型水库维修养护项目支出。
18.农林水支出-水利-水土保持：水土保持项目支出。
19.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护：水资源管理与保护相关支出。
20.农林水支出－水利－防汛：山洪灾害防治，山洪灾害非工程措施设施维修养护，水利救灾等项目支出。
21.农林水支出－水利－抗旱：抗旱设备运行与维护等支出。
22.农林水支出－水利－农村水利：国家对小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
23.农林水支出－水利－江河湖库水系综合整治：江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系联通及水美乡村建设等
24.农林水支出－水利－大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
25.农林水支出－水利－农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
26.农林水支出－水利－其他水利支出：反映除上述项目外其他用于水利方面的支出。
27.农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设：各级财政安排巩固脱贫衔接乡村振兴，涉及农村基础设施建设项目支出。
28.农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展：各级财政安排巩固脱贫衔接乡村振兴，涉及产业发展项目支出。
29.农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－基础设施建设和经济发展：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
31.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。
32.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出－彩票公益金安排的支出－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：其他社会公益事业的彩票公益金支出
34.其他支出－其他支出－其他支出：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区水利局
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
广元市利州区水利局属一级预算单位，现设机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个即广元市利州区水利综合行政执法大队，其他事业单位4个，即广元市利州区水土保持监督站、广元市利州区水旱灾害防治中心、广元市利州区水务流域管理站、广元市利州区水利水电工程移民服务中心广（广利编发〔2021〕13号职能划转）。2020年8月28日区编委第2次全体会议审定将广元市利州区湖泊保护与发展中心交由区水利局代管。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水利行业队伍建设、服务体系建设。
10.按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。
11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
12.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2023年年末编制人数54人，在编在职人数 51人。人员变动情况：2023年 区内调入1人跨区调入1人，区内调出1人，新增退休1人。退休人员40人纳入社会保险统一管理。
（四）年度主要工作任务。
1.社会固定资产投资。全年任务1.75亿元，1-11月完成1.3亿元，预计全年完成1.4亿元，占全年目标任务80%，库内剩余空间5.2亿元。
2.向上争取资金全年任务1.4亿元，1-11月已到位资金0.9036亿元，预计全年完成1.2亿元（不包括专项债和融资资金），占全年目标任务的85.7%；谋划储备水利项目12个，总投资约90.26亿元，其中已纳入中省支持清单项目3个，总投资2.41亿元，预计可实现中省补助约1.62亿元。
3.招商引资。全年任务1.4亿元，到位资金1.7亿元，占全年目标任务的121%。
4.非税收入全年任务22万元，已完成24.94万元，占全年目标任务114%。
（五）部门整体支出绩效目标。
1.突出重点项目建设，构建骨干水网体系
一是续建项目建设有序推进。建成曹家河堤防、周家坝堤防项目，雷家河水库枢纽工程主体完工，灌区一期隧洞工程实现开工并完成1500余米，二标段招标工作加快推进。二是新项目开工年度任务全面完成。苍溪河堤防、泥枣沟水保项目基本完成，治理水土流失15平方公里。三是重大项目取得明显进展。渔洞河水库工程项目取得省发改委可研批复，10月实现改迁道路“三通一平”和左干渠开工建设，12月底将实现枢纽工程开工。同时，加快白龙江三堆段堤防、鹅项颈水库项目前期工作，切实提升全区水利基础设施保障水平。全区逐渐形成以雷家河水库为主，小（二）型水库为辅的骨干水网体系。
2.聚焦乡村振兴，提升农村供水保障水平
一是乡村水务示范县加快建设。顺利通过省级考评，智慧水务一体化项目加快推进，全区构筑起以乡村与城区供水标准一致、服务一致、管理一致的“同质量、同服务、同管理”民生水利安全网。三堆鹅项颈供水站改造工程主管网基本完成，龙潭供水站、白朝供水工程主体完工。二是农村安全饮水全面提升。全年实施一批农村供水提升和维修养护项目，整合水利发展、移民、乡村振兴等资金1100余万元用于大石金龙洞村饮水、宝轮镇张弓岭村、三堆镇井田村等20处饮水工程建设，其中全年新建设15处，维修养护5处，全区自来水普及率达到97.93%，规模化供水工程覆盖率达到75.03%，农村供水工程标准化（规范化）管理通过省级复核。三是加强灌区配套建设和病险水库除险加固工程建设。全年实施中小型水库维修养护23处，完成2021年以来水库除险加固4座，验收率100%。
3.强化风险防范，夯实防汛抗旱减灾基础
一是完成山洪灾害危险区搬迁摸底调查，全区121处山洪危险区的33处需要治理的点位均上报至省厅，正在争取有关项目开展整治。二是全面完成水毁储备项目调查，全区梳理排查出具有安全隐患的水毁点位共计24个，涉及投资900余万元，目前已将项目纳入2023年水毁项目治理储备库。三是全面增强人防物防基础，汛前落实区乡两级防汛抗旱队伍21支640人，全区补充防汛应急物资88995件套，完成隐患排查整治45处，切实夯实了防汛减灾基础。汛期排查点位311处，问题48个，全面整改销号。四是全面落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，逐级分解任务，层层落实责任。强化分析和会商，做到准确监测、科学预报、及时预警、快速发布，严格值班值守，全年无因洪灾致人员伤亡情况。
4.守护绿水青山，推进水生态保护和修复
一是及时调整各级河段长。调整区级河段长3人次，乡级河段长12人次，并全面更新了区级河长制公示牌，积极开展河长制宣传工作。二是认真开展“大排查、大起底、大整治”行动，共排查出河道违法采砂、侵占岸线问题、河湖乱采乱占乱堆乱建、污水（直排、混排）、污水管网破损等问题17个，已全部完成整改。三是按季度通报河长制工作情况，压紧压实各级河长护河责任，推进河湖等水域清理整治，全面保护辖区水环境，提升沿河群众幸福感。四是国家级生态清洁小流域创建工作成效初显。白朝乡月坝国家级生态清洁小流域创建工作通过省级复核，已上报水利部。创建经验在全市水利系统进行学习推广，已接待甘肃陇南市和遂宁市等地考察学习。五是推进节水型社会建设，创建国家级县域节水型社会达标县报告已上报审批，预计年前通过省水利厅审核。
5.抓实水库移民，确保移民库区稳定发展
一是抓好移民安置。完成雷家河水库枢纽区及淹没区移民安置工作，正在实施渠系工程建设征地工作，做好后期扶持工作准备；完成渔洞河水库移民安置规划编制工作。二是切实落实好移民相关政策。做好移民后期扶持项目和直发直补资金发放工作，累计发放直发直补资金200万元。三是创新移民后扶模式。整合水利、交通、农业等项目，持续推进移民美丽新村建设，共下达移民后扶项目41个，已完成项目建设14个，在建27个。全年完成投资1254.37万元，受益移民2815人，受益居民12069人，移民库区经济社会有序发展，无不稳定事件发生，利州区推荐为2023年全省移民工作先进单位。
6.强化能力建设，增强行业监督管理能力
一是强化执法监管。全年开展各类执法检查巡查92次，会同公安等部门开展联合执法3次，处理涉河信访投诉7起，立案查处2起，移交公安部门1起。着力打造最优营商环境，加强政务服务效能建设，办理行政许可23件，审批水土保持方案22个，完成验收备案22个，申报国家生态清洁小流域水土保持示范工程已通过部级审核。二是全面加强涉水法律法规学习培训，积极组织实施“八五”普法，扎实开展“世界水日”“中国水周”“宪法宣传周”等宣传活动，不断提升依法治水能力和涉水法律法规普及率。三是加强水利工程建设管理。深化水利建设市场准入管理和行为监管，持续开展水利工程招投标系统治理，规范建设市场行为。四是持续抓好行业安全生产工作。深刻汲取“8.21”事故教训，全面落实“一岗双责”安全生产责任制，推行安全生产清单制管理，扎实抓好水利系统安全生产工作，无大小安全事故发生。
7.加强人才服务工作，深入推进全面从严治党
一是不断优化干部的专业结构和年龄结构。新考察任用中层干部2名，调整岗位3人，增强干部队伍整体效能。二是结合区委第二轮巡察和人大评议整改，着力提升行业发展综合能力。一方面切实抓细抓实巡察和评议整改各项工作，补齐工作短板；一方面进一步完善机关管理和体制机制，切实提升水利队伍精气神。三是持续深入开展作风纪律整顿。建立绩效考核办法，杜绝庸懒散浮拖和不作为、慢作为、乱作为等现象，增强全区水利事业持续发展动力。四是持之以恒推进水利系统全面从严治党。开展全覆盖谈心谈话2次，廉政教育和警示教育7次，进一步严明纪律，全局干部职工作风纪律持续向好。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
区水利局2023年度收入总计11543.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9449.27万元，政府性基金预算财政拨款收入2094.66万元。2022年度收入总计10598.92万元，与2022年相比收入增加8.92%，增加原因为中央及省级项目增加。
2.部门总体支出情况
区水利局2023年度支出总计11543.93万元，与2022年相比支出增加8.92%，增加原因为中央及省级项目支出以及人员经费支出增加。
3.部门总体结转结余情况
无。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
区水利局2023年度财政拨款收入总计11543.93万元，基本支出974.12万元（其中人员经费880.49万元，公用经费93.63万元），项目支出10,569.81（其中年初区级专项62.03万）。
2.部门财政拨款支出情况
区水利局2023年度财政拨款支出总计11543.93万元，基本支出974.12万元（其中人员经费880.49万元，公用经费93.63万元），项目支出10,569.81（其中年初区级专项62.03万）。
3.部门财政拨款结转结余情况
无。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我单位成立了以分管局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。
全年预算人员支出880.49万元，占基本支出的90.39%，其中工资津贴支出568.73万元；社会保障缴费支出124.43万元； 住房公积金57.28万元；抚恤金支出41.86万元；生活补助支出86.32万元；奖励金支出1.87万元。支出预算执行进度为100%，无资金结余。全年无违规违纪现象发生。
2.运转类项目绩效分析
全年预算运转类项目支出93.63万元，占基本支出的9.61%支出预算执行率为100%，无资金结余，无违规违纪现象发生。
3.特定目标类项目绩效分析
2023年度我单位专项业务费预算支出62.03万元，支出预算执行进度为100%。2023年部门履职经费7项，其中，自动水位、河道视频、自动监测站等管护费预算9.83万元，支出9.83万元，完成进度100%；防汛物资储备预算4.6万元，支出4.6万元，完成进度100%；13条河流划定方案预算3.29万元，支出3.29万元，完成进度100%；河长制工作经费预算2.3万元，支出2.3万元，完成进度100%；抗旱设备运行维护预算1.89万元，支出1.89万元，完成进度100%；项目争取资金工作经费预算26.92万元，支出26.92万元，完成进度100%；小型农田水利设施运行维修等预算13.2万元。支出13.2万元，完成进度100%。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位结合自身工作职责要求和围绕2023年度工作任务目标，按时完成2023年部门预算编制工作，对绩效目标进行科学合理的量化，严格执行预算控制制度，确保全年支出总额控制在预算总额以内。一是严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不得超预算支出；二是加强对项目经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理；三是抓好项目绩效评价分析，对项目经费使用实行全过程跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出，实现了项目经费按既定预算支出。
（三）结果应用情况。
2023年，我单位在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费支出未突破预算，在财务管理方面制度更加健全完善，并按要求及时通过区政府门户网站公开“三公”经费和财政预、决算方面信息，主动接受社会监督，经费支出的公开透明性得到提高。
（四）自评质量。
我单位按要求组织开展 2023度部门整体支出绩效评价工作，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，同时接受财政部门的指导、监督。根据绩效自评结果，我单位进一步完善了财务管理制度和办法，强化内控制度建设，防范财务风险。同时，在执行层面规范管理流程和操作流程，加强了制度的执行力和有效性管理。2023年在局班子正确领导及各股室同志共同努力下通过绩效目标考核，并取得优异成绩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊。根据实际制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，提高资金使用效益。未发现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了城市防洪抗旱能力还有力推动了我区经济的发展。
（二）存在问题。
个别项目预算资金较紧张，在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象，全年在资金安排上还存在不规范的现象。
（三）改进建议。
1.加强财政预算资金使用进度的合理安排，及时按照项目进度申拨项目资金，并加强与业务主管股室配合，指导实施单位及时完善项目资料。
2.加强财务人员的继续教育，努力提高财务管理水平和业务处理能力。
3.我区建设项目众多，经济条件和地理特点与发达地区存在差距，建议全省应该按照不同区域分别制定项目建设标准，提高经济落后地区和山区补助标准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
广元市利州区
2023年度水利发展资金绩效自评报告
一、概述
（一）中省下达水利发展资金预算和绩效目标情况
2023年中央、省级下达至我区水利发展资金3112万元。其中中小河流治理1758万元，农村饮水工程维修养护400万元，小型水库工程设施维修养护117万，山洪灾害防治工程设施维修养护32万，水土保持805万。省级批复绩效目标为中小河流治理河长6.2公里；农村饮水工程维修养护5处，覆盖人口0.5万人；小型水库工程设施维修养护29座；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护；水土流失治理面积23平方公里。
（二）实施项目情况
1.中小河流治理资金用于四川省广元市利州区苍溪河白朝至苟村段防洪治理工程，总投资1758万元，均为省级水利发展资金。
2.农村饮水安全工程维修养护资金用于利州区2023年度农村饮水安全工程，总投资400万元，均为中央水利发展资金。
3.小型水库工程设施维修养护资金用于利州区2023年度小型水库工程设施维修养护，总投资117万元，均为中央水利发展资金。
4.实施山洪灾害防治工程设施措施维修养护，资金32万，均为中央水利发展资金。
5.水土保持资金用于2023年水利发展资金水土保持工程利州区泥枣沟小流域水土流失综合治理项目，总投资805万元，均为中央水利发展资金。
二、绩效自评工作开展情况
（一）自评依据
《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕183号）、《四川省财政厅四川省水利厅关于下达2023年中央和省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2023〕71号）、《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）等文件。
（二）自评方式
我区接绩效自评通知后，区财政、区水利局组织相关专业技术人员实地查看工程，检查工程建设情况、查阅工程建设资料、项目公示情况、组织群众座谈，采取满意度测评的方式对工程实施效果进行绩效评价。同时要求水利局组织相关业务股室对实施的项目进行了全面清理，对项目前期方案、组织实施、实施后的效果进行了客观准确地评价。
三、绩效自评分析
（一）项目资金情况分析
1.资金到位情况
2023年利州区批复预算数3112万元，到位资金3112万元，中央和省级水利发展资金到位率100%。
2.资金执行情况
2023年，我区预算数3112万元，截至2023年12月底完成投资3112万元，投资完成率100%；截至2023年6月底完成投资3112万元，投资完成率100%。
3.资金管理情况
我区根据实际制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，提高资金使用效益。我区2023年度水利发展资金分配合理，到位及时，管理制度健全，资金拨付严格执行国库集中支付制度，坚持专款专用、专账核算，资金监管，绩效管理更加规范化、制度化。全区未发现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
（二）项目管理情况分析
1.组织实施
区水利局在项目工程建设中，加强工程建设管理，严格按照法人责任制、合同制、招投标制、监理制“四制”标准执行。
2.绩效管理
我区接绩效考核通知以来，严格对照考评要求，结合实际工作情况，评估绩效目标完成情况，完成自评报告编写以及汇总表格填报，并按时上报。
（三）产出指标完成情况分析
1.项目数量指标
2023年我区有5个指标： 中小河流治理河长6.2公里；农村饮水工程维修养护5处，覆盖人口0.5万人；小型水库工程设施维修养护29座；水土流失治理面积23平方公里；完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。
指标1：实际完成四川省广元市利州区苍溪河白朝至苟村段防洪治理河长6.2公里，完成率100%；
指标2：实际完成2023年度农村饮水安全工程5处，覆盖人口0.5万人，完成率100%；
指标3：实际完成小型水库工程设施维修养护29座，完成率100%；
指标4：实际完成水土流失治理面积23平方公里，完成率100%；
指标5：实际完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，完成率100%。
2.项目质量指标
项目建设单位严把工程质量管理，认真执行“政府监督、社会监理、法人负责、企业保证”质量管理制度，实行施工单位自检、监理平行检测、法人抽检相结合的三级检测制度，形成严密的监督核查机制；严格执行工程建设强制性标准和合同要求，切实加强重点部位、关键部位和隐蔽部位的监督管理；严格执行工程施工质量验收统一标准，及时进行工程报验和质量核定，多措并举，全力保障工程质量达标。已完工项目质量检验合格率为100%。
3.项目时效指标
广元市利州区实施项目类型5类，涉及5个项目，项目开工5个，项目完工5个，项目完工验收5个，项目验收合格5个，项目完工率100%，项目验收率100%。
4.项目成本指标
项目单位均严格控制项目施工中的变更和增量等情况，项目实施成本均控制在预算之内，未有超出预算的情况。
（四）效益指标完成情况分析
1.项目实施的经济效益分析
一是中小河流治理项目保护耕地面积0.15万亩；二是小型水库工程设施维修养护项目保护耕地面积0.2万亩。
2.项目实施的社会效益分析
一是中小河流治理项目保护人口0.15万人；二是山洪灾害防治保护人口0.21万人；三是农村饮水工程维修养护覆盖服务人口0.5万人，四是其他水利工程设施维修养护覆盖人口2.12万人，为2023年利州区农村供水提供了有力保障。
3.项目实施的生态效益分析
2023年水利发展资金水土保持工程利州区泥枣沟小流域水土流失综合治理项目有效治理面积达到了23平方公里。
4.项目实施的可持续影响分析
目前，已建成的各工程达到良性运行的要求，工程的建设符合设计使用年限要求，充分保证长时间内为利州区经济发展和社会稳定提供水利保障。
（五）满意度指标完成情况分析
通过我区对群众满意度调查，统计得出受益群众满意度100%，受益建档立卡贫困群众满意度100%。
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标
五、综合评价结论
我区绩效自评得分100分，项目总体执行情况较好，资金管理上未出现问题，项目实施成效明显。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
为充分发挥绩效考评作用，拟将此次绩效评价结果作为下年度建设资金分配的重要依据，进一步激励建设单位对项目的进度、质量、效益的管控，确保项目建好、管好、运行好；绩效评价结果公开主要采取会议通报、文件通报、网上发布等方式，让群众更多地支持与理解水利建设发展，使群众更多地参与到水利发展项目建设中。
七、其他需说明的问题
无
广元市利州区水利局
2023年农业防灾救灾和水利救灾资金项目
（白蚁防治）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2023年农业防灾救灾和水利救灾资金支持水库白蚁等害堤动物灾损整治项目下达我区17万元，对长房梁、军民、邱家沟、渔儿沟等4座水库进行白蚁等害堤动物灾损整治，分配科学合理。
1.水利部门在项目实施过程中的职能主要为实施方案编制，项目实施过程监管。
2.项目下达后，我区严格按照一般债使用要求，编制完成了实施方案，并报广元市水利局进行了方案审批。
3.项目严格按照一般债使用要求进行实施方案编制，共计划对4座水库进行白蚁等害堤动物灾损整治。
4.资金分配原则：严格按照四川省水利厅下达的投资计划及任务进行控制。项目的实施没有突破上级下达的投资计划。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：对长房梁、军民、邱家沟、渔儿沟等4座水库进行白蚁等害堤动物灾损整治。
2.项目应实现的具体绩效目标：对水库进行白蚁等害堤动物灾损整治，及时消除安全隐患，确保水库工程安全和长效运行。
3.2023年农业防灾救灾和水利救灾资金支持水库白蚁等害堤动物灾损整治项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理可行性。
（三）项目自评步骤及方法
项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。再由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得出评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局完成了农业防灾救灾和水利救灾资金项目实施方案编制，并根据实施方案对项目进行了政府采购。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。计划投资17万元，对4座水库进行白蚁等害堤动物灾损整治。
2.资金到位。项目到位农业防灾救灾和水利救灾资金17万元，资金到位准确及时。
3.资金使用。2023年农业防灾救灾和水利救灾资金严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。
（三）项目财务管理情况
各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。利州区水利局进行项目申报→省级复核后安排资金并下达建设任务→实施方案编制上报→市级审批→政府采购→项目完工验收。
（二）项目管理情况。项目严格按照农业防灾救灾和水利救灾资金使用要求管理，项目完工后通过市级水行政主管部门和水文部门组织的验收后投入使用。
（三）项目监管情况。项目实施过程中请市级水行政主管部门和水文部门进行技术支撑。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成水库白蚁等害堤动物灾损整治4座。
（二）项目效益情况
确保了4座水库安全运行，项目的实施达到预期效益。
五、评价结论及建议
完成长房梁、军民、邱家沟、渔儿沟等4座水库白蚁等害堤动物灾损整治，确保了水库安全运行。
广元市利州区水利局
2023年乡村振兴资金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2023年乡村振兴项目涉及水利共4个批次，总投资359.05万元。其中2023第一批资金乡村振兴资金193.93万元，均为省级衔接资金，建设内容为改扩建饮水工程9处，121人山洪危险区基层责任人补助43.56万元、水库安全度汛责任人补助9.36万元（已退回）。第二批乡村振兴资金75.88万元，全部为区本级资金，建设内容为改扩建饮水工程7处。第三批乡村振兴资金20.15万元，其中省级资金15.15万元，市级资金5万元，建设内容为改扩建饮水工程2处。第四批乡村振兴安排资金69.09万元，用于解决郑家沟供水工程资金差口。
1.水利部门在项目实施过程中的职能主要为进行技术指导。
2.项目下达后，我区严格按照乡村振兴资金使用要求，让各项目实施乡镇编制完成了实施方案，并对实施方案进行了批复。
3.项目按《水利部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部 生态环境部 住房城乡建设部 农业农村部 卫生健康委 乡村振兴局关于做好农村供水保障工作的指导意见》（水农[2021]244号）相关要求实施，全年共完成农村供水工程改扩建19处，121人山洪危险区基层责任人补助。
4.资金分配原则：在各项目村申报建设内容的基础上，对各项目村投资进行复核，复核完成后将各村投资上报乡村振兴局，由乡村振兴局下达投资计划。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：全年共完成农村供水工程改扩建19处，121人山洪危险区基层责任人补助。总投资349.69万元。
2.项目应实现的具体绩效目标：2023年农村供水工程改扩建19处，受益总人口6715户25811人；山洪危险区基层责任人补助，受益人口为121人。
3.2023年乡村振兴项目实施内容与申报内容实际相符，申报内容和完成内容一致，目标绩效合理。
（三）项目自评步骤及方法
项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。再由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得出评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目实施前期由各乡镇（街道）对2023年拟计划实施项目自主申报，乡村振兴局复核后提出初步安排意见，行业主管部门对项目投资进行预审，预审完毕后报乡村振兴局，乡村振兴局下达年度投资计划至乡镇（街道），各乡镇办按批复内容组织实施。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2023年乡村振兴安排水利建设项目计划投资349.69万元。
2．资金到位。到位乡村振兴资金349.69万元，资金到位准确及时。
3．资金使用。2023年乡村振兴项目严格按照乡村振兴局要求进行进度拨付，资金使用合规。
（三）项目财务管理情况。
各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，财务管理规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目乡镇对项目进行初步申报→乡村振兴局提出初步安排意见→行业主管部门对投资进行审核→审核投资上报乡村振兴局→乡村振兴局下达年度投资计划→项目完工村级验收→乡镇验收→行业主管部门验收。
（二）项目管理情况
项目实施过程中各乡镇（街道）成立了实施领导小组，落实了具体的人员负责项目的监督、指导、资金和安全管理等工作。项目村作为农村供水和小型水库工程设施维修养护的项目实施主体，成立了村领导协调小组、村理财小组和村质量监督小组，具体负责项目的实施、组织协调，质量监督、收方验收、资金发放等工作，确保项目顺利实施。质量监管由项目履行村级质量管理职责，对隐蔽工程要做好签证记录，由项目村主任、质量监督组组长、施工单位签字，以此作为资金拨付的依据，签证内容包括断面图、签证单，断面图要反映原始地貌、开挖情况、完工后情况，签证单后附施工前、施工中、施工后照片；质量监督小组要加强质量监督，做好质量监督记录，监督记录内容要全面、真实反映监督的内容、存在的问题、整改要求及整改时限，并附整改结果。对质量不合格的工程坚决返工重做，严把工程质量关和施工安全关。区水利局将对技术标准、建设进度、工程质量、施工管理等进行全程指导监督。
（三）项目监管情况。区水利局对项目实施过程进行技术指导，对项目建设进度、工程质量、施工管理等进行督导，确保工程效益发挥。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年乡村振兴共19处项目，目前已全部完工。
（二）项目效益情况
2023年农村供水工程改扩建19处，受益总人口6715户25811人；山洪危险区基层责任人补助，受益人口为121人。项目的实施达到预期效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年农村供水工程改扩建19处，受益总人口6715户25811人。山洪危险区基层责任人补助，受益人口为121人。项目的实施促进了乡村振兴可持续发展。项目的实施能确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。预期产出和效果能满足需求。确保乡村振兴有效推进。
广元市利州区水利局
关于2023年度大中型水库移民扶持
基金绩效自评报告
一、项目安排和资金使用基本情况
（一）资金分配
2023年3月下达我区第一批中央大中型水库移民后期扶持资金767.98万元，其中：直发直补资金249.12万元，项目资金518.86万元；9月下达第二批中央大中型水库移民后期扶持资金276.23万元。总投资共计1044.21万元。
（二）绩效目标
移民补助。我区通过惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”系统发放到人。2023年度共直补到人资金199.245万元，受益移民3339人，其中一季度发放50.035万元，二季度发放48.895万元，三季度发放50.22万元，四季度发放48.93万元。
后期扶持项目以《广元市利州区移民后期扶持“十四五”规划》拟定项目为基准，广泛征求乡镇村组及移民意愿，结合实地情况拟定项目。从项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标、满意度等方面预测产出效果，严格把控资金分配，落实监督检查，确保资金安全，绩效突出。进一步充实调整组织机构，明确职能职责，形成主要领导亲自抓，分管具体抓等工作格局。进一步加强项目监管，明确项目建设内容和资金使用范围，确保资金主要用于解决库区和移民安置区基础设施、产业发展、中小微水利设施、安全饮水、技能培训等壮大移民集体经济，促进移民持续稳定增收。
基础设施建设和经济发展（中央资金）计划实施移民美丽家园建设项目21个，生产开发及配套设施1个，中小微水利工程建设及维护1个，农村安全饮水功能提升建设1个，其他项目1个，总投资795.09万元。受益移民村（社区）26个，受益移民4305人次。截至2024年3月底，已完工项目24个，在建项目1个，已完成项目投资770.09万元，占项目总投资计划96.86%。
二、绩效管理工作开展情况
（一）前期准备。我局落实专人负责绩效评价相关工作，严格按照要求收集整理资料，填写资金下达、分解绩效指标、绩效自评基础数据表等，认真准备自评相关佐证材料。
（二）组织过程。根据“指标解释”和“评分标准”，对我区2023年度大中型水库移民后期扶持资金绩效进行客观真实自评，填写自评表和撰写报告。在开工前期对项目建设内容、总投资等在移民村公示，并按“一事一议”程序进行。在项目实施中，按照区市相关规定，严格根据所属行业的规定及移民资金使用相关政策执行，业务股室不定期地对项目进行督查，确保项目按质按量完成。
（三）分析评价。此次中央大型水库移民后期扶持资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重点，各责任股室都非常重视，我局根据资金发放情况及项目分工，细化工作责任，确保专项资金达到预期目的，本次自评佐证材料齐备，基础数据准确。
三、绩效自评分析
（一）产出指标完成情况分析
1.资金到位情况分析：2023年我区大中型水库移民后期扶持基金为1044.21万元，已全部到位。
2.资金执行情况分析：2023年我区需拨付大中型水库移民后期扶持基金为1044.21万元。到2024年3月底，大中型水库移民后期扶持直补总额为199.245万元，已全部拨付到移民群众一卡通账户，项目资金拨付770.23万元，占计划总投资的92.84%。
3.资金管理情况分析：我区大中型水库移民后期扶持资金严格按照程序进行管理，其发放流程：一是市级部门下达后期扶持资金计划，区水利局和区财政联合下达项目任务计划至乡镇（街道）；二是项目实施后由区、乡镇（街道）、村（社区）完成三级验收；三是审核合格后经区移民管理机构向区财政申报拨付资金到项目实施主体。
（二）效益指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。2023年移民直补发放人数3339人，均按季度按程序发放到移民个人账户，无挪用和截留现象，发放率100%；移民美丽家园建设项目21个，已完工20个，正在建设1个；生产开发及配套设施建设项目1个，已完成1个；中小微水利工程建设及维护1个，已完工1个；农村安全饮水功能提升建设1个，已完工1个；其他项目1个，已完工1个。计划项目25个，截止2023年3月底，完工24个，验收24个，验收合格率100%。
2.效益指标完成情况分析。2023年我区移民人均可支配收入为16687元，通过移民后期扶持项目的实施，解决了移民群众生产生活行路难、饮水不安全等实际问题，移民的生产生活得到了极大的改善，同时移民收入稳步增长，2023年我区移民人均可支配收入达到18354元。
3.满意度指标完成情况分析。
按省、市要求本次下发移民满意度问卷调查15份，回收15份。通过对项目实施村的移民满意度问卷调查，满意度达100%。
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
我区移民工作紧紧围绕全区农业统筹发展和中共广元市利州区委农村工作领导小组印发《关于加快推进现代农业（林业）园区改造提升十五条措施的通知》（广利农领[2022]17号）为基准，同时结合各乡镇、街道的实际情况，部分项目存在项目整合和项目拆分，导致与绩效预算存在差距。
（二）下一步改进措施
下一步我们将规范填报绩效预算，遵照《2024年移民后期扶持项目库》申报的项目，积极谋划、合理规划，做到预算与产出一致。
五、综合评价结论
我区2023年中央大中型水库移民后期扶持直补及项目资金，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合移民资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挪用、挤占项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户。后期扶持项目资金实行县级财政报账制。项目下达要求有资金文件，有实施方案，有项目实施前后效益评估。本次评价结果真实，中央资金自评得分98.68分。
六、相关建议和意见
从事移民工作人员紧缺且变动较大，部分工作人员对后扶项目的审核、实施、验收、审计等经验不足，专业能力欠缺。建议上级加大培训力度，强化干部队伍，提高移民后期扶持工作效率，使移民后扶工作层层有人管，人人懂业务。
七、其他需要说明的问题
1.后扶人口动态管理难度大。部分移民因外出务工、婚嫁、户口外迁、死亡等多种原因无法取得联系，影响直补资金发放准确率。
2.移民后扶产业发展难度大。宝珠寺电站移民分布涉及面广，山区地理条件受限，移民产业增收渠道较少，培植特色产业难度大。
广元市利州区水利局
2023年第一批省级移民后扶资金预算项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为加强和规范我区大中型水利水电工程移民后期扶持实施管理工作，促进库区和移民安置区社会经济发展，根据四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）规定，移民后扶项目按照“分级负责、县为主体，政府主导、移民参与，统筹安排、点面结合，突出重点、注重实效”的原则，广元市利州区水利局负责移民项目规划编制、项目库建设、年度项目计划制定，开展监督检查和验收移交等工作。始终坚持以移民群众“搬得出、稳得住、能发展、可致富”为根本目的，以改善库区和移民安置区生产生活条件、增加移民群众收入为重点制定项目。
2.水库库区和移民安置区的移民后期扶持项目由移民乡镇（街道）现场查验申报，区水利局和区财政局汇总上报区政府批示，经市水利局批复后下达项目计划。
3.我局严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）》《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》等文件规定，对各项目乡镇编制的实施方案进行批复。
4.资金分配原则：后扶项目资金采取按标准、项目法以及因素法等方式分配管理。即以国家核定的大中型水库农村移民后期扶持人口为依据；以全省大中型水利水电工程已发电的装机容量和大中型水库库容量为依据；以巩固拓展水库移民脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴发展为依据；以库区和移民安置区经济社会发展实际情况，水库移民生产生活方面需解决的突出问题为依据；以全省大中型水库库区经济社会发展情况等为依据。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：路面整治2500平方米，桥涵建设2座，道路黑化1040米，堡坎建设11处，太阳能路灯安装2处179盏，人居环境改造及文化广场建设3处，生产开发及配套设施包括道路硬化818米，蓄水池整治1口，安全饮水管网安装1处。
2.项目应事项的具体绩效目标：本次实施项目16个，总投资459.28万元，总受益群众10124人，总受益移民1060人。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采取现场验收，资料汇总等方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
移民后期扶持项目实施村组根据当地实际情况，通过村民代表大会讨论亟待解决的项目并向乡镇进行书面申请，乡镇现场查验汇总后报区水利局，区水利局及行业部门进行现场复核后提出初步安排意见报请区政府批示后，上报市水利局审定后下达批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年第一批省级移民后扶资金计划总投资459.28万元。
2.资金到位。到位省级移民后扶资金459.28万元，资金及时准确，到位率100%。
3.资金使用。截至目前该批次项目共拨付资金296.5767万元，其中基础设施项目拨付资金158.5767万元；美丽家园建设拨付资金94.8万元；生产开发及配套拨付资金38.4万元；安全饮水拨付资金4.8万元。资金支出安全，规范，及时有效，支出范围合理，支付标准合规，支付进度合法，与预算相符率达99.5%。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，财务会计核算统一由乡镇财政所代管，账务处理及时，会计核算合规。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
移民项目推广村民自选、自建、自用、自管与政府监管服务相结合的建管机制。项目资金下达后，一是村民（含移民代表）召开一事一议代表大会说明项目实施的必要性，设计概算与资金来源并进行公示；二是村民（含移民代表）召开一事一议代表大会讨论选举项目理事会，质检小组等管理机构；三是对项目涉及的主材进行询价并召开会议确定性价比最高机构供货；四是实施过程中对施工日志的管理填报，质检小组提出意见及建议；五是项目施工中与施工后，审计公司对项目进行审计并提出意见；六是理事会对项目进行自验，报请村支两委初验，乡镇验收后，上报水利局及行业部门进行终验；七是资料汇总上报，并通过财政部门统筹资金进行项目报账。
（二）项目管理情况
项目自下达后，由各项目乡镇街道严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）》规定执行，落实具体人员具体负责项目的监督、指导、资金发放及安全管理等工作；项目村理事会、质检小组等机构负责对项目进行公示、预算、比选、项目实施、组织协调、质量监督、收方验收、施工管理及审计等工作；区水利局对建设进度、施工管理、资金安全等进行指导和监督。
（三）项目监管情况
项目施工由理事会负总责，所在村支两委对项目实行现场监管，填报施工日志。乡镇对项目施工进行督查，水利局及行业部门在项目施工中对其进行不定时不定点抽查，抽验。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至目前，2023年第一批省级移民后扶资金共下达实施项目16个，现已全部完工。
（二）项目效益情况
本次移民后期扶持项目建设，通过农村安全饮水、人居环境打造、产业道路硬化等项目，有效提高了居民生产生活条件，大幅提升了人居环境，增加了当地移民及群众收入，群众的满意度增加，达到预期效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，移民群众信访缠访问题不再发生，有效解决了当地群众出行难，饮水难等问题，大大降低了库区及移民安置区因地质灾害所导致的事故发生率。
（二）存在的问题
通过本次项目的实施，有效解决了当地群众出行难，饮水难等问题，与宜居宜业和美乡村建设有效衔接，促进了移民新村发展，总受益群众10124人，总受益移民1060人，预期产出和效果能满足需求，移民库区及安置区社会和谐稳定。
广元市利州区水利局
2023年水库安全运行一般债项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2023年度一般债支持小型水库安全运行项目下达我区48万元，对龙泉、青岭、邓家沟、郑家沟、石蹄沟、五一、雪峰、跃进共8座水库进行安全监测设施建设。
1.水利部门在项目实施过程中的职能主要为实施方案编制，项目实施过程监管。
2.项目下达后，我区严格按照一般债使用要求，编制完成了实施方案，并报广元市水利局进行了方案审批。
3.项目严格按照一般债使用要求进行实施方案编制，共计划进行安全监测设施建设8处。
4.资金分配原则：严格按照四川省水利厅下达的投资计划及任务进行控制。项目的实施没有突破上级下达的投资计划。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：对龙泉、青岭、邓家沟、郑家沟、石蹄沟、五一、雪峰、跃进共8座水库进行安全监测设施建设。
2.项目应实现的具体绩效目标：完善雨水情测报和安全监测设施建设，提高水库监测预警、安全监测和现代化管理水平，及时消除安全隐患，确保水库工程安全和长效运行。
3.2023年水库安全运行一般债项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理可行性。
（三）项目自评步骤及方法
项目完成后，由实施主体对项目实施的满意度和实施效果进行自评，看项目实施是否达到预期效益。再由行业主管部门对项目实施的效果进行总体评价，得出评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局完成了一般债项目实施方案编制，并根据实施方案对项目进行了政府采购
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。计划投资48万元，对8座水库进行安全监测设施建设。
2．资金到位。项目到位一般债资金48万元，资金到位准确及时。
3．资金使用。2023年一般债项目严格按照合同要求进行资金拨付，资金使用合规。
（三）项目财务管理情况
各项目资金使用单位严格按照财务管理办法使用资金，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。利州区水利局进行项目申报→省级复核后安排资金并下达建设任务→实施方案编制上报→市级审批→政府采购→项目完工验收。
（二）项目管理情况。项目严格按照一般债使用要求管理，项目完工后通过市级水行政主管部门和水文部门组织的验收后投入使用。
（三）项目监管情况。项目实施过程中请市级水行政主管部门和水文部门进行技术支撑。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成水库安全监测设施建设8处。
（二）项目效益情况
确保了8座水库安全运行，项目的实施达到预期效益。
五、评价结论及建议
完成龙泉、青岭、邓家沟、郑家沟、石蹄沟、五一、雪峰、跃进共8座水库安全监测设施建设，确保了水库安全运行。
广元市利州区水利局
2023年度国有资产管理绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
广元市利州区水利局（以下简称区水利局）是独立核算的一级预算单位，属于全额预算行政事业单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水利行业队伍建设、服务体系建设。
10.按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。
11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
12.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2023年年末编制人数54人，在编在职人数51人。人员变动情况：2023年区内调入1人跨区调入1人，区内调出1人，新增退休1人。退休人员40人纳入社会保险统一管理。
二、基本情况
（一）资产基本情况
截至2023年12月31日，本部门资产总额59,086.40万元，较上年增长-0.10%。负债总额11,433.06万元，较上年增长0.23%。净资产47,653.34万元，较上年增长-0.17%。流动资产10,617.25万元，较上年增长-16.55%，占资产总额17.97%；固定资产67.66万元，较上年增长-54.70%，占资产总额0.11%；在建工程28,661.30万元，较上年增长8.03%，占资产总额48.51%；无长期投资及无形资产；公共基础设施19,610.77万元，主要是山区小型水库，占资产总额33.19%；政府储备物资129.41万元，占资产总额0.22%；无文物文化资产、保障性住房、其他资产。
（二）资产变动情况
2023年度新增资产4.22万元，资金来源为财政预算资金4.22万元。从资产类别分析，配置设备4.22万元，占100%。
三、自评情况
（一）基础管理情况
1.职能职责设置情况。所有固定资产由局办公室统一管理。
2.制度建设情况。广元市利州区水利局机关内部管理制度（广利水〔2020〕295号）第九章财务管理制度第四十六条对固定资产管理购置、管理、处置等做出明确规定。
3.资产到人、卡片管理、报表报送情况。固定资产前期管理不规范，导致大部分资产未明确到人，卡片登记不完整，后期将逐步整改。资产报表均按要求在规定时间内报送。
（二）日常管理情况
在册资产均正常使用中，无闲置资产。
（三）接受审计、纪检监察等情况
2022年，接受中共广元市利州区九届区委第二轮巡察，主要提出的资产管理方面的问题为固定资产管理不规范账实不符，相关问题已整改完成将区水利局原办公楼（账面价值1197781.84元，2017年6月已移交利元国投公司使用）根据广利国资〔2017〕88号文件及资产移交协议下账。
四、自评结论
（一）评价结论
根据实际情况，按照相关要求及国有资产管理绩效评价指标体系，本次评价自评得分为91分，2023年度职能职责设置情况等方面整体较好，但仍存在资产管理、使用等问题。主要扣分指标为：设岗定责指标扣1分，资产到人指标扣2分，卡片信息准确率指标扣2分，资产利用率扣4分。
（二）存在问题及原因分析
1.资产记录不完整或不准确：存在资产清查不彻底或登记不规范的情况，导致资产记录不完整或不准确，影响资产管理的有效性和精确性。
2.资产管理流程不规范：存在资产管理流程不清晰或执行不到位的情况，可能导致资产管理工作的混乱和不透明，增加了管理的风险和成本。
3.资产安全风险隐患：存在资产安全管理不到位或缺乏有效控制措施的情况，可能导致资产遭受损失或盗窃，增加了单位的安全风险和损失。
五、工作建议
完善资产登记和清查制度，明确责任部门和流程，确保资产记录的完整性和准确性。优化资产管理流程，明确各项工作的责任和时限，加强内部协调和沟通，提高工作效率和透明度。加强资产安全管理，建立完善的安全监控和控制措施，确保资产的安全运营和管理，降低资产安全风险。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表