2023年度四川省广元市利州区委员会政法委员会部门决算
（部门公开）
目 录
公开时间：2024年9月 23日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）基本职能及主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
中国共产党广元市利州区委员会政法委员会是中国共产党广元市利州区委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：
1．指导督促区级政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示，以及区委、区政府工作部署，统一区级政法各部门思想和行动。
2．定期分析社会治安形势，对一定时期全区政法工作作出全面部署。
3．组织推动区级政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向区委提出建议和意见。
4．指导社会治安综合治理，协调各地各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5．研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好区级政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。
6．切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促区政法各部门依法行使职权，协调区级政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
7．指导下级单位政法、综治工作。
8．完成区委和上级政法委交办的其他事项。
二、机构设置
政法委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入1，500,57万元。与2022年相比，收入、支出各增加29.3万元、增长1.99%。主要变动原因是人员经费、办公费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1，500.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,500.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1,500.57万元，其中：基本支出632.01万元，占42.12%；项目支出868.56万元，占57.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1，500,57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.3万元，增长1.99%。主要变动原因是人员经费、办公费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1，500.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度（1,471.27万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.3万元，增长1.99%。主要变动原因是人员经费、办公费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,500.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,369.38万元，占91.26%；社会保障和就业支出67.56万元，占4.5%；卫生健康支出20.59万元，占1.37%；住房保障支出43.04万元，占2.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为1,500.57，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为390.60万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务款）行政事务（项）一般行政管理事务: 支出决算为868.56万元，完成预算100%。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务款）事业运行：支出决算为110.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．其他社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．行政单位医疗（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出632.01万元，其中：
人员经费576.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算100%，较上年度增加0.02万元，下降0.79%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.51万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3．公务接待费支出2.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降0.79%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出2.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出2.51万元，具体内容包括：平安建设、矛调中心、综治中心、维稳等工作接待具体项目、金额。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，政法委机关运行经费支出59.36万元，比2022年度增加10.62万元，增长21.78%。主要原因是公用经费支出增加
（二）政府采购支出情况
2023年度，法委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，政法委共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对综合治理维稳及扫黑除恶、见义勇为、网格运行费、网格员补助、法治广场、重症精神病障碍患者监护人“以奖代补”、雪亮工程建设项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区委政法委等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，区委政法委专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗缴费支出（项）
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例委职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
中共广元市利州区政法委员会为行政单位，属一级预算部门。财务隶属关系为一级单位。区委政法委下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。
（二）机构职能
1．深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2．深入贯彻党中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安利州、法治利州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。
3．了解掌握和分析研判全区政治安全、反邪教形势动态，协调和指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）做好政治安全、反邪教工作。
4．了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，协调指导政法单位、相关部门和乡镇（街道）开展社会稳定风险评估，协调推动预防、化解影响稳定的各类风险，协调应对和完善处置重大突发事件。
5．了解掌握和分析研判全区社会治安形势、社会治理情况动态，创新完善多部门参与平安建设工作机制，推动开展基层平安创建、基层社会治理和网格化服务管理工作，统筹指导区、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心建设；构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，指导推动预防、化解各类社会矛盾；负责见义勇为宣传、表彰、奖励等工作；负责指导辖区内铁路护路联防工作。
6．加强对政法工作的督查，统筹协调全区维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
7．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署等情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
8．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作，指导政法单位网络安全和智能化建设工作，统筹政法宣传和舆情引导工作。
9．组织开展政法领域调查研究，研究拟定全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
10．指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管广元市利州区法学会。
11．完成区委交办的其他任务。
（三）人员概况
区委政法委共有编制27名，其中行政编制14名，事业编制11名，工勤编制2名。在职人员总数32人，其中行政人员19人，工勤人员2人，事业人员11人。退休人员7人。
（四）年度主要工作任务
一、2023年工作完成情况
（一）提高政治站位，强化政治担当。一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。组织党员干部深入学习中央指定的8种学习材料和总书记对四川工作系列重要讲话和指示批示精神。二是切实加强意识形态工作。认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署。召开意识形态工作会议4次，组织开展理论学习中心组学习17次。按时按要求报送意识形态领域提示预警信息及提示预警函落实情况报告4次。
（二）打造平安利州，大力推进社会治理现代化。一是根据《综治中心提质增效二十条》进一步完善各级综治中心运行机制，重点建设打造万缘快乐社区、东坝陈家壕社区、宝轮云峰社区综治中心示范点。二是通过政府购买服务方式，围绕智慧大屏、人员识别告警、人脸动态比对预警等9项AI功能提质增效“雪亮工程”。三是修订《广元市利州区网格化服务管理办法》，依托综治网格平台对食药安全、残疾人管理、环境保护、妇女儿童权益保护等网格实施整合，划分459个网格，同时在较大的园区、市场、学校、医院等设置170个专属网格。四是深入开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”专项活动。排查、受理各类矛盾纠纷4118件，调解成功4108件，调解成功率99.8%。起草制定《关于加强矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷“一地办”实施方案》，分三批次建设乡镇（街道）矛盾纠纷调处化解中心。五是先后召开扫黑除恶领导小组会议、工作推进会4次，保障扫黑除恶工作常态化开展。六是制发《广元市利州区打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动实施方案》，在平安利州建设领导小组下设打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动办公室。立案查处行政违法案件2件，侵害未成年人刑事案件立案侦查44件。七是常态化开展禁毒“六进”“全民禁毒宣传月”、新媒体禁毒宣传、建设禁毒宣传微阵地等活动。组织各工作站开展禁毒宣传“六进”活动，共打处涉毒刑事犯罪嫌疑人69名，查处吸毒人员90人次，强制隔离戒毒18人，开展“毒驾”“酒毒同检”等专项行动140余次。
（三）防范化解风险，坚决捍卫国家政治安全。深入开展反渗透反颠覆反恐怖反分裂斗争。一是紧紧围绕主责主业和重点领域、重点人员、重点阵地搜集预警性、行动性、内幕性情报信息，提升预警、发现和控制能力。搜集上报政保情报106条、反邪情报199篇、反恐情报156篇、涉藏情报50篇、反恐预警线索129条、落查境外“FLG”媒体人员201人。二是紧紧围绕全国“两会”“4·25”“6·4”、中国—中亚峰会、成都大运会等敏感节点，充分依托政保资源数据库，采取“网上+网下”“人力+技术”措施，严格落实“属地”“属人”双重管控责任。三是持续开展反邪教警示教育宣传，扎实推进邪教人员教育转化和有力有效打击。
（四）聚焦中心大局，全力保障经济社会发展。一是完善研判机制，积极主动作为开展维稳工作。全面摸排特殊群体、欠薪欠资、房产问题、投资理财、征地拆迁、商铺租赁等20类涉稳问题，排查风险隐患重点群体42个，高风险人员54个，中风险93个，低风险84个，并逐一建立台账。加强重大活动期间、重要敏感节点、重大敏感案事件处置过程应急联合值守。顺利完成省市领导视察调研、省市区文体旅游商贸经济活动、“三医院”涉疫、宝轮“希望城”、城南时代广场、“爱乐养老院”执行案腾退、成都大运会、广元女儿节等安保维稳工作。二是积极推动党委政府将稳定风险评估作为重大决策必经程序，纳入党委决策程序和政府工作规则，及时研究解决工作中的困难和问题。对2023年首届天府露营音乐节暨文化乡村旅游季活动、南河全民健身中心游泳馆建设项目等作出社会稳定风险评估的“要求”，对华电“七里山”风电、将军桥能源站、利州区20批次建设项目用地等4个项目进行了社会稳定风险评估备案。三是深入开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”专项活动，全区共排查、受理各类矛盾纠纷4118件，调解成功4108件，调解成功率99.8%。四是开展“进企送法、入企走访、法治体检”三大行动优化法治化营商环境。解决了龙州园食品跨省执行案等影响企业运营案件13件；成功办理了绿洲公司欠薪系列案、兴豪运木业公司欠薪系列案、黄某滨欠薪系列案等44件；对48家企业开展“法治体检”，发现存在问题71个，提出法律意见或建议91条，出具法治体检报告48份；批捕破坏市场经济秩序类犯罪8人、起诉30人；审结商事案件1168件，执行涉企业案件215件。五是积极稳妥推进涉法涉诉信访工作。成立信访专项治理工作领导小组。
（五）筑牢政治忠诚，加强队伍建设。全面加强政治建警、思想育警、从严治警、能力强警、从优待警，更加坚定自觉做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（五）部门整体支出绩效目标
部门总目标。我单位采用审阅资料、实地考察、比较分析等方法，对各股室项目完成、资金管理、效益发挥等情况进行绩效评价，较为科学地反映了各项目实施工作成效。从自评结果看，评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
预决算及绩效信息公开。按照区财政部门要求，我单位在规定时间内，将本部门预决算情况在广元市利州区人民政府官方网站上进行了公示。
部门内部控制制度健全。我委高度重视单位内部控制制度建设工作，不断加强财务管理，强化财务监督。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1．部门总体收入情况
2023年区委政法委当年收入合计1，500.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，500.57万元，占100％。
2．部门总体支出情况
2023年区委政法委当年支出合计1，500.57万元，其中：基本支出632.01万元，占42.12％；项目支出868.56万元，占57.88％。
3．部门总体结转结余情况
2023年区委政法委无结转结余情况。
（二）部门财政拨款收支情况。
1．部门财政拨款收入情况
2023年区委政法委财政拨款收入当年收入合计1，500.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，500.57万元，占100％。
2．部门财政拨款支出情况
2023年区委政法委财政拨款当年支出合计1，500.57万元，其中：基本支出632.01万元，占42.18％；项目支出868.56万元，占57.88％。
3．部门财政拨款结转结余情况
2023年区委政法委财政拨款无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1．人员类项目绩效分析
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出632.01万元，其中：
人员经费572.66万元，主要包括：基本工资154.49万元、津贴补贴108.29元、奖金125.59万元、绩效工资29.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.88万元、职业年金缴费6.94万元、行政单位医疗20.59万元、其他社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出9.30万元、奖励金3.33万元、住房公积金43.04万元、生活补助11.4万元。
公用经费59.35万元，主要包括：办公费11.46万元、差旅费18万元、公务接待费2.51万元、工会经费1.98万元、福利费6.26万元、其他交通费19.14万元。
2．特定目标类项目绩效分析
（1）综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项52万元，数量指标100％，质量指标100％，时效指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（2）网格员工资补助280.11万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（3）见义勇为基金3万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（4）网格、视频会议平台运行服务费118.96万元，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％。
（5）矛调中心工作经费30万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（6）重症精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金37.18万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（7）雪亮工程建设专项90万元，数量指标100％，质量指标100％，社会效益指标100％，可持续影响指标100％，满意度指标100％。
（二）部门整体履职绩效分析
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
（三）结果应用情况
1．投入情况分析
我委充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我委积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2023年，我委进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
（四）自评质量
2023年，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照《2023年财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，项目支出绩效评价为“优”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我委2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）存在问题
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议
1．学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2．对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3．财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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综合治理、维稳及扫黑除恶、防邪教工作、国家安全人民防线建设专项
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主管部门
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中共广元市利州区政法委员会
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实施单位
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中共广元市利州区政法委员会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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含“综合治理、维稳、扫黑除恶、防邪教工作、国安工作、大调解工作、政法平安建设、重大项目风险评估、网格化工作、法学会专项事业”.一是专项工作经费，平安利州常年工作 全区综合治理、平安建设宣传（户外）、资料、会议、出差、业务培训、调研、督察等工作经费；二是维稳、扫黑除恶等工作经费，主要用于差旅费、文件证据资料打印费、会议费等；三是社会治理创新专项工作经费，牵头负责区综合治理建设示范创建；四是反邪教、国家安全人民防线建设工作经费，主要用于差旅费、会议费、培训费等各项工作。
|
此项目预算52万元。1.充分发挥政法委领导和统筹政法工作的政法责任，实现党对政法工作的统筹领导，提升网格管理精细化、精准化水平，有力有效疫情防控；2.政治安全维护有力，斗争本领明显提升。3.注重矛盾纠纷排查化解，及时有效防控和处置，确保社会大局持续稳定。4.强弱补短攻坚克难，扫黑除恶常态推进。5.社会治理创新发展，平安根基不断夯实。6.法治保障作用彰显，服务大局措施有力。7.政法改革不断深化，职能体系不断完备。8.队伍建设常抓不懈，能力作风持续提升。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目主要由常务副书记、分管维稳、综治工作的副书记及综治股、维稳股负责实施，根据工作实际情况，提出方案，经主要领导或委务会同意后方可执行。主要用于开展工作时所需的调研工作经费、广告宣传（户外）、工作餐费、差旅费、打印费、维稳费等，均按相关规定执行，无超标准现象。活动完毕后采取刷公务卡或转账支付方式进行结算，确因特殊情况支付了小额现金的，采取经办人垫付，经审批后，月底通过银行代发报销。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
52.00
|
|
52.00
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
52.00
|
|
52.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成政法各项工作推进会、工作协调会所需经费
|
≥
|
52
|
万元/年
|
52
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
全力保障区域内安全稳定，加强重大活动、节假日期间维稳保障工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
开展“六无”平安村（社区）创建
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
综治维稳、平安利州建设宣传等
|
≥
|
30
|
人/天
|
30
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按照重要时间点、主要任务的工作部署
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
护航利州区经济发展，提供良好的营商环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
高质量高标准完成平安利州创建工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
总结提炼基础治理等方面好案例
|
≥
|
3
|
件
|
3
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
市、区“两会”、重大节假日等重大保障时期各部门（乡镇）社会面防控人员补助费，（临勤点位部署费90000元（100人次，伙食费30元/人/天，共30天）
|
≥
|
30
|
人/天
|
30
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
开展放邪教等教育警示教育，有效提升利州区综治、维稳工作整体管控
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
推进社会治理创新发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
配合、协助保障群防群治、综治工作开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强综治、维稳工作基础设施、人员设备力量，减少重大事故发生损失经费
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全面落实重大活动等重要时期社会面稳控工作
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
充分发挥领导和统筹政法工作的政府责任
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升市、区居民对居住环境满意度、安全感
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
平安建设群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目评估得分95分，能达到优等级。该项目在运行过程符合相关规定，无违规违纪现象。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
主管部门
|
无
|
实施单位 （盖章）
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
网格员工作补助
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全区网格员249名，2名管理员，（其中：1、网格管理员：年.人/3.5万元；2、一类145名：人.年/1.8万元；二类104名：人.年/0.96万元，3、251名网格员意外保险人.年/100元；此项目预算370.35万元。总体要求：总量控制，量化考核，优化人员结构.
|
该项目资金主要用于利州区249名网格员工作补助，均按相关规定执行，无挪用、拖欠现象。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
均采取每季度拨付一次。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
220.00
|
60.11
|
280.11
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
220.00
|
60.11
|
281.11
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
推进社会治理体系和治理能力现代化的基础性工程
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
培训计划完成时间及时性
|
≥
|
251
|
名
|
251
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
加强网格管理员队伍建设，强化治安防控体系
|
≤
|
370.35
|
万元
|
370.35
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高质量高标准开展好网格化服务管理工作是服务群众的民生工程
|
≤
|
18000
|
人/年
|
18000
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成网格管理员培训参与率及合格率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
改进社会治理方式、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
资金使用规范性，严格按照规定管理和使用经费
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
是加强和创新基层社会管理的有效方法，是加强法治建设的有力抓手，是固本强基、便民利民的重要举措，推动科学发展和谐发展跨越发展具有重要意义
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高城市信息化建设、应急、处理突发事件能力
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
夯实社会治安信息基础，着力提高信息科技支撑
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
制度健全性，有完善的项目资金管理制度
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
利州区网格员工作补助费，主要是支付网格员每月进行工作的工作报酬。项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
主管部门
|
无
|
实施单位 （盖章）
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
网格、视频会议平台运行服务费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、网格平台运行服务费资费内容：一是169条电子政务外网接入服务费60.84万；二是130个PC帐号功能服务费6.24万；三是250个终端机服务费51万；总计测算资金为118万元每年，由电信专网运行。2、依据中共广元市利州区委办公室议事纪要（第1期）研究乡镇（街道）及部分区级部门视频会议系统工作的纪要，同意由中国电信广元分公司提供新建视频会议系统建设服务，设备租赁维护费每年9600元。
|
该项目资金主要用于保障利州区全区网格人员250名及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目资金主要用于保障利州区全区网格人员487人及各乡镇（街道）村社所有PC账号和终端机正常使用维护支出，支出均按相关规定执行，无超标准现象。支付实行每月支付。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
118.96
|
|
118.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
118.96
|
|
118.96
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理
资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
效果指标
|
全力保障平台正常运行
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
会议视频系统、网格平台运行服务费运行费
|
≤
|
118.96
|
万元
|
118.96
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
每两年更换网格员手持终端机
|
＝
|
250
|
每台
|
250
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按年完成会议视频系统
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
政策及法制宣传及时
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
确保政法三级专网、会议视频系统运行良好
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
完成信息采集率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成综治信息系统与会议视频系统对接
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
利用平台减少人员聚集，降低新冠肺炎疫情传播风险
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
有效防范化解社会稳定风险
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
畅通了人民群众反映问题及诉求的渠道
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
加强信访规范化建设可持续性
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
维护社会安全稳定秩序，促进经济社会健康发展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
提升利州区基础社会治理能力水平
|
定性
|
好坏
|
|
好坏
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
持续提升平安利州建设群众的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
保障利州区政法部门网络设施共建信息资源共享平台的正常使用维护，及时组织政法部门学习、宣传上级的视频会议精神等
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
90
|
85
|
|
|
自评结论
|
该项目能按时、按质、按量完成，项目自评能达到优秀。
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
主管部门
|
无
|
实施单位 （盖章）
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称
|
见义勇为
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区政法委员会
|
实施单位
|
中共广元市利州区政法委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
根据省、市要求，伸张正义、弘扬见义勇为精神，传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动，慰问见义勇为人员达到100%
|
见义勇为基金，主要是传承社会正能量，宣传见义勇为先进事迹等，开展向英雄学习等活动。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目资金主要用于开展工作时所需的调研工作经费、工作餐费、差旅费、见义勇为人员慰问及对家庭的困难补助等.
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
5
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
|
3.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间及时性
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
助推平安利州建设
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
表彰区内见义勇为人员
|
＝
|
9000
|
元
|
9000
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严格申报见义勇为程序
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
加大见义勇为先进事迹信息收集
|
≥
|
1
|
件
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
见义勇为抚恤、表彰、奖励
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
完成“见义勇为”表彰奖励每年所需经费
|
≤
|
30000
|
元/年
|
30000
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
弘扬见义勇为精神，传承社会正能量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
加大宣传，传承正能量
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
群众见义勇为宣传知晓率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
及时宣传见义勇为行为
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
全力维护社会大局和谐稳定
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
向英雄学习活动的开展
|
定性
|
优良中低差
|
|
优良中低差
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
见义勇为人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目能按时、按质、按量完成，本着厉行节约的思想，项目自评能达到优秀.
|
|
自评存在问题
|
无
|
|
主管部门
|
无
|
实施单位 （盖章）
|
|
|
自评改进措施
|
无
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系（雪亮工程项目建设项目）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评得分
|
备注
|
|
分层指标
|
适用范围
|
一级指标
|
二级指标
|
方法归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
10%
|
通用指标
|
所有项目
|
完成结果
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值结余率大于等于0.2，指标得0分结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
20%
|
共性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
区域均衡性
|
项目资金分配体现的均衡公平情况
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
对象公平性★
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
30%%
|
特性指标
|
产业发展项目
|
城乡社区
|
完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
10
|
|
|
社会效益
|
运行效率
|
城乡社区公共设施正常运转情况
|
比率分值法
|
指标得分=运转效率/标准值*指标正分值
（运转效率/标准值＞1按1计算）
|
运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
15
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备购置
|
社会效益
|
运行状况
|
购置的设备常态化运行情况
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
……
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10%
|
个性指标
|
……
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
|
|
|
|
|
2、预算绩效指标标准：
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。
|
|
|
2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系
（重症精神病人监护补助项目）
|
分值权重
|
分层分类指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评价要点及说明
|
评价方式
|
评价属性
|
定量评价标准
|
自评得分
|
备注
|
|
分层指标
|
适用
范围
|
一级
指标
|
二级指标
|
方法
归类
|
计算公式
|
整体评价
|
样本评价
|
定性评价
|
定量评价
|
国家标准
|
行业标准
|
地方标准
|
申报标准
|
历史均值
|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
2%
|
通用指标
|
所有项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
10%
|
通用指标
|
所有项目
|
完成结果
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值结余率大于等于0.2，指标得0分结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
20%
|
共性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
区域均衡性
|
项目资金分配体现的均衡公平情况
|
分级评分法
|
不均衡
|
|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
对象公平性★
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
|
分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
5
|
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社会满意度
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相关群体满意度调查情况
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比率分值法
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根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
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主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
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√
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√
|
|
√
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|
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10
|
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30%%
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特性指标
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产业发展项目
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城乡社区
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完成质量
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质量达标
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是否符合验收标准，达到行业基准水平
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比率分值法
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指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
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质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分
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√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
5
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社会效益
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运行效率
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城乡社区公共设施正常运转情况
|
比率分值法
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指标得分=运转效率/标准值*指标正分值
（运转效率/标准值＞1按1计算）
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运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况
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√
|
|
√
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|
|
√
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|
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20
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……
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……
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设备购置
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社会效益
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运行状况
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购置的设备常态化运行情况
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分级评分法
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差
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较差
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一般
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较好
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好
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重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况
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√
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√
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10
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……
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……
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……
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10%
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个性指标
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……
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……
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……
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1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
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2、预算绩效指标标准：
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。
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|
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2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系（法治广场办公费项目）
附件2
中共广元市利州区政法委员会
2023年法治广场办公费专项资金预算
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．主要用于矛调中心房租、办事指南印刷、办公耗材等办公费和便民服务设施设备的更新维护费、大厅窗口人员办公专项经费，主要为矛盾调解等窗口工作人员。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3．本项目为延续性项目，项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为区委政法委职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．矛调中心日常办公费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数30万元。
（二）项目绩效目标
1．矛调中心日常办公费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数30万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．及时支付房租、物业管理、印制和更新办事指南、流程图、示范文本等费用，保障窗口工作人员的基本需求，提高窗口工作效率，保障政务大厅正常运行，给办事群众提供更优质高效的服务，使群众办事实现只跑一次，甚至零跑路。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算30万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出30万元，主要用于保障矛调中心日常工作的基本需求，提高窗口工作效率，保障矛调中心正常运行。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目及时支付房租、物业管理、水电、印制和更新办事指南、流程图、示范文本等费用，给办事群众提供更优质高效的服务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
中共广元市利州区政法委员会
2024年7月1日
|
分值权重
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分层分类指标
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指标解释
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评分方法
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评价要点及说明
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评价方式
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评价属性
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定量评价标准
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自评得分
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备注
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分层指标
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适用
范围
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一级指标
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二级指标
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方法归类
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计算公式
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整体评价
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样本评价
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定性评价
|
定量评价
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国家标准
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行业标准
|
地方标准
|
申报标准
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历史均值
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|
|
0
|
0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
|
2%
|
通用指标
|
所有项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
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√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
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√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
|
4%
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
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是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
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√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
3%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
3
|
|
|
|
2%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
|
3%
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
|
10%
|
通用指标
|
所有项目
|
完成结果
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值结余率大于等于0.2，指标得0分结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
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√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
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主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
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|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
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|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
|
2%
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违规记录
|
项目管理是否合规
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分级评分法
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不合规
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3处及以上不合规
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2处不合规
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1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
|
20%
|
共性指标
|
民生保障项目
|
项目效果
|
区域均衡性
|
项目资金分配体现的均衡公平情况
|
分级评分法
|
不均衡
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|
较均衡
|
|
均衡
|
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
|
√
|
|
√
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|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
对象公平性★
|
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
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分级评分法
|
不公平
|
一般
|
|
|
公平
|
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
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|
|
10
|
|
|
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30%%
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特性指标
|
产业发展项目
|
城乡社区
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完成质量
|
质量达标
|
是否符合验收标准，达到行业基准水平
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
5
|
|
|
社会效益
|
运行效率
|
城乡社区公共设施正常运转情况
|
比率分值法
|
指标得分=运转效率/标准值*指标正分值
（运转效率/标准值＞1按1计算）
|
运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
20
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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设备购置
|
社会效益
|
运行状况
|
购置的设备常态化运行情况
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分级评分法
|
差
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较差
|
一般
|
较好
|
好
|
重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
……
|
……
|
……
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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10%
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个性指标
|
……
|
……
|
……
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|
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1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
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|
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2、预算绩效指标标准：
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。
附件2
中共广元市利州区政法委员会
2023年法治广场办公费专项资金预算
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．主要用于矛调中心房租、办事指南印刷、办公耗材等办公费和便民服务设施设备的更新维护费、大厅窗口人员办公专项经费，主要为矛盾调解等窗口工作人员。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3．本项目为延续性项目，项目内容符合区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为区委政法委职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。
4．矛调中心日常办公费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数30万元。
（二）项目绩效目标
1．矛调中心日常办公费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数30万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．及时支付房租、物业管理、印制和更新办事指南、流程图、示范文本等费用，保障窗口工作人员的基本需求，提高窗口工作效率，保障政务大厅正常运行，给办事群众提供更优质高效的服务，使群众办事实现只跑一次，甚至零跑路。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算30万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出30万元，主要用于保障矛调中心日常工作的基本需求，提高窗口工作效率，保障矛调中心正常运行。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目及时支付房租、物业管理、水电、印制和更新办事指南、流程图、示范文本等费用，给办事群众提供更优质高效的服务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位
自评得分情况表
序号 项目资金末端分配点位 自评得分（百分制） 备注
1 中共广元市利州区政法委员会 95
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
中共广元市利州区政法委员会
2024年7月1日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位
自评得分情况表
|
序号
|
项目资金末端分配点位
|
自评得分（百分制）
|
备注
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|
1
|
中共广元市利州区政法委员会
|
95
|
|
备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
中共广元市利州区政法委员会
2023年精神病患者监护补助专项资金预算
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．严重精神障碍患者监护人“以奖代补”，该资金用于对患者未肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，确保患者服务管理水平得到提高，切实维护社会和谐稳定。预算2000元/人/年。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3. 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金来源由区级财政全额拨款，全年预算数37.18万元。
（二）项目绩效目标
1．严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金来源由区级财政全额拨款，全年预算数37.18万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．全年工作得到上级单位及领导的充分肯定与认可，根据《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中央综治办〔2016〕1号）和《广元市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的办法（试行）》（广综治办〔2016〕35号）要求，对重精患者监护人实施以奖代补。每年经市精神中心、卫健、公安逐人审定核实后，各乡镇（街道）上报严重精神障碍患者花名册和精神病人监护协议书，我委经过审查后将补贴发放到监护人个人账户，确保使用过程符合资金管理办法相关规定，无违规现象。
3． 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目总预算37.18万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出37.18万元，主要用于对患者未肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，确保患者服务管理水平得到提高，切实维护社会和谐稳定。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理，制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
主要用于对患者未肇事肇祸行为的，给予监护人奖励，确保患者服务管理水平得到提高，切实维护社会和谐稳定。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数37.18万元，2023年执行数为37.18万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
中共广元市利州区政法委员会
2024年7月9日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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中共广元市利州区政法委员会
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95
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
中共广元市利州区政法委员会
2023年雪亮工程系统建设专项资金项目
绩效自评
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）2017年7月7日利州区“雪亮工程”项目经区发展和改革局（广利发改委[2017]103）关于广元市利州区“雪亮工程”项目可行性研究报告的批复，投资及资金来源：项目估算投资3444.95万元。其中：项目建设工程投资估算1882.91万元，项目建设运行维护费投资估算1562.04万元。资金来源为区财政资金等。其中：财政含预算社会治理切块600.00万元，帮扶单位帮扶解决400.00万元；乡镇街道自筹882.91万元。
（2）项目绩效目标。利州区“雪亮工程”项目建设内容及规模：在利州区辖区17个乡镇（街道）、214个村（社区）新建视频监控点，新建214个村（社区）信息平台（其中村信息平台148个、乡镇社区信息平台21个、城市社区信息平台45个）、17个乡镇（街道）信息平台、1个区中心信息平台。目前已建成100个村（社区）新建视频监控点(验收82个村社区)。乡镇街道、村（社区）信息平台由乡镇（街道）、村（社区）自筹资金建设；利州区公共安全视频监控联网应用平台未建设。主要用于使监控覆盖范围更广、监控效果更加理想，并结合其它部门已建设视频监控，按照点、线、面相结合的原则，使综治中心监控布局更加合理，防范更加严密，使视频监控系统更好的服务于基层群众办事的安防管理，有力的促进综治中心安防保障水平提高，实现全高清监控、全区域可视、全流程可查的安防管理新模式。
2．项目立项、资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
3. 根据区政府37次常务会审议区委政法委《关于广元市利州区“雪亮工程”项目建设有关事项的请示》，会议同意请示事项。区委政法委按《请示》要求进行项目建设。2018年5月21日区政府37次常务会审议区委政法委《关于广元市利州区“雪亮工程”项目建设有关事项的请示》，会议同意请示事项。区委政法委按《请示》要求进行项目建设。
4．网络和安防系统建设经费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数90.00万元。
（二）项目绩效目标
1．雪亮工程项目建设经费资金来源由区级财政全额拨款，2023年全年预算数90.00万元。资金申报完全符合资金管理办法等相关规定。
2．目前全区“雪亮工程”建设已完成100个村（社区）（已验收82个村社区）；区综治中心平台和视频会议系统（区政府等三办公区会议中心一楼、三楼会议室，利州区综治中心会议室、区司法局会议室、17个乡镇街道会议室）；可研报告和“雪亮工程”设计等 。其余34个村（社区）（建制调整后）目前正在抓紧推进建设，预计今年可全面完成建设任务。
3．利州区“雪亮工程”项目建成后，可以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。进一步提高人民群众对社会治安管理的满意度和安全感。
4. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》、《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》的评分结果；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目总预算90.00万元。
2．资金到位。资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出90.00万元，尽快建设利州区公共安全视频监控联网应用平台，已实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。支付依据合规合法，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
利州区“雪亮工程”项目建成后，可以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。进一步提高人民群众对社会治安管理的满意度和安全感。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止评价时点该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。项目全年预算数90.00万元，2023年执行数为90.00万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
从项目经济、社会、生态、可持续效益方面对项目进行全面分析评价：质量指标100%，实效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响100%，满意度指标100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
（二）存在的问题
利州区“雪亮工程”项目前端视频监控已基本建成，但无法实现全部数据的管理、分析，无法向所有用户提供实时监控、一键报警、实时可视对讲，无法向上级平台提供国标码流等雪亮工程基本功能。没有存储系统，无法实现图像存储、回放、调取等功能，一旦出现警情和事故，政法、公安等有关部门无法调取案发现场相关视频资料，影响案件的侦办，易造成公共安全和人民群众的安全和财产的损失。
（三）相关建议
1．要尽快建设利州区公共安全视频监控联网应用平台，以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面搞好服务。
2．全区“雪亮工程”“利州区公共安全视频监控联网应用平台”建设的资金886.77万元（自建），“利州区公共安全视频监控联网应用平台”政府购买服务按实际发生费用结算，每年“雪亮工程”、综治中心的运行费（电费）和链路维护费115.5万元(按验收后发生实际费用进行计算)（见附表）纳入财政专项经费进行预算。
中共广元市利州区政法委员会
2024年7月1日
附表
区级主管部门项目资金分配涉及所有点位
自评得分情况表
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序号
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项目资金末端分配点位
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自评得分（百分制）
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备注
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1
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中共广元市利州区政法委员会
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95
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备注：1、项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）、下属单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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