2023年度四川省中国共产党广元市利州区委员会组织部部门决算
目 录
公开时间：2024年9月23日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年部门整体支出绩效评价告
二、2023年专项预算项目支出绩效自评报告
1.市科技拔尖人才岗位激励资金支出绩效自评报告
2.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项资金支出绩效自评报告
三、2023年国有资产管理绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责省委和市委管理干部的有关上报材料和手续。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
7.负责管理全区直属机关党建工作。指导区直机关党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作，研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
8.负责管理全区老干部工作。负责全区离（退）休干部思想政治教育和管理服务工作，制定新形势下加强和改进老干部工作的具体意见和措施，指导离退休干部党支部建设和思想政治工作。负责离退休干部待遇的完善和落实工作。
9.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。牵头产业园区党建工作，指导新兴领域、新兴业态党建工作，研究非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设的政策规定。
10.归口管理区委机构编制委员会办公室。
11.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。
12.完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。总编制104名，其中行政编制23名，参公事业编制14名，全额事业编制66人（含专职村支书编制54人），工勤编制1名。2023年末实有在职人数 42人，在职人员中：公务员18人，行政工人1人，参公事业编制6人，全额补助事业编制17人。退休人员6人。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市利州区党员教育服务中心（参公）
2.广元市利州区党建事务服务中心（参公）
3.广元市利州区城乡基层治理中心（参公）
4.广元市利州区高端人才服务中心
5.广元市利州区老干部服务中心
6.广元市利州区干部人事档案管理中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计1222.63万元，其中当年财政拨款收入合计1222.59万元，银行利息收入0.03万元。
2023年度本单位支出总计1222.63万元，其中当年支出合计1222.63万元，年末结转和结余0万元。
2023年收入、支出总计与2022年相比各增长5.74万元，增长0.47%。增长的主要原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1222.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.59万元，占100%，其他收入0.03万元。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1222.63万元，其中：基本支出746.81万元，占61.08%；项目支出475.82万元，占38.92%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1222.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5.75万元，上升0.47%。上升的主要原因是本年人员公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1222.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.75万元，增长0.47%。主要变动原因是本年人员公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1222.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）1011.87万元，占82.76%；社会保障和就业支出（208）95.82万元，占7.84%；卫生健康支出（210）22.98万元，占1.88%；农林水支出（213）40.79万元，占3.34%；住房保障支出（221）51.12万元，占4.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1222.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）: 支出决算为398.43万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为435.03万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）: 支出决算为178.42万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为72.10万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为10.96万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为10.74万元，完成预算100%；
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为2.02万元，完成预算100%；
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为22.98万元，完成预算100%。
9.农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：支出决算为40.79万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算51.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出746.78万元，其中：
人员经费677.43万元，主要包括：基本工资170.83万元、津贴补贴75.12万元、奖金178.89万元、绩效工资47.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.11万元、职业年金缴费10.96万元、职工基本医疗保险缴费22.98万元、其他社会保障缴费7.72万元、住房公积金51.12万元、其他工资福利支出5.56万元、抚恤金10.74万元、生活补助12.1万元、奖励金0.006万元、其他对个人和家庭的补助等11.36万元。
公用经费69.35万元，主要包括：办公费6.12万元、水费0.78万元、邮电费10.52万元、差旅费5.2万元、培训费0.35万元、公务接待费1.33万元、工会经费2.84万元、福利费10.49万元、公务用车补助21.75万元、其他商品服务支出等9.97万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.33万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算数与2022年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，该车辆由区机关事务服务中心统一调配使用，本单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年增加1.01万元，上升315.63%。主要用于接待来人用餐费。国内公务接待7批次，138人次，共计支出1.33万元。主要用于接待外市县组织部来访考察工作组用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年本单位未安排政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年本单位未安排国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023度，本单位机关运行经费支出69.35万元，比2022年增加11万元，增长18.85%。增长的主要原因是本年人均公用经费预算标准提高，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于离退休干部保障用车（该车辆交由机关事务服务中心统一调配使用，本单位未下账）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织建设、流动人才党组织建设、城市社区党建、“两新”组织党建等10个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。2024年初组织对2023年度一般公共预算和国有资产管理开展了绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告及绩效自评表详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业支出中没有明确款项的其他用于社会保障和就业方面的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到村任职补助（项）： 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行政府会计制度。下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个：广元市利州区党员教育管理服务中心、广元市利州区直属机关党建事务中心、广元市利州区城乡基层治理中心；其他事业单位3个：广元市利州区高端人才服务中心、广元市利州区老干部服务中心和广元市利州区干部人事档案管理中心。区委组织部及其下属二级单位统一财务核算，执行《行政单位会计制度》。
（二）机构职能和人员概况
主要职能：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设、干部教育培训工作总体规划和宏观管理。负责管理全区公务员工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责管理全区直属机关党建工作。负责管理全区老干部工作。负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。
人员概况：总编制104名，其中行政编制23名，参公事业编制14名，全额事业编制66人（含专职村支书编制54人），工勤编制1名。2023年末实有在职人数 42人，在职人员中：公务员18人，行政工人1人，参公事业编制6人，全额补助事业编制17人。退休人员6人。
（三）年度主要工作任务
全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以学习贯彻党的二十大精神为工作主线，以“五个一”利州现代化建设实践方案为工作指向，坚持“政治统领、服务中心、重心下沉、巩固提升、全面创优”工作思路，以深入实施举旗铸魂领航、干部争先提能、党建赋能提质、英才引优培强、组工铁军锻造等“五大行动”为工作抓手，深化“10+10+N”工作布局，鲜明目标定向、任务定标、示范定点、进度定量、岗位定责等工作要求，不断推动组织工作晋位争先和高质量发展，为全面建设社会主义现代化利州提供坚强组织保证。
（四）部门整体支出绩效目标
2023整体支出绩效目标是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以“五个一”利州现代化建设实践方案为指向，统筹做好维护党中央权威和集中统一领导、加强党的创新理论武装、培养造就高素质专业化干部队伍、提升党组织政治功能和组织功能、夯实人才雁阵格局基点、加强公务员队伍建设等重点工作，不断提高组织工作质量。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2023度本单位收入总计1222.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入1222.59万元，利息收入0.03万元。
2.部门总体支出情况
2023年本单位支出合计1222.63万元，其中：基本支出746.80万元（人员经费677.42万元，公用经费69.38万元），项目支出475.82万元。
3.部门总体结转结余情况
2023年本单位无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2023年度本单位财政拨款收入总计1222.59万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
2.部门财政拨款支出情况
2023年本单位财政拨款支出合计1222.59万元，其中：基本支出746.77万元（人员经费677.42万元，公用经费69.35万元），项目支出475.82万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2023年本单位无财政拨款结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.绩效目标制定及实现
2023年本单位人员类项目预算资金677.42万元，主要用于保障人员工资、住房公积金缴费和养老、医疗、工伤、失业等保险缴费，以及发放退休人员生活补助和引进人才工作补助。整体绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。根据预算编制口径和要求，设置二级指标3个、三级指标3个。目标数量指标值为科目调整次数小于10次，实际调整次数为2次；质量指标值为足额保障率100%，实际保障率为100%；经济效益指标为资金结余率小于5%，实际资金结余率为0。2023年人员类项目支出677.42万元，全面实现绩效目标。
2023年本单位运转类项目预算资金69.38万元，主要用于保障单位日常运转办公费、工会经费和福利费。整体绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算。目标数量指标值为科目调整次数小于10次，实际调整次数为1次；质量指标值为足额保障率100%，实际保障率为100%；经济效益指标为资金结余率小于5%，实际资金结余率为0。2023年运转类项目支出69.38万元，全面实现绩效目标。
2023年本单位特定目标类项目预算资金457.84万元，年中追加主题教育工作经费15.1万元及市科技拔尖人才岗位激励资金2.88万元，绩效目标设置及完成情况见部门预算项目支出绩效目标自评表。所有项目绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化，并与预算安排相匹配，全年预算项目及专项支出457.82万元，全面实现绩效目标。
2.支出控制及预算执行进度
根据预算下达资金额度，人员类和运转类项目严格按月申请资金拨付。特定目标类项目和专项资金严格按项目实施情况进行资金拨付。2023年6月部门整体预算支出金额为470.12万元、占2023年全年支出总额38%；2023年9月部门整体预算支出金额为819.5万元、占2023年全年支出总额67% ；2023年11月部门整体预算支出金额为974.2万元、占2023年全年支出总额80%。受财政资金压力影响，上半年预算执行进度较低。广元市利州区财政局对本单位绩效运行实施了监控，未发现预警问题。
3.预算完成情况及资金结余率
2023年单位共下达预算指标1222.59万元，截止2023年12月31日，单位预算执行金额为1222.59万元，预算执行率100%，资金结余率为0。
4.违规记录
2023年本单位自查3次，未发现违反部门预算管理和各项财经纪律方面的问题。
（二）部门整体履职绩效分析
1.绩效目标完成情况
2023年部门预算项目绩效目标主要围绕当年组织工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标按照三级指标结构，细分为项目完成指标（含数量指标、质量指标、成本指标等）、项目效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标，并根据工作实际对每一项指标进行细化和量化，指标值和分值设置清楚合理。预算项目绩效目标设置及完成情况具体见部门预算项目支出绩效自评表。
2.部门履职情况
（1）突出政治统领，聚力“三大重点”。一是持续强化理论武装。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，认真落实“第一议题”“党校首课”等制度，深入实施党员集中轮训“清零”行动，扎实开展党的二十大精神全员培训，聚焦习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入开展正确政绩观教育，高质量举办主体班、读书班、“利州大学堂”28期。深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，高规格召开全区组织工作会议，高位部署未来5年工作。举办“深学践悟二十大、拼字当头比发展”主题演讲比赛。新媒体作品《一堂“创”意满满的党课》被中组部推优。二是精心开展主题教育。开设区委常委会主题教育学习专栏，全面推行县级干部“周三集中学习研讨”充电赋能机制，创新实施“争先提能·强工兴产”行动，带动各级党组织开展解放思想大讨论4100余场次，检视整改问题1978个，解决群众和企业“急难愁盼”问题916个，在全市率先完成矛盾纠纷调处化解中心建设，深化运用“四下基层”工作法推动突出问题整改相关做法被省委主题教育办刊载。龙潭乡党委作为唯一乡镇党委在全市主题教育推进会上作交流发言。三是狠抓领导班子建设。以党的政治建设为统揽加强科级领导班子建设，扎实开展领导班子思想政治建设“六大行动”，细化制定任务清单“35条”，常态化开展领导班子运行调研和谈心谈话。坚持事业为上配班子，抓实乡镇党政正职任免备案管理，各乡镇街道、区级部门和区属国企主要负责人全部配齐。深入实施年轻干部红色薪火工程，统筹加强女干部、专业干部、少数民族干部选配，提拔使用年轻干部47人。强化干部任前“政治体检”，完善科级干部政治素质档案600余卷，创新开展“家属面对面”干部任前谈话7批次132人次。
（2）突出服务中心，狠抓“三项引领”。一是抓党建促经济发展。健全拼经济比发展责任、考核、奖惩“三大机制”，分季度举办重大项目现场推进活动，推动27名区领导挂帅17个产业专班，86名骨干人才一线驻点抓项目，组建5个督导考核组深入重大项目一线开展一线考察、一线考核，推荐宣树市区两级拼经济搞建设表现突出的集体26个、个人98名。建立招商引资、重点产业、工作督导“三个专班”推动各年龄段公务员担当作为做法被中组部《组工信息》刊载。二是抓党建促基层治理。推动区城乡基层治理中心实体化运行，统筹实施城市精细化治理“十大行动”，区四大班子领导领办17个重难点治理区域，高质量完成党建引领民族社区试点等国省试点任务3个，建强房东协会加强城乡结合部新型社区治理经验被省委办公厅《每日要情》刊载，优化城市基层党群服务体系做法在全省大会交流发言。持续推动公立医院、中小学校党组织和行政班子分设，出台16条重点项目责任清单推动两新组织“两个覆盖”提质增效，成立人社、律师、外卖送餐员等新兴领域行业党委，举办社会组织公益创投启动仪式，万达晶座楼宇综合党委获评全省党建带群建示范单位。三是抓党建促乡村振兴。每月制发任务、责任、问题“三张清单”加强驻村帮扶力量管理，调整轮换新一轮驻村帮扶力量73人。完成专职村支书首批等级晋升。2名村干部被评为省市“担当作为好支书”，6名社区专职工作者赴绵阳市涪城区挂职锻炼。研制《规范乡镇集体经济总社发展的实施方案》，“总社+分社”经验在全国组织干部学院交流，月坝村被评为全省发展集体经济促进共同富裕十强村，月坝村学习运用“千万工程”经验在全省大会交流发言。
（3）突出重心下沉，推进“三大活动”。一是“揭榜领题”大调研。抢抓省委组织部基层调研联系点机遇，建立“定题竞标、领衔攻坚”机制，构建“1+6+6+N”课题体系，以利州经验为主的《加强党建引领城市基层治理共同体建设研究》入选全省市（州）10篇获奖调研成果。组织引进人才开展大调研助力经济发展做法被《四川组工动态》刊载。二是“竞进拉练”大比武。坚持“示范引领、以赛促学”，聚焦基层党建、基层治理等4个专题，推行减点位、增内容、增环节、增人员“一减三增”工作法，每季度开展“竞进拉练”活动，推动吉香居等7个两新组织入选全市两新组织“5230”党建示范点、雪峰街道被命名为全市第二批城市基层治理示范街道，承办全市党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动现场推进会。三是“组团联动”大服务。181个市区部门（单位）与52个城市社区包联共建，2万余名在职党员“归巢领航”，组团式、项目化开展市民文明素养提升、城镇特殊困难人口精准帮扶、红色物业扩面提质等志愿服务。创立“吾同与·银晖议事团”老干部服务品牌被《天府晚霞》《中国精神文明报》等报道，创新开展人才助力拼经济比发展“七大行动”，7支人才服务团助力企业冲刺“开门红”做法被《四川新闻联播》报道。
（4）突出巩固提升，强化“三大举措”。一是强化全域基础规范行动“回头看”。建立全域基础规范指标体系，定期开展“互比互看、互查互验”研讨活动，查摆整改问题32个。深入实施基层党组织“起底排查、全面提质”行动，整顿转化软弱涣散党组织7个。健全选人用人专项检查“双向反馈、联动整改”工作机制，对干部人事档案、政治素质档案全面复盘清查。二是强化乡村换届工作“回头看”。区委书记示范带动18名县级领导带队组成14个工作组，以领导带队访、深入一线看、听取意见察等方式，对乡村两级班子建设、运行情况进行综合分析研判，各级领导班子责权清晰、运行规范。三是强化组织部门自身建设。实施组工铁军锻造行动，开展“三提三争”活动，每季度开展量化积分平时考核，举办组工沙龙34期，推动组工干部上讲台、强业务、学经济、提能力，入选全省组织工作信息直报点，持续浓厚“敬、静、竞、净”机关文化氛围。
（5）突出全面创优，抓实“三大载体”。一是抓实干部争先提能行动。打好干部“选育管用”组合拳，鲜明用人导向。推行科级领导干部积分制量化考评办法，年度考核评优名额适当向经济部门倾斜，新增“项目投资工作”分线指标，及时提拔重用实绩突出干部112人、晋升职级222人。深入推进“青蓝结对·导师帮带”，跟踪培养年轻干部156人。健全“担当实绩＋负面清单”知事识人机制，研制加强干部事前监督9条措施，对履职有差距的12名干部进行教育提醒，相关做法被《四川日报》报道。二是抓实全省人才工作先行区创建。制发“一方案一清单”，完善制度机制4项，推荐入选天府青城计划2人、省级农村致富带头人3人，引进人才同比增长32.8%。创新举办川陕甘渝区域人才协同发展大会，构建起4省11地人才协同发展格局，工作做法被《四川新闻联播》《四川日报》报道。创新建成川陕甘电商人才基地、川东北首个人才街区，做法被市委常委、组织部部长毛端喜同志肯定批示。新增创新平台省级5个、市级6个，培育省级专精特新企业3家。成功举办国家高层次人才暨留学归国人员广元（利州）行活动，被省委常委、组织部部长于立军同志肯定批示。三是抓实全省党建引领乡村治理县域试点。系统构建“1+4+N”村级治理机制，聚力实施8个试点项目，统筹推进33项重点任务，全面推行“利码办”撬动145项政务服务事项下沉乡镇，着力打造“一带三片”乡村治理示范体系，党建引领“千万工程”实践的“月坝经验”在全省作交流发言，龙潭乡村民议事做法被《人民日报》报道。
（三）结果应用情况
2023年我单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，将绩效自评情况纳入内部考核体系。部门绩效目标申报与当年预算同在利州区人民政府门户网站公开，2022年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在利州区人民政府门户网站公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》及区人大预算工委、区财政局有关规定。
2023年本单位严格按照区财政局文件要求编制和审核绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我部绩效管理提出任何问题，不存在需整改的情况。
（四）自评质量
我单位对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看， 2023年度区委组织部在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，部门综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分，自评结论为“优”。
（二）存在问题
一是个别项目绩效目标设置不够完备，评价指标设置较简略，一些定性和满意度指标难以进行评价。二是受财政资金压力影响，个别项目资金执行进度较慢，影响了部门整体预算执行进度。
（三）改进建议
一是进一步规范绩效目标编制，在编制绩效目标时做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二是加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位，强化预算对执行的控制。
附表：
部门预算支出绩效自评表（2023年度）
1.老干部服务工作项目支出绩效自评表
2.基层组织建设项目支出绩效自评表
3.干部选任及干部监督项目支出绩效自评表
4.人才工作专项基金项目支出绩效自评表
5.抓党建促乡村振兴项目支出绩效自评表
6.城市社区党建及城乡基层综合治理项目支出绩效自评表
7.“两新”组织党建项目支出绩效自评表
8.关工委工作项目支出绩效自评表
9.组织系统网络宣传项目支出绩效自评表
10.组织系统信息化建设项目支出绩效自评表
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
老干部服务工作
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保持区老干部服务中心正常运行，日常工作和活动正常开展 ；落实好全区离退休老干部的政治、生活和医疗等方面的基本待遇；组织好离退休老干部学习、考察和活动开展；落实好离退休老干部困难帮扶、走访慰问和体检政策。
|
全区离退休老干部的政治、生活和医疗等方面的基本待遇落实到位；离退休老干部学习、考察和活动开展落实到位；离退休老干部困难帮扶有序推进。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.强化政治引领,开展党的理论创新“六进”活动32场次，为36名退休干部举办荣退仪式，南河街道石马坝社区离退休党支部工作受到省关工委肯定批示。2.强化品牌塑造，建立“吾同与·银晖议事团”、产业银发人才实践示范基地，在全市银发人才拉练比武现场会中排名全市前列。老同志关于荣山监狱文旅改造、月坝新兴建设等建言献策得到区委肯定。3.强化待遇保障，组织老干部按规定阅读文件、听报告，走访慰问老干部及遗孀165人次，党内关爱和困难帮扶老干部18人，做好6名去世老干部丧葬抚恤事宜。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
37.21
|
52.09
|
52.09
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
37.21
|
52.09
|
52.09
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展政治学习、参观考察、座谈会、外出疗养等集体活动
|
≥
|
6
|
场次
|
8
|
20
|
20
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老干部服务中心全年对外开放时间
|
≥
|
250
|
天
|
300
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展健康体检
|
≥
|
110
|
人
|
115
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
老干部走访慰问覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
老干部体检率
|
≥
|
90
|
%
|
目标达成
|
10
|
9
|
因高龄去世的6名老同志未参检，剩余老同志因住院已进行过检查，表示不再单独体检，避免公共资源浪费。
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保持老干部群体整体稳定，无不稳定因素
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
引导老干部发挥余热，在乡村振兴、关心下一代、基层治理等方面发挥相应作用
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
自评得分99分，自评结论为优。2023年全区老干部工作有序开展，南河街道石马坝社区和宝轮镇云峰社区离退休党支部工作受到省关工委签批肯定；老同志关于荣山监狱文旅改造、月坝新兴建设等建言献策得到区委肯定。创新“在职定向联络”和落实“五必访”工作机制，走访慰问老干部及遗孀165人次，党内关爱和困难帮扶老干部18人，做好6名去世老干部丧葬抚恤事宜。
|
|
自评存在问题
|
因退休干部中高龄多病人数逐年增加，行动十分不便，导致集体活动参与率不高。
|
|
自评改进措施
|
优化服务供给，主动对接社会养老服务和健康支撑体系，保障服务暖心升温。
|
|
项目负责人：姜晓清
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
基层组织建设
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推进各领域党支部标准化规范化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织政治功能和组织力，推动基层党建全面进步过硬。
|
对照年度工作目标，逐项细化工作举措，全面完成各项目标任务，有力推动基层党组织全面进步全面过硬。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神主线，坚持“政治统领、服务中心、重心下沉、巩固提升、全面创优”工作思路，积极探索经常教育和集中教育、基本教育和分众教育、党员教育和党群教育、线上教育和线下教育“四个结合”机制，着力推进新时代党员教育工作高质量发展，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品产业名城提供坚强保障。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标 （90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办全区入党积极分子和预备党员示范培训班
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打造机关党建示范点
|
≥
|
3
|
个
|
3
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
举办全区党员示范培训班
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展党建工作督查
|
≥
|
4
|
次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展庆祝七一系列活动
|
≥
|
5
|
场次
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展党费审计
|
＝
|
1
|
次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
承办区委常委班子年度民主生活会
|
≥
|
1
|
场次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基层党组织主题党日活动
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
党员培训覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
基层党建示范点验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
各行业各领域党组织落实抓基层党建主体责任
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
机关党员干部作风、服务群众能力及水平
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。举办“深学践悟二十大、拼字当头比发展”主题演讲比赛,“包联共建”助力全国文明城市创建被《广元要情》刊载，《“主题党日+”深化党员经常性教育》入选全省党员教育创新案例，《我们村的“菌子”书记》入选全国党员干部现代远程教育地方特色教材，《我和我的社区》入选全省基层党课报告汇编。
|
|
自评存在问题
|
党建责任压力传导不够、总结宣传成效不明显。
|
|
自评改进措施
|
深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，健全完善党员全覆盖轮训制度,深入推进基层党组织标准化规范化信息化建设，扎实开展年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核、专题民主生活会、党内统计、走访慰问等重点工作。优化发展党员比例结构，规范党费收缴使用监管，加强流动党员、国企退休党员等分类管理。
|
|
项目负责人：杨力
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
干部选任及干部监督工作
|
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
严格选人用人标准，大力培养忠诚干净担当的高素质、专业化干部，打造有定力有激情有担当的执政骨干力量。全覆盖开展换届后领导班子和领导干部分析研判，做好干部调配工作。坚持分层分类，大力开展换届后干部教育培训，切实促进干部提质增能。加强优秀年轻干部等人才库建设，深入实施专业化干部、年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划。对各类选人用人问题进行纠正处理和问责，开展提醒谈话、函询、诫勉等组织处理工作。对领导干部个人有关事项报告和抽查核实、比对处理，受理反映领导班子和领导干部政治、思想、作风、廉洁自律等方面问题的举报，重点查核处理选人用人方面问题。
|
围绕拼经济、比发展中心布局，突出干事创业，深入实施干部争先提能行动，建强高素质专业化执政骨干队伍。全覆盖开展科级领导班子综合分子研判，高质量完成全区乡镇（街道）领导班子届中分析，注重实绩导向，提拔重用干部121人，晋升职级（等级）301人。建好年轻干部“蓄水池”，发现掌握年轻干部118名。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以干部争先提能行动为抓手，聚焦着力蓄水储才、强化激励争先、突出骨干提能三项重点，印发《关于深入开展干部争先提能行动的通知》，拟制《广元市利州区干部争先提能行动任务分工方案》，确保各项工作落地见效。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
5.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
干部考察、公务员职级晋升等业务培训
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公务员职级晋升和事业单位管理岗位职员等级晋升
|
≥
|
10
|
批次
|
18
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
区外调入干部面试
|
≥
|
4
|
场次
|
3
|
5
|
5
|
因工作安排，2023年仅开展3次区外调入干部面试。
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
整理归档干部文书档案
|
≥
|
100
|
册卷
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选调生到村任职工作检查
|
≥
|
4
|
次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
领导干部个人有关事项报告抽查核实率
|
＝
|
100
|
%
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
选人用人“一报告两评议”满意率
|
≥
|
95
|
%
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
科级领导班子综合分析研判覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
信访举报事项按期办结率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
科级领导班子年度考核覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全区科级领导班子结构配备合理，务实担当，团结有力
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
9
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
选人用人信访举报进一步降低
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
97
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
|
|
自评结论
|
自评得分99分，自评结论为优。2023年度，干部选任及监督工作能够鲜明“以实干论英雄、以实绩论奖惩”导向，持续选优配强领导班子，各项工作均按期按质按量完成，取得较好成效。
|
|
|
自评存在问题
|
一是年轻干部培养配备不足，与利州现代化建设要求还不匹配，综合能力和专业能力需要进一步提升，二是个别领导班子成员人岗不适，干劲不足。
|
|
|
自评改进措施
|
一是全过程培育，强化骨干提能，聚焦项目建设、现代产业体系等专业领域，针对性开展专业提能培训。强化实践历练，让年轻干部到基层和重大斗争一线磨炼。二是落实“专业归位”计划，开展干部轮岗交流，常态化推进干部能上能下，及时调整不适宜担任现职干部。
|
|
|
项目负责人：白海伟
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
人才工作专项基金
|
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
做好高层次人才引进工作；保障落实科技拔尖人才的津贴发放，保障人才培养培训、人才工作示范点建设、人才慰问及其他相关活动等。
|
2023年，利州区人才工作经费支出严格执行《广元市利州区人才工作专项基金使用管理办法》，人才工作专项经费规划使用精细合理，圆满完成项目绩效目标。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.高层次人才引进工作：举办2022年12月23日“广纳英才·元来有你”引才月宣讲活动利州分场活动;2023年“女皇故里 利才之州”引才高校行活动；2.保障落实科技拔尖人才的津贴发放：发放科技拔尖人才岗位激励资金；3.保障人才培养培训：举办2023年青年人才国情省情市情区情研修班；4.人才工作示范点建设：省级特色医疗专科暨人才工作示范点建设；5.人才培育：：举办“与利相逢·携手同州”主题青年人才交友联谊活动，举办广元凤凰里人才街区、川陕甘渝区域人才协同发展大会暨第二届“千里涪江党旗红”党建共建活动，举办"人才日”等活动。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
35.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
35.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展“英才五进”活动
|
≥
|
10
|
场次
|
112
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开人才工作相关会议
|
≥
|
10
|
场次
|
26
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
打造提升人才工作示范点
|
≥
|
6
|
个
|
6
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
柔性引进一批专家人才
|
≥
|
40
|
人
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展专家人才利州行
|
≥
|
1
|
次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展引才活动
|
≥
|
30
|
场次
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发展校地战略合作关系
|
≥
|
5
|
个
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
扩大人才引进工作持续影响力
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升人才的获得感、荣誉感，激发干事创业激情
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
9
|
人才政策供给还不足，产业人才政策不能及时跟上发展需要，政策引领创新驱动还不明显。
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
引进人才满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
|
自评结论
|
自评得分99分，自评结论为优。严格执行《广元市利州区人才工作专项基金使用管理办法》，人才工作专项经费规划使用精细合理，圆满完成项目绩效目标，有力保障了各项工作高质有序推进，利州区成功入选全省人才工作先行区创建名单，经验做法被《四川新闻联播》《四川日报》《四川组工动态》等报道刊载，并得到省委市委领导肯定性批示。
|
|
|
自评存在问题
|
推进人才向基层和重点产业流动的力度不够，产业人才平台建设还有差距。
|
|
|
自评改进措施
|
进一步引导人才流向经济社会发展一线，强化企业培育，支持创建高能级创新平台，推动产业需求与科技资源高度匹配。
|
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
抓党建促乡村振兴
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强村党组织，育强村党组织带头人，管好用好驻村帮扶力量，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持
|
已完成项目年度目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
推荐17名优秀年轻村干部进机关跟班学习，开展首批专职村支书转岗竞聘工作，11名专职村支书等级得到晋升或转管理岗位。“一村一策”整顿提升软弱涣散村党组织3个。举办党建引领乡村振兴主题培训班4期，村党组织书记工作交流会1期，开展乡村振兴“论坛+拉练”活动，84名村党组织书记上台交流工作经验124场次。对84名村党组织书记、128名驻村帮扶力量全覆盖培训。建立“月暗访+周抽查”督导机制，对驻村帮扶力量实地督导15轮次，电话抽查165人，现场反馈问题31个，召开约谈会4期。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻村帮扶力量培训率
|
＝
|
100
|
%
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选优配强驻村帮扶力量
|
≥
|
100
|
人
|
125
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展乡村振兴“论坛+拉练”活动
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
对驻村工作暗访督查
|
≥
|
12
|
次
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
抓党建促乡村振兴推进会
|
≥
|
1
|
场次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
面向群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神
|
≥
|
2
|
场次
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
村（社区）党组织书记培训率
|
＝
|
100
|
%
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
村党组织书记领导力、组织力得到提升
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
村党组织书记带头致富、带领致富能力持续提升
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
村党组织书记、驻村帮扶力量满意度
|
≥
|
90
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得100分，自评结论为优。整顿提升软弱涣散村党组织3个，11名专职村支书等级得到晋升或转管理岗位。2个村被评为省级乡村治理示范村，2人被评为市级及以上“担当作为好支书”，3人入选全省第二批致富带头人，2名村党组织书记入选省级党员教育师资库。2023年度8个扶持村项目完成建设验收。
|
|
自评存在问题
|
村党组织书记、主任“一肩挑”未实现全覆盖，后备力量储备仍然薄弱。部分村后备力量仍然存在可储备对象基础薄弱、年龄偏大、文化程度偏低等问题，与乡村振兴发展需要还有差距。
|
|
自评改进措施
|
统筹实施优秀农民工回引培养工程、农村党员返乡创业激励计划，党建引领乡村振兴主题培训计划，党员双向培养发展计划等“头雁培育”行动，用好用活驻村帮扶力量，深化“导师+基地”“论坛+拉练”工作法，选优配强村党组织带头人队伍，不断优化村“两委”班子结构。
|
|
项目负责人：杜雨萱
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
城市社区党建及城乡基层综合治理
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织整治功能和组织力，保障城乡社区、小区和基层治理工作高标准、高质量开展，推动基层党建全面进步全面过硬。
|
深入实施城市精细化治理“十大行动”，分领域制定十大行动专项工作方案，研制社区物业党建联建等机制，研制社区专职工作者“1+5”、专职网格员“9+N”、执法人员包社联网等管理办法，推动城市基层规范高效治理。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
建立“5+4”街道党工委规范化建设标准，推动628个临时党支部全部就近就地转化为小区党组织，1个街道、3个社区、3个小区被评为全市城市基层治理示范单位。公开招聘14名社区工作者，139人考取专职社工证，4人被获评全市优秀社区工作者。聚焦城市小区物业矛盾纠纷排查整治，引入“信托物业”实现小区层面的“还权归位”，探索房东协会工作经验被《四川日报》《广元要情》等刊载，优化党群服务体系建设经验在全省大会交流发言。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
40.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
40.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
街道党工委规范化建设
|
＝
|
7
|
个
|
7
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开区委城乡基层治理工作现场会
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
小区党支部带动创建红色物业
|
≥
|
20
|
个
|
27
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
市级以上媒体宣传报道城乡基层治理工作
|
≥
|
10
|
次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
拍摄城乡基层治理宣传视频
|
≥
|
1
|
个
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建立小区党支部
|
≥
|
110
|
个
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
创建小区党员先锋示范岗建立小区党员先锋示范岗
|
≥
|
100
|
个
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
小区党支部覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
小区党支部经费拨付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社区网格党组织引领网格员有效服务居民
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
社区、小区自治能力不断增强，有效服务居民群众
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
97.50%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。充分履行牵头统筹、组织协调、督导落实等职责，不断规范运行治理中心，系统实施城市精细化治理十大行动，深入推进全国完整社区试点、全省党建引领民族社区试点，3项工作纳入全省党建引领城市社区民族工作试点成果汇编，建强城市党群服务体系经验在全省交流发言，探索房东协会工作经验被《四川日报》《广元要情》等刊载，优化党群服务体系建设经验在全省大会交流发言，评为全市组织工作《创新奖》三等奖。
|
|
自评存在问题
|
城市社区专职工作者持证率对照省、市相关要求还有较大差距。
|
|
自评改进措施
|
及时开展社区专职工作者空岗招聘，建好用活社区名师工作室，深入实施社区专职工作者培训提能计划，切实推动城市社区持证专职工作者不少于2人、党组织书记全覆盖。高标准完成东屏社区全省党建引领城市社区民族工作试点验收，持续深化“房东协会”“信托物业”等治理模式并在全区范围内推广。加快实施北街社区“完整社区”、郑州街社区党群服务中心等示范点建设。
|
|
项目负责人：李磊
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
“两新”组织党建
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
持续深化两新组织“两个覆盖”集中攻坚行动，推动两新组织强化政治引领，建立建强党组织，按要求开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强对两新组织党员教育管理，突出党组织及党员服务中心大局，助推两新组织健康发展。
|
实施“暖新聚力”行动，成立电商、外卖送餐员等新兴领域行业党委7个，建成新就业群体党群服务“同心”驿站134个，万达晶座楼宇综合党委获评全省党建带群建示范单位。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
设立党员先锋岗等40个，整顿软弱涣散党组织1个，综合评价民营经济代表人士61人。组织经信、税务等40个部门结对企业，26支服务队提供“订单式”服务500余次。实施全市首届社会组织公益创投项目，形成“邻聚里”等品牌项目12个。充分发挥党建引领作用，帆舟、智琪等企业复审为国家高新技术企业及科技型中小企业，锐昌、福森等企业兑付农民工工资400余万元，启梦科技电商助销农产品3.1万斤。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
56.00
|
80.20
|
80.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
56.00
|
80.20
|
80.20
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新组织党员志愿服务活动开展
|
≥
|
20
|
场次
|
35
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
两新组织党组织书记、党员、党建指导员示范培训
|
≥
|
1
|
次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在商圈、楼宇、园区等评定党员示范岗
|
≥
|
10
|
个
|
40
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开各行业两新组织综合党组织书记落实主体责任述职评议会议
|
≥
|
1
|
次
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新建两新组织党支部
|
≥
|
10
|
人
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
配备两新党建指导员
|
≥
|
100
|
人
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新发展两新组织党员
|
≥
|
5
|
人
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
两新组织党组织覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
1
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
两新党员培训覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
两新组织服务中心大局
|
定性
|
优
|
|
基本达成目标
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
党组织引领两新组织发展效果
|
定性
|
优
|
|
基本达成目标
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
两新党员对党组织的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
0.076
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。落实工委联席会议制度，工委委员“一对一”联系重点企业17家，协调解决重大问题22个，成立电商等行业党委7个。围绕“全域基础规范”，整改党组织设置不规范等问题34项。制定“两个覆盖”提质增效重点清单，跨部门信息比对、入库管理两新组织914个，清理“空壳”支部6个，新建支部5个。实施“暖新聚力”行动，建成新就业群体党群服务“同心”驿站134个，800余名“阳光骑手”协助社区办理实事450余件。
|
|
自评存在问题
|
新业态新就业群体党组织覆盖有差距。全区12家快递物流企业、2个电商直播基地，仅建立党组织5个。党员教育管理存在薄弱环节。运用新兴媒体开展以案释法等做得不到位，个别党员法纪意识仍然淡薄。
|
|
自评改进措施
|
坚持把“学思想”作为首位任务，不断深化拓展主题教育成果，持续引导两新组织党员职工听党话、跟党走。深化“两个覆盖”质量水平，条块结合理顺党组织隶属关系，深入实施两新组织发展党员专项计划。持续深化“两新联百村·党建助振兴”行动，依托川陕甘渝区域党建平台，引导两新组织服务乡村振兴、产业发展。持续深化“一支部一项目一品牌”示范体系建设，发挥标杆支部带动作用，全面提升两新党建标准化规范化水平。
|
|
项目负责人：李磊
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
关工委工作
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实中央、省、市《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》文件精神，在青少年中深入开展社会主义核心价值观教育，加强法治教育，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，坚持帮弱助困，广泛开展“五助一帮”活动;开展暖冬行动和夏令营活动;加强区域内营业性网吧义务监督管理，为青少年健康成长营造良好的社会环境。
|
全面完成年度目标。组建五老宣讲团深入各中小学校组织开展了党史教育、爱国主义教育、心理健康知识讲座、普法教育等系列宣讲活动；举办了四川省万名青少年夏令营广元市利州区分营活动；坚持助弱帮困，帮扶贫困大学新生和开展“老少牵手 温暖童心”暖冬行动，结对关爱帮扶“五失”青少年；进行网吧义务监督队伍培训并常态化开展网吧义务监督。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据年度目标，深入各中小学校组织开展了党史教育、爱国主义教育、心理健康知识讲座、普法教育等系列活动100余场次；受教育青少年达3万余人；8家单位联合举办了“践行二十大 壮丽华夏行”公益夏令营，参与青少年学生300余人；联合区总工会筹集资金39.8万元帮扶贫困大学新生147人；自筹资金6万元开展暖冬行动帮扶贫困儿童215人，结对关爱帮扶孤儿2人，慰问“五失”青少年13人；组织召开网吧义务监督队伍培训会议2次，常态化开展网吧义务监督工作；组织“五老”开展创文宣传，融入全区基层治理工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
23.16
|
28.16
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
23.16
|
28.16
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织“五老”开展社会主义核心价值观教育宣讲
|
≥
|
30
|
场次
|
48
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展“暖冬行动”送温暖、助弱帮困
|
≥
|
120
|
人次
|
215
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展夏令营活动
|
≥
|
300
|
人次
|
300
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织“五老”开展法制教育宣讲
|
≥
|
20
|
场次
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
日常网吧义务监督
|
≥
|
1000
|
人次
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
“党建带关建”基层关工委组织建设覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
未成年人法制观念增强，违法犯罪率下降
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
基层关工委组织建设逐步巩固提高，工作辐射面增大
|
定性
|
优
|
|
基本达成目标
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
青少年学生满意度
|
≥
|
90
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
自评得分99分，自评结论为优。按照关工委的职能职责，紧扣立德树人、助弱帮困、固本强基三大重点任务，全面完成年度目标工作任务。青少年思想道德增强，未成年人法制观念逐步提高，基层关工委组织逐步巩固提高，特别是助弱帮困工作扎实有效，切实为青少年办实事、解难事，得到社会好评和省市关工委领导的肯定。
|
|
自评存在问题
|
存在的问题和原因有三个方面：一是个别地方对关工委工作重视不够；二是区关工委工作经费不足，乡镇（街道）没有关工委工作专项经费，工作开展困难；三是个别地方办公用房紧张，阵地建设滞后。
|
|
自评改进措施
|
一是加强对基层关工委工作的指导；二是进一步加强和相关部门的联系，广泛动员社会力量参与关心下一代工作，扩大关爱工作的影响力和凝聚力。
|
|
项目负责人：姚珊
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
组织系统网络宣传
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持
|
2023年，在部务会的坚强领导下，全区组织系统紧紧围绕组织工作中心任务，有效发挥了信息宣传在服务领导决策、引领改革创新、推动工作落实中的积极作用，营造了良好的工作氛围和舆论氛围。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是机制突破创新。深化“人人都是信息员”行动，建立信息宣传责任制，推行攻坚小组“周研月学”，定期发布指引，变单兵作战为团队协同，引领部机关“不怕写”蔚然成风。二是创造多个第一。坚持原动力创作，首次实现中国组织人事报自主对接上稿，全市首次中组部视频新媒体作品推优、首条中组部舆情采用均花落利州，入选全省首批信息直报点。三是填补多项空白。起步就冲刺，实现中省信息上半年“破零”，干部、组织、人才全面开花，参阅信息撰量写超过往年总和，信息写作正发生格局之变。四是实现全面开花。坚持“内宣带外宣、外宣促网宣”，优质外宣稿件稳居全区前列，部机关连续获评全市组织系统网络宣传先进单位，通过全省三年一度的分保测评。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
2
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
2
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
优秀网评文章
|
≥
|
100
|
篇
|
125
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发表有影响力文章
|
≥
|
1500
|
篇
|
2184
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
网络宣传业务培训
|
≥
|
150
|
人次
|
200
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
市级以上媒体发稿
|
≥
|
40
|
篇
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中央级媒体发稿
|
≥
|
30
|
篇
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
市级以上优秀网宣员评选人数在全市排名
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
网宣正能量作品被上级组织部门推优在全市排名
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
涉组涉干网络舆情处置率
|
＝
|
100
|
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
围绕中心大局营造良好的工作氛围和舆论氛围
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
加强网络正面宣传引导力度，促进社会稳定
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
100
|
|
|
自评结论
|
自评得分100分，自评结论为优。加强新闻信息宣传和涉组涉干正面宣传及舆论引导，围绕重大活动、重要节点开展专题引导566次，组织网宣员积极撰写评论文章2184篇，其中获省推优3篇，获市推优24篇。通过“微视频”“图集”“H5”等形式，转载学习资料和高层声音，推送工作动态和经验成效、制作网络正能量作品，累计发布图文信息、音视频753条，向上推荐“网络正能量作品”33件，荣获“2022年度全市组织系统网络宣传工作表现突出的集体”称号。
|
|
自评存在问题
|
预算资金不足，在新媒体宣传方面还存在一定差距。
|
|
自评改进措施
|
进一步增加财政预算资金。
|
|
项目负责人：吴俣
|
财务负责人：谢文鸿
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
组织系统信息化建设
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委组织部
|
实施单位
（盖章）
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
做好大组工网运行维护和干部人事档案零散材料信息采集工作，保障干部人事档案管理系统安全、有序、稳定运行，提高组织工作效率和水平，为推进组织工作科学化发展提供信息技术支持和信息资源服务。
|
机关信息化建设年度任务全面完成，信息化建设和管理水平进一步提升。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
做好大组工网运行维护工作，保障大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
|
10.00
|
10.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
|
10.00
|
10.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案零散材料扫描
|
≥
|
2
|
万页
|
3.2
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新录用人员档案
|
≥
|
150
|
卷
|
121
|
20
|
18
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
大组工网安全运行
|
＝
|
365
|
天
|
365
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
大组工网安全运行，无黑客攻击事件发生
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
干部人事档案管理水平进一步提升
|
定性
|
优
|
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
机关干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
目标达成
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
项目自评得分98分，自评结论为优。
|
|
自评存在问题
|
单位内部缺乏电子和网络技术专业人员，机关信息化建设运行维护依赖外部公司，费用开支较大。
|
|
自评改进措施
|
建议加强全区信息化建设管理，在机关内部培养专业人才。
|
|
项目负责人：张莉铃
|
财务负责人：谢文鸿
|
附件2：
中共广元市利州区委组织部
2023年市科技拔尖人才岗位激励资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据市委办、市政府办《关于命名广元市第十届科技拔尖人才的通报》（广委办函〔2022〕30号），2022年4月，我区罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4人被命名为广元市第十届科技拔尖人才。根据市委办、市政府办《印发〈关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施〉的通知》（广委办〔2022〕24号）中“对‘市科技拔尖人才’管理期内，给予每人每月600元的岗位激励资金”的规定。
（二）项目绩效目标
区财政局转拨广元市第十届科技拔尖人才2023年度岗位激励资金2.88万元，根据市委办市政府办《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，主要拨付给罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4名人才，每人0.72万元，均转账到个人账户。
项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
区委组织部高度重视项目支出绩效自评工作，由分管财务工作的副部长牵头，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，组织专班专人对市科技拔尖人才岗位激励资金使用情况进行了自评，重点检查了资金的管理、使用、发放情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目根据市科技拔尖人才相关工作需要立项，财政预算资金2.88万元，由区委组织部负责具体实施、过程监管和事后评价。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目全年预算数2.88万元，全年执行数为2.88万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况
区委组织部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，拨付到相关人员。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。根据市委办市政府办《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，主要拨付给罗小敏、陈洪、张建波、刘杨4名人才，每人0.72万元，均转账到个人账户。
（二）项目管理情况。按照遵守相关规定，确保在最大范围内释放资金使用效益。
（三）项目监管情况。按照专款专用的原则，建立专项资金统筹安排、合理使用、规范管理的运行机制。不定期对资金使用情况进行检查，确保专项资金用于规定的项目，提高财政资金的使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。岗位补贴完成100%，足额保障率完成100%。全面完成项目绩效目标。
（二）项目效益情况。科技拔尖人才满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，预算执行情况及绩效指标自评得分共计100分，确保岗位激励资金拨付到位，支持人才创新创业。
（二）存在的问题。对市级评选的专家人才管理服务较少，联系即时性、针对性、经常性不够。
（三）相关建议。加强与市科技拔尖人才等各类专家人才的沟通交流，强化决策咨询，加大关怀慰问。
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2023年区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系
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分值权重
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分层分类指标
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指标解释
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评分方法
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评价要点及说明
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评价方式
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评价属性
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定量评价标准
|
自评得分
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备注
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分层指标
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适用范围
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一级指标
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二级指标
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方法归类
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计算公式
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|
整体评价
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样本评价
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定性评价
|
定量评价
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国家标准
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行业标准
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地方标准
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申报标准
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历史均值
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|
|
|
|
|
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|
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0
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0.3
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0.6
|
0.8
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4%
|
通用指标
|
所有项目
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
3%
|
|
|
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
|
3%
|
|
|
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
5%
|
|
|
项目实施
|
分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
|
|
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
|
|
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
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项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
|
|
完成结果
|
预算完成★
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
10%
|
通用指标
|
所有项目
|
完成结果
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分
结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
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|
|
10
|
|
|
4%
|
|
|
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
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比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
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主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
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|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
4%
|
|
|
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
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|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
2%
|
|
|
|
违规记录
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项目管理是否合规
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分级评分法
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不合规
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3处及以上不合规
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2处不合规
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1处不合规
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合规
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根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
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√
|
|
|
√
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√
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√
|
√
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|
|
2
|
|
|
5%
|
共性指标
|
产业发展项目
|
项目效果
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符合性
|
项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合
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比率分值法
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指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值
|
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度
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√
|
√
|
|
√
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|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
|
|
|
成长性★
|
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况
|
比率分值法
|
指标得分=各项具体指标得分的平均分
|
根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2019年度、2020年度财报，2021年根据实际情况收集）
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
5
|
|
|
10%
|
|
|
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
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√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
10
|
|
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5%
|
特性指标
|
其他项目
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基础管理
|
审核把关
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项目申报是否真实准确
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比率分值法
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指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
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|
√
|
|
|
|
|
|
√
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|
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5
|
|
|
5%
|
|
|
社会效益
|
资金使用率
|
项目资金支付使用情况
|
比率分值法
|
保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分
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√
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|
|
|
|
√
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|
|
5
|
|
|
20%
|
个性指标
|
|
可持续影响
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服务效能
|
严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，对市科技拔尖人才每人每月600元岗位激励资金补贴
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分级评分法
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差
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较差
|
一般
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较好
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好
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|
|
|
|
√
|
|
|
|
√
|
|
20
|
|
中共广元市利州区委组织部
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是推动贯彻党的二十大战略部署的有力举措，是深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署，对于推动全党坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，对于教育引导党员干部积极担当作为、加快推进中国式现代化建设，对于深入推进全面从严治党、以党的自我革命引领社会革命，具有十分重大的意义。按照《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》精神，主题教育自上而下分两批进行，第二批包括省以下各级机关及其直属单位和其他基层党组织，从2023年9月开展，2024年1月基本结束。项目预算经费48万元，主要支出范围包括办公设施设备采购费、抽调人员工作经费、会务费用、印制资料费用、宣传费用等五个方面。
（二）项目绩效目标
全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作总体目标为：认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于主题教育的部署安排，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，突出全面学、扎实做、深入改，突出分类施策、全面覆盖，突出真抓实干、务求实效，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。
绩效指标按照三级指标结构，细分为项目完成指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、项目效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标，并根据全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作实际对每一项指标进行细化和量化，指标值和分值设置清楚合理，可操作性强，可量化性强。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
区委组织部高度重视项目支出绩效自评工作，由分管财务工作的部领导牵头，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，组织专班专人对主题教育使用情况进行了自评，重点检查了资金的管理、使用情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目根据学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关工作需要立项，财政预算资金48万元，由区委组织部负责具体实施、过程监管和事后评价。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目预算数48万元，执行数为15.1万元，完成预算的31%。因主题教育活动经费到位时间较晚，且工作尚未结束，部分费用没有及时结算，导致执行率偏低。
（三）项目财务管理情况
区委组织部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，保障相关物资。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育在区委常委会领导下开展。成立区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组，区委主要负责同志担任组长，领导小组办公室设在区委组织部，负责日常工作；领导小组成员单位充分发挥职能作用，行业系统主管部门分线负责、指导把关，形成齐抓共管合力。工作经费根据工作需要，按时拨付办公设施设备采购费、抽调人员工作经费、会务费用、印制资料费用、宣传费用等。
（二）项目管理情况。按照相关规定，确保在最大范围内释放资金使用效益。
（三）项目监管情况。按照专款专用的原则，建立专项资金统筹安排、合理使用、规范管理的运行机制。加强对资金使用情况的监管，确保专项资金用于规定的项目，提高财政资金的使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。一是突出精细高效，纵深部署推进。成立以区委书记为组长的区委主题教育领导小组，召开7次区委常委会会议、4次区委主题教育领导小组会议，召开全区主题教育工作推进会2次、区委主题教育领导小组办公室会3次、办公室各工作组专题会20次，制发全区主题教育重点任务清单、县处级领导班子任务清单和基层党组织任务清单3张工作清单，印发工作提示13期、工作简报19期。二是突出主题主线，深化理论学习。坚持把“学思想”作为第一位任务和贯穿始终的一条主线，高质量举办为期7天的县处级领导干部主题教育读书班，开设区委常委会主题教育学习专栏，开展县处级领导干部“周三集中学习”4次，举办“利州大学堂”5期。着眼流动党员、“两企三新”党组织党员、“一老一青”党员特点“量体裁衣”，利用“学习强国”“共产党员网”等载体平台“送学”，推送必读书目“有声书”5000余条次，发放学习材料1400余册，发布“致利州籍在外流动党员的一封信”，各党支部向流动党员邮寄学习资料200余套，为70岁以上老党员派发学习收音机200台。三是突出问题导向，抓实调查研究。严格落实调查研究“五个严禁”纪律要求， 28名县处级领导班子成员深入区级部门、村（社区）、项目企业等一线开展调查研究73次，“点对点”听取意见建议112条，发现回龙河工业园区内土地（厂房）闲置及低效利用等问题困难60个，针对性提出解决措施119条，推动新改建标准化厂房3.2万平方米，新进规企业5家，成功培育省级创新型和专精特新企业4家。四是突出真抓实干，聚力推动发展。扎实开展“四新一盘活”“争先提能·强工兴产”行动，新洽谈项目106个，新签约项目33个，新开工项目44个，新竣工项目35个，盘活困难问题项目（企业）12个。五是突出开门开放，从严检视整改。省级层面8个专项整治，查找问题99个，已整改销号81个。市级层面“医疗机构检查检验结果互认政策落实不够深入、群众看病就医不够便利等问题”专项整治，查找问题7个，已全部完成整改销号，11家医疗机构171项检查检验实现结果互认，惠及群众2453人，减少就医支出4.6万余元。区级层面“村（社区）便民服务不优”专项整治，查找问题3个，已全部完成整改销号，实现66项服务事项“真能办”。本项目绩效申报目标全面完成。
（二）项目效益情况。通过这次主题教育活动，全区2.1万余名党员干部在学思践悟中不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系、核心要义、实践要求的认识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步迸发“不服输、敢争先、走在前”的精气神，奋力推动利州高质量发展。市委主题教育第五联络小组对我区主题教育成效开展随机测评，满意率达100％，本项目效益情况良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。严格落实主题教育相关要求，预算执行情况及绩效指标自评得分计97分。
（二）存在的问题。一是财政资金到位较晚，支付不及时，预算执行率偏低；二是个别党员干部对党的创新理论学习领会不深、不细，学习成果转化为攻坚破难的具体举措还比较少。
（三）相关建议。一是及时结算支付各项费用，有效提高资金使用率；二是围绕中心服务大局，坚持把党的领导贯穿到利州现代化建设各方面、全过程，深入贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、区委全会精神，全力以赴推动加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区。
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2023年区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系
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|
分值权重
|
分层分类指标
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指标解释
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评分方法
|
评价要点及说明
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评价方式
|
评价属性
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定量评价标准
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自评得分
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备注
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分层指标
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适用范围
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一级指标
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二级指标
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方法归类
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计算公式
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整体评价
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样本评价
|
定性评价
|
定量评价
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国家标准
|
行业标准
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地方标准
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申报标准
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历史均值
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|
0
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0.3
|
0.6
|
0.8
|
1
|
|
4%
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通用指标
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所有项目
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项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
|
分级评分法
|
不完善
|
|
较完善
|
|
完善
|
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
3%
|
规划合理★
|
项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
分级评分法
|
不合理
|
|
较合理
|
|
合理
|
主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
|
√
|
|
3
|
|
|
3%
|
制度完备
|
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
3
|
|
|
5%
|
项目实施
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分配合理★
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
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是否评分法
|
否
|
|
|
|
是
|
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
|
√
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
发现一处扣0.5分，直至扣完
|
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
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√
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|
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5
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|
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5%
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执行有效
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项目实施是否符合相关管理制度规定
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缺（错）项扣分法
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发现一处扣0.5分，直至扣完
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项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
|
|
√
|
|
√
|
√
|
√
|
√
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|
|
5
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|
|
5%
|
完成结果
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预算完成★
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项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
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比率分值法
|
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值
|
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
2
|
|
|
10%
|
通用指标
|
所有项目
|
完成结果
|
资金结余★
|
项目资金结余的情况
|
比率分值法
|
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值
结余率大于等于0.2，指标得0分
结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%
|
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
10
|
|
|
4%
|
目标完成★
|
项目实施后是否完成预期目标
|
比率分值法
|
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
|
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
4%
|
完成及时
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度
|
比率分值法
|
指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值
|
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
|
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
√
|
|
4
|
|
|
2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
分级评分法
|
不合规
|
3处及以上不合规
|
2处不合规
|
1处不合规
|
合规
|
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
|
√
|
|
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
2
|
|
|
5%
|
共性指标
|
产业发展项目
|
项目效果
|
符合性
|
项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合
|
比率分值法
|
指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值
|
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
成长性★
|
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况
|
比率分值法
|
指标得分=各项具体指标得分的平均分
|
根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2019年度、2020年度财报，2021年根据实际情况收集）
|
|
√
|
|
√
|
|
√
|
√
|
|
|
5
|
|
|
10%
|
社会满意度
|
相关群体满意度调查情况
|
比率分值法
|
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
|
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况
|
√
|
√
|
|
√
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
5%
|
特性指标
|
其他项目
|
基础管理
|
审核把关
|
项目申报是否真实准确
|
比率分值法
|
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
|
|
√
|
|
|
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
5%
|
社会效益
|
资金使用率
|
项目资金支付使用情况
|
比率分值法
|
保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分
|
|
√
|
|
|
|
|
|
√
|
|
|
5
|
|
|
20%
|
个性指标
|
|
可持续影响
|
社会效益
|
严格对标对表贯彻落实党中央和省委、市委部署安排，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握主题主线和根本任务，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，一体推进各项重点措施，确保取得符合党中央要求、让人民群众满意的好效果。
|
分级评分法
|
差
|
较差
|
一般
|
较好
|
好
|
|
|
|
|
√
|
|
|
|
√
|
|
20
|
|
附件3：
中共广元市利州区委组织部
2023年国有资产管理绩效自评报告
一、绩效自评工作开展情况
为进一步规范和加强国有资产管理，强化资产管理内部流程控制，促进资产科学配置、有效使用和规范处置，降低行政运行成本，区委组织部将资产购置、资产配置、资产使用、资产处置及资产管理等工作与预算管理、财务管理相结合，设置了国有资产管理绩效评价表，细化各项指标，将资产管理全方位纳入绩效评价体系。
二、资产管理取得的工作成效
（一）资产情况：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）80.39万元，较上年减少64.87%。负债总额3.96万元,较上年减少88.26%。净资产76.42万元,较上年减少60.82%。资产构成为流动资产7.12万元，占资产总额8.86%；固定资产71.69万元，占资产总额89.19%。
2023年本单位新增固定资产11.26万元，为主题教育活动期间购置办公电脑及办公家具，本年无无形资产新增。本年未处置国有资产，截至2023年12月31日，固定资产账面原值231.72万元，固定资产累计折旧160.02万元，固定资产净值71.7万元；无形资产原值7.1万元，无形资产累计摊销5.53万元，无形资产净值1.57万元。截至2023年12月31日，我单位固定资产成新率为30.94%；
（二）工作成效： 一是资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，用制度把好国有资产的“入口关”、“使用关”和“出口关”。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。二是运行机制和管理方式方面。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。由部办公室负责对本单位资产进行统一管理，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。并将资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务落实到具体责任人头上。三是信息化建设方面。我单位通过资产管理平合，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，对资产进行动态管理，真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况。
三、绩效自评结果及说明
区委组织部国有资产管理绩效自评得分98分。
（一）基础工作方面：有完整的固定资产总账、明细账，资产增减都及时调整，严格执行资产统计报告制度，每年定期按要求向区财政局报送固定资产统计报表及固定资产统计报告。
（二）制度建设方面：为规范和加强国有资产管理，先后制定并完善了《固定资产管理制度》等系列相关制度，设立了资产管理部门，明确管理职责，并建立了资产处置制度。
（三）制度执行方面：根据职工人数、职能部门的组成以及完成工作的需要配置财产，制定了严格的资产使用登记制度，做到财产管理责任落实到具体责任人。为加强财产处置，我部要求对未达到的报废标准的一律不予报废，做到充分利用，杜绝浪费。
（四）资产购置预算管理方面：严格按要求编制年度财务预算报表，按时报送财务预算执行情况报告。
四、资产管理工作存在的问题
一是制度建设还较为滞后，资产管理制度还需进一步健全和完善。
二是对资产的日常管理重视程度不够，由于单位人员变动频繁，固定资产的交接管理不到位，造成混乱。
三是固定资产清理处置不及时，造成待处置固定资产积压。
五、下一步工作思路
（一）加强领导，提高认识。单位领导重视，分管领导亲自抓，加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，把各项规定落到实处。
（二）建立健全资产管理的账、簿、卡。进一步完善资产管理相关制度，对资产进行定期核查清理，设立《固定资产管理登记簿》，建立健全资产管理档案，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。
（三）加强对固定资产的清理，对需要报废或处理的资产进行评估和处理，按照规定程序进行报批和处置。
附表：
广元市利州区行政事业性国有资产管理绩效评价表（2023年度）
|
广元市利州区行政事业性国有资产管理绩效评价表
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标设定
|
指标信息
|
自评得分
|
备注
|
|
指标值描述
|
参考值
|
度量单位
|
指标
分值
|
|
运行保障 （占17%）
|
组织机构
（约占35%）
|
资产管理机构设置
|
有专门资产管理机构的计满分，机构合并办公的计分值的80%，没有机构的计分值的40%。
|
有资产管理部门，明确资产管理职能，年初有计划，年末有总结。
|
|
个
|
3
|
3
|
|
|
专职资产管理人员设置
|
单位有明确的资产管理员。
|
配置专职资产管理人员至少1名。
|
|
人
|
3
|
3
|
|
|
制度建设
（约占53%）
|
内部制度建设情况
|
包括资产管理人员岗位责任制度、资产账卡管理制度、资产领用交换制度、资产定期盘点和对账制度、财务管理等制度建设。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
内控制度健全，管理岗位责任制度、内部工作流程上墙。
|
|
优良中差
|
9
|
7
|
|
|
信息化建设
（约占12%）
|
资产信息录入情况
|
100%录入计满分，80%-99%录人计分值的80%，60% -79%录入计分值的60%，60%以下录入计分值的40%。
|
资产管理信息系统中，资产信息卡片完整，报表数据一致，单位基本信息真实。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
运行基础 （占18%）
|
资产质量（约占39 %）
|
资产管理规范程度
|
账实、账账、账与系统一致，出现一处不符扣0.2分，2分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
账册、档案完备，及时反映资产增加变动情况，资产报表、档案资产归档及时。
|
|
优良中差
|
2
|
2
|
|
|
固定资产可用率
|
已投入和即将投入使用的具有使用价值的国有固定资产总额/资产总额×100%。
|
指单位名下的构筑物、建筑物及移交使用的固定资产。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
流动资产占比
|
流动资产总额/资产总额×100%。
|
流动资产与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
无形资产占比
|
无形资产总额/资产总额×100%。
|
无形资产与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
对外投资占比
|
对外投资总额/资产总额×100%。
|
资产对外投资与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
其他资产占比
|
其他资产总额/资产总额×100%。
|
其他资产与资产比例关系。
|
|
%
|
1
|
1
|
|
|
占用公平
（约占39%）
|
人均净资产总额
|
国有净资产总额占比×资产总额/单位在编人数。
|
在编人员使用净资产的额度。
|
|
万元
|
1
|
1
|
|
|
人均办公面积
|
办公用房总面积/单位在编人数。
|
在编人员使用办公面积情况。
|
|
㎡
|
2
|
2
|
|
|
人均通用设备总额
|
通用设备价值总额/单位在编人数。
|
在编人员使用通用设备情况。
|
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
人均专用设备总额
|
专用设备价值总额/单位在编人数。
|
在编人员使用专用设备情况。
|
|
万元
|
2
|
2
|
|
|
产权管理
（约占22%）
|
资产产权办理率
|
土地、房屋办理产权登记证情况。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。
|
单位名下土地、房产权属办理情况，及时办理了产权占有，变动登记和注销手续，核心资产不存在纠纷。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
固定资产登记率
|
单位固定资产入账金额/单位固定资产总额×100%。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。
|
资产管理信息系统中，资产产权信息完整，更新及时。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
运行效率 （占38%）
|
资产配置
（约占26%）
|
预算编制情况
|
资产配置预算编制规范，专项经费购置资产纳入统一管理。出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
实行资产配置计划预算管理。
|
|
优良中差
|
4
|
4
|
|
|
资产配置情况
|
资产配置符合标准，出现一起未执行配置标准、超范围、超编制配置等情况扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
严格执行资产配置标准。
|
|
优良中差
|
3
|
3
|
|
|
政府采购情况
|
有采购合同、验收入库资料，出现一处不符扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
严格执行政府采购规定。
|
|
优良中差
|
3
|
3
|
|
|
资产使用
（约占29%）
|
固定资产闲置率
|
闲置固定资产总额/固定资产总额×100%。
|
通过实物盘点，配置的资产闲置，未发挥资产效益的情况。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
固定资产出租出借率
|
出租出借资产总额/固定资产总额×100%。
|
通过实物盘点，配置的资产存在出租出借的情况。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
固定资产调剂率
|
调剂资产总额/固定资产总额×100%。
|
通过审批就行调剂、共享的资产占比。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
超使用年限资产利用率
|
资产超年限使用账面价值/同类资产账面价值×100%。
|
指配置资产的使用周期，按照最低使用年限、折旧衡量资产效益发挥情况。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
他用资产管理情况
|
资产出租出借、对外投资、对外担保是否通过行政审批程序。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
指未包括的其他资产、临时性大宗资产、特殊资产等管理情况。
|
|
优良中差
|
2
|
2
|
|
|
资产处置
（约占13%）
|
资产处置审批率
|
履行审批手续批准处置的资产总额/处置资产总额×100%。
|
指单位资产处置是否按程序进行报批。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
产权公开交易市场处置率
|
产权交易市场公开处置资产的总额/处置资产总额×100%。
|
审批要求场内公开交易或应纳入场内交易的资产产权处置。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
资产收入
（约占32%）
|
固定资产出租出借上缴率
|
固定资产出租出借净收益/出租出借收益总额×100%。
|
资产对外出租出借、投资、处置等情况形成的收益上缴财政；收入管理做到“收支两条线”。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
对外投资收益上缴率
|
对外投资净收益/对外投资收益总额×100%。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
对外担保收益上缴率
|
对外担保净收益/对外担保收益总额×100%。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
其他资产处置收入入库率
|
规定上缴入库的资产收入总额/组织形成的所有资产收入总额×100%。
|
|
%
|
3
|
3
|
|
|
运行效果 （占27%）
|
资产安全
（约占45%）
|
资产损失率
|
期末资产损失总额/期末资产减少总额×100%。
|
单位资产因管理不当造成损失占比。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
应收款占比
|
应收款总额/流动资产总额×100%。
|
借出资金收回情况；应收款项管理规范。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
账外资产占比
|
账外资产总额/资产总额×100%。
|
在建工程转固情况；应入固定资产账未入等情况。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
公共职能履行情况
（约占40%）
|
管理成本节约率
|
|按已有标准或者平均数计算的成本总额-实际成本总额|/按已有标准或者平均数计算的成本总额x100%。比例≤5%计满分，6%-10%计分值的80%，11%-15%计分值的60%，15%以上计分值的40%。
|
行政管理成本情况。
|
|
%
|
4
|
4
|
|
|
提供公共产品和服务质量
|
通过互联网手段和从纪检等部门获取信息，出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
通过错率、投诉率、诉讼率等体现。
|
|
优良中差
|
4
|
4
|
|
|
节能减排指标完成情况
|
如节水量(吨)、节电量(度)、减排二氧化碳量（千克）等，根据节能减排协议进行考核。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。
|
节能减排情况。
|
|
优良中差
|
3
|
3
|
|
|
社会满意度
（约占15%）
|
服务对象满意度
|
满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。
|
衡量服务对象满意度。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
社会公众满意度
|
满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。
|
衡量社会公众满意度。
|
|
%
|
2
|
2
|
|
|
总 分
|
100
|
98
|
|
|
注：资产结构指标中，以当年度全区资产结构指标数据为标准值做参考（剔除政府公共性资产），越接近标准值，评价分值越高，两端远离标准值，评价分数越低。|指标值-标准值|≤标准值*10%的，计满分；标准值*10%＜|指标值-标准值|≤标准值*30%的，按分值的80%计算；标准值*30%＜|指标值-标准值|≤标准值*50%的，按分值的60%计算；|指标值-标准值|＞标准值*50%的，按分值的40%计算。
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表