|
2023年部门预算劳模体检项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
劳模体检
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成劳模体检25人
|
完成劳模体检25人
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
完成劳模体检25人，每人600元
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100%%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
劳模体检时间
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
劳模体检每人金额
|
≥
|
600
|
元/人
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
劳模体检人数
|
≥
|
25
|
人数
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
劳模每年体检
|
＝
|
100
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
倡导争先进、学先进、比先进的浓厚氛围
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升劳模归属感和幸福感，促进劳模身体健康，提升劳模健康管理水平
|
定性
|
有效
|
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
劳模体检满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
|
|
自评存在问题
|
区人民政府与区总工会第六次联席会议是2009年12月7日召开，当时利州区各级劳模共61名，随着时间的推移和经济建设的发展，各行各业涌现出各种杰出人才，到2023年为止各级劳模已有114名，区级劳模由原来的27名变为现在的45名，但财政补助资金这几年未变，存在一定的缺口。
|
|
自评改进措施
|
严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，面向基层一线普通劳动模范开展，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模开展疗休养和体检，这项政策已经实施多年，受到广大劳模的好评，希望财政继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，体现对劳模的关心关爱。
|
|
项目负责人：胡晋苓
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年部门预算劳模疗休项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
劳模疗休
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成劳模疗休25人
|
完成劳模疗休25人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目旨在为劳模提供疗休养服务，以关爱劳模身心健康，弘扬劳模精神。在 2023 年度，严格按照相关规定和计划，组织开展了劳模疗休养活动，顺利完成了 25 人的疗休养任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.90
|
8.90
|
8.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.90
|
8.90
|
8.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
疗休养活动开展规范性
|
定性
|
优良中差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
劳模疗休养标准
|
≤
|
0.5
|
万元/人年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
劳模疗休养人数
|
≥
|
25
|
人
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
组织疗休养完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
弘扬劳模精神，营造关爱劳模的良好氛围
|
定性
|
有效
|
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
劳模（职工）疗休养长效管理机制健全性
|
定性
|
建立
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
劳模疗休养满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，本项目都严格按照相关规定执行，合理安排支出，确保了财政资金的最大效益。通过组织劳模疗休养活动，不仅提高了劳模的身心健康水平，也在社会上营造了尊重劳模、关爱劳模的良好氛围，项目绩效评价总体结论为优。
|
|
自评存在问题
|
区人民政府与区总工会第六次联席会议于 2009 年 12 月 7 日召开，彼时利州区各级劳模共 61 名。然而，随着时间的推移和经济建设的不断发展，各行业中涌现出了大量杰出人才，截至 2023 年，各级劳模数量已增至 114 名，其中区级劳模由原来的 27 名增加至 45 名。但在这期间，财政补助资金却一直未变，导致资金出现一定缺口，难以充分满足劳模疗休养的需求。
|
|
自评改进措施
|
我们将严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，持续面向基层一线普通劳动模范开展疗休养活动，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模参加。这项政策实施多年来，深受广大劳模的认可与好评。希望财政部门能够继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，更好地体现对劳模的关心关爱，激励广大劳动者为经济社会发展做出更大贡献。
|
|
项目负责人：胡晋苓
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年部门预算工会经费和基层工会工作经费项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
工会经费和基层工会工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成工会经费上缴任务，开展文体活动、普惠活动、基层工会经费补助、送温暖等；及时将帮扶资金发放到困难职工（农民工）手中。
|
普惠活动经费支出15.31万元，为职工提供了多样化的普惠服务
缴纳上级工会经费11.25万元，按时完成上缴任务。补助下级站点建设等经费8.43万元，有力支持了基层工会站点建设。开展送温暖活动，支出0.2万元，为困难职工送去温暖与关怀。文体活动经费支出6.8万元，丰富了职工的业余文化生活。其他专项办公经费支出6.49万元，保障了工会日常办公与活动的顺利开展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目旨在加强工会组织建设，发挥工会组织作用，服务职工群众。2023年度，严格按照预算安排和相关规定，积极开展各项工作。在经费使用上，坚持专款专用、合理规划，确保资金用于工会活动开展、基层工会建设、困难职工帮扶等方面，切实维护职工权益，丰富职工生活，增强工会组织的凝聚力和影响力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
48.50
|
48.50
|
48.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
48.50
|
48.50
|
48.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
当年完成
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强基层组织建设
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助基层工会
|
≥
|
4
|
个
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
活动职工参与率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
激发基层组织活力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强职工队伍凝聚力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
基层工会经费补助、文体活动、普惠活动、送温暖等
|
≤
|
48.5
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工会会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，本项目严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益。通过各项工作的开展，加强了基层组织建设，激发了组织活力，增强了职工队伍凝聚力，提高了工会会员满意度，项目绩效评价总体结论为优。
|
|
自评存在问题
|
工会经费和基层工会工作经费总量相对有限，需进一步加大投入。在现有经费条件下，预期产出和效果在一定程度上不能完全满足职工群众和工会工作的需求。此外，还需要财政继续加大支持力度，以更好地发挥基层工会组织的职能作用，为服务大局、服务基层、服务职工群众提供更坚实的保障。
|
|
自评改进措施
|
为进一步提升项目实施效果和资金使用效益，未来将依据《工会法》的要求，积极争取财政支持，努力缩小经费缺口，加强经费保障力度。通过精心策划和组织开展形式多样的工会活动、切实维护职工合法权益、全心全意为职工群众服务，不断提高工会工作的质量和水平，让工会经费真正惠及广大职工群众和工会会员，推动工会事业持续健康发展。
|
|
项目负责人：胡晋苓
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年部门预算向上项目争取项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
向上项目争取
|
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
积极开展项目调研与策划，加强与上级部门的沟通协调，提高项目申报质量，争取更多项目资金和政策支持，以推动工会事业发展和服务职工群众。
|
项目申报成功质量达到预期，成功申报的项目在质量上得到认可。在规定的1年时间内，按照项目申报年度计划及时间要求完成了申报工作。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2023 年，为实现向上项目争取的目标，本单位成立了专门的项目争取工作小组，深入研究上级政策导向和项目支持方向。提前谋划、精心组织项目申报材料，多次与上级部门沟通对接，确保项目申报符合要求。同时，加强项目申报的前期调研和论证，提高申报项目的科学性和可行性。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目申报成功质量
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
符合项目申报年度计划及时间要求
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
项目成功申报次数
|
≥
|
2
|
次
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
激发基层组织活力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工会会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
向上项目争取成本
|
≤
|
5
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强职工队伍凝聚力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强基层组织建设
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
|
自评结论
|
2023 年向上项目争取工作在预算执行、项目产出和效益等方面均达到了预期目标，项目实施过程规范，资金使用合理，取得了良好的经济和社会效益，对推动工会事业发展和服务职工群众发挥了积极作用。总体评价结论为优秀。
|
|
|
自评存在问题
|
在项目争取过程中，对政策的把握和理解还需进一步加强，项目策划和申报材料的准备工作还有提升空间，与上级部门的沟通协调机制还需进一步优化。
|
|
|
自评改进措施
|
未来将加强政策学习研究，提高政策敏感度和把握能力；加强项目策划和申报材料的培训与指导，提高申报材料的质量；建立常态化、规范化的沟通协调机制，及时了解项目信息和要求，提高项目争取的成功率。
|
|
|
项目负责人：严大尧
|
财务负责人：赵震
|
|