2023年度四川省广元市利州区总工会
部门决算
目录
公开时间：2024年9月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
工会主要有四大职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。
工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。
工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。
工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
区总工会是参照公务员法管理的事业单位。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为414.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.26万元，增长4.55%。主要变动原因是正常人员薪资增加，省级上级专款项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计414.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.68万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计414.68万元，其中：基本支出243.37万元，占58.69%；项目支出171.31万元，占41.31%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为414.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.26万元，增长4.55%。主要变动原因是正常人员薪资增加，省级上级专款项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出414.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.26万元，增长4.55%。主要变动原因是正常人员薪资增加，省级上级专款项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出414.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出368.10万元，占88.77%；社会保障和就业支出22.4万元，占5.4%；卫生健康支出8.28万元，占2%；住房保障支出15.9万元，占3.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为414.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为152.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为160.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.37万元，其中：
人员经费216.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长 0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。决算数与预算数持平。
国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待遂宁市考察调研工作0.17万元，河南省漯河市总工会来广考察0.1万元，省总调研新就业群体服务中心用0.2万元，杭州总工会调研新就业群体服务中心和“金秋助学”工作0.07万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区总工会机关运行经费支出26.63万元，比2022年度增加0.1万元，增长0.37%。主要原因是正常日常费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区总工会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区总工会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工会经费和基层工会工作经费、省级财政工会专项资金项目、劳模疗休、劳模体检、向上争取资金项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政工会专项资金项目专项预算项目绩效自评报告，其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分；省级财政工会专项资金项目专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他上述未包括的一般公共服务支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区总工会部门内设办公室、组织经济部、财务部（机关工会）、保障部（女公办）、网络法工部（经审办）5个处室，下属单位0个。
（二）机构职能。
部门主要职能。维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（三）人员概况。截至2023年末，区总工会部门及下属单位编制人数13人；在职人员13人，退休人员10人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
区总工会部门2023年年初预算收入305.25万元、决算报表收入414.68万元。
（三）支出情况。
区总工会部门2023年年初预算支出305.25万元、决算报表支出414.68万元。
（四）结余分配和结转结余情况。
区总工会部门2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。基本支出保障：从各项指标来看，工资、保险、住房公积金等发放的完成率达到了100%，这确保了在职人员的基本权益，为工会工作的正常开展奠定了基础。劳模（职工）疗休养人数和体检人数均达到了指标要求，分别不少于25人。这不仅体现了对劳模和职工的关怀，也在一定程度上促进了劳模身体健康，提升了劳模健康管理水平。训、技能竞赛次数不少于1人次，项目成功申报次数不少于2次，这些活动的开展对于加强基层组织建设、激发基层组织活力起到了积极作用。通过这些活动，弘扬了劳模精神，营造了关爱劳模的良好氛围，增强了职工队伍的凝聚力。
2.预算管理。
预算编制质量绩效分析：从整体预算安排来看，各项活动的预算分配较为合理，如基本支出发放标准控制在243.37万元以内，基层工会经费补助等活动经费控制在48.5万元以内，劳模体检费用控制在1.5万元以内，疗休养成本控制在8.9万元以内，向上项目争取成本控制在1万元以内。各项预算与实际执行情况相匹配，能够满足年度工作任务的需求，预算编制质量较高。
单位收入统筹绩效分析：本年度资金总额为414.68万元，全部为财政拨款，没有其他资金来源。在财政拨款的统筹使用上，各项工作的资金安排合理，没有出现资金短缺或闲置的情况。但在拓展其他收入渠道方面还有待加强。
支出执行进度绩效分析：基本支出使用时效、体检完成时间、组织疗休养完成时间等都能在1年内完成，符合项目申报年度计划及时间要求。各项支出进度与年度工作计划紧密结合，确保了各项工作的顺利开展。
预算年终结余绩效分析：在预算执行过程中，各项费用控制在预算范围内，没有出现超支的情况。从目前的执行情况来看，预计不会出现较大的年终结余，预算执行情况良好。
严控一般性支出：绩效分析：在日常工作中，严格按照预算执行，各项一般性支出控制在合理范围内。未发现不合理的费用报销和超标准支出情况，符合严控一般性支出的要求。
3.财务管理。
从各项工作的执行情况来看，财务管理制度健全，各项资金的使用和管理都有明确的制度规定。例如，在基本支出、工会活动经费支出、劳模相关费用支出等方面，都严格按照制度执行，确保了财务工作的规范和有序。
财务岗位设置合理，各岗位之间能够相互配合、相互监督，有效地保障了财务工作的准确性和安全性。
从绩效指标来看，基本支出使用率控制在100%以内，劳模每年体检完成率达到100%，项目申报成功质量不低于90%，阵地建设达标率不低于95%，疗休养活动开展规范性定性为优良。这些指标都表明资金使用规范，严格按照预算和相关规定使用资金，没有出现资金挪用、滥用等违规情况。
4.资产管理。
按照“查全、查清、核准”的要求，我会对行政事业性国有资产进行全面清查盘点，摸清国有资产状态、权属关系和管理使用现状。在此基础上，对清查出的账外资产及时组织核算入账，推动开辟产权确权绿色通道，分类形成待盘活清单，为实现国有资产有效盘活和规范管理夯实基础。
5.采购管理。
在采购过程中，积极落实支持中小企业发展的政策，优先选择中小企业作为供应商。严格按照采购计划和采购程序进行采购，采购执行率达到了100%。对于一些紧急采购项目，按照规定履行了紧急采购程序，确保了项目的顺利实施。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额59.9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
决策程序：项目的决策严格遵循了单位内部的审批流程。在项目设立之前，充分调研了工会工作的实际需求和职工的期望，确保项目的必要性和可行性。
目标设置：每个项目都有明确的绩效目标，与部门整体绩效目标紧密结合。目标设置具体、可衡量，为项目的实施和评估提供了明确的依据。
项目入库：项目经过严格的筛选和审核后入库。在入库过程中，对项目的预算、实施计划、预期效益等进行了详细的评估，确保项目符合单位的发展战略和资金使用要求。同时，建立了项目动态管理机制，及时调整和优化项目库，确保项目的时效性和有效性。
2.项目执行。
资金执行同向绩效分析：常年项目的资金执行与项目进度保持一致。在项目实施过程中，严格按照预算安排和资金使用计划进行资金拨付，确保资金及时到位，不影响项目的正常开展。同时，加强对资金使用的监督和管理，确保资金使用合法合规，不出现挪用、截留等情况。
项目调整绩效分析：在项目实施过程中，如遇特殊情况需要调整项目计划，严格按照规定的程序进行审批。
执行结果绩效分析：常年项目的执行结果达到了预期目标。例如，基层工会经费补助项目有效支持了基层工会开展文体活动、培训等工作，提升了基层工会的服务能力和职工的满意度；技能竞赛项目激发了职工的学习热情和创新精神，提高了职工的技能水平，为企业发展提供了人才支持。
3.目标实现。
目标完成绩效分析：常年项目的绩效目标全部完成。通过对项目的实施情况进行跟踪和评估，发现各项指标均达到或超过了预期目标。例如，项目成功申报次数不少于2次的目标顺利实现，为工会工作的开展提供了更多的资金和资源支持。
目标偏离绩效分析：在项目实施过程中，没有出现明显的目标偏离情况。通过建立健全项目监控机制，及时发现和解决问题，确保项目按照既定的目标和计划进行。同时，定期对项目进行绩效评估，根据评估结果及时调整项目实施策略，确保项目始终保持在正确的轨道上。
实现效果进行绩效分析：常年项目的实施取得了显著的效果。一方面，提升了工会的服务水平和影响力，增强了职工队伍的凝聚力和向心力；另一方面，促进了企业的发展和社会的稳定，为经济社会发展做出了积极贡献。例如，劳模疗休养项目和体检项目体现了对劳模的关爱，弘扬了劳模精神，营造了良好的社会氛围。
（三）重点领域绩效分析。
按照“查全、查清、核准”的要求，我会对行政事业性国有资产进行全面清查盘点，摸清了国有资产状态、权属关系和管理使用现状。
在资产的日常管理中，建立了完善的资产管理制度，明确了资产的购置、使用、处置等各个环节的管理流程和责任。严格执行资产配置标准，合理安排资产购置预算，避免资产的重复购置和浪费。同时，加强对资产使用的监督和管理，提高资产的使用效率。
在采购过程中，积极落实支持中小企业发展的政策，优先选择中小企业作为供应商。严格按照采购计划和采购程序进行采购，采购执行率达到了100%。对于一些紧急采购项目，按照规定履行了紧急采购程序，确保了项目的顺利实施。
在政府采购和政府购买服务的过程中，建立了严格的监督机制，确保采购过程的公开、公平、公正。加强对供应商的管理和评价，建立供应商信用档案，对不良供应商进行记录和处罚。同时，注重采购项目的绩效评估，确保采购项目的质量和效益。
（四）绩效结果应用情况。
内部应用情况：将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要依据。对于绩效评价结果较好的项目，在预算安排上给予优先支持；对于绩效评价结果较差的项目，进行深入分析原因，提出改进措施，并适当减少预算安排。同时，将绩效评价结果与部门内部考核挂钩，激励各部门提高工作效率和资金使用效益。
信息公开情况：按照规定，及时按要求在政府网站上进行公开，接受社会公众的监督。通过信息公开，提高了部门预算绩效管理的透明度和公信力。
整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施，并明确整改责任人和整改期限。加强对整改情况的跟踪和监督，确保整改措施落实到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我会强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力的促进了预算绩效管理工作，圆满的完成了2023年预算绩效管理各项目工作，自评得分92。
（二）存在问题。
一是评价指标体系指标设置不精准。由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握不准，不能很好的量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。
二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加之缺乏系统的业务培训，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，同时对预算绩效管理意识不够深，认识还有偏差、工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还有差距。
三是由于利州区处于广元市主城区，涉及的困难职工（农民工）较多，财政预算的困难职工帮扶资金存在较大缺口。
（三）改进建议。
1.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理通先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
2.加强绩效管理培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议、自学等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，提升业务技能。同时要加大对绩效管理工作事前、事中、事后等各个环节的监管与指导。
3.希望财政加大困难职工（农民工）帮扶资金预算力度，解决困难职工切身问。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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2023年部门预算劳模体检项目支出绩效自评表
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项目名称
|
劳模体检
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主管部门
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广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
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完成劳模体检25人
|
完成劳模体检25人
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2.项目实施内容及过程概述
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完成劳模体检25人，每人600元
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
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权重%
|
自评得分
|
原因
|
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总额
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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|
其中：财政资金
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100%%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
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未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
劳模体检时间
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
劳模体检每人金额
|
≥
|
600
|
元/人
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
劳模体检人数
|
≥
|
25
|
人数
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
劳模每年体检
|
＝
|
100
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
倡导争先进、学先进、比先进的浓厚氛围
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升劳模归属感和幸福感，促进劳模身体健康，提升劳模健康管理水平
|
定性
|
有效
|
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
劳模体检满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
|
|
自评存在问题
|
区人民政府与区总工会第六次联席会议是2009年12月7日召开，当时利州区各级劳模共61名，随着时间的推移和经济建设的发展，各行各业涌现出各种杰出人才，到2023年为止各级劳模已有114名，区级劳模由原来的27名变为现在的45名，但财政补助资金这几年未变，存在一定的缺口。
|
|
自评改进措施
|
严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，面向基层一线普通劳动模范开展，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模开展疗休养和体检，这项政策已经实施多年，受到广大劳模的好评，希望财政继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，体现对劳模的关心关爱。
|
|
项目负责人：胡晋苓
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年部门预算劳模疗休项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
劳模疗休
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成劳模疗休25人
|
完成劳模疗休25人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目旨在为劳模提供疗休养服务，以关爱劳模身心健康，弘扬劳模精神。在 2023 年度，严格按照相关规定和计划，组织开展了劳模疗休养活动，顺利完成了 25 人的疗休养任务。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
8.90
|
8.90
|
8.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
8.90
|
8.90
|
8.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
疗休养活动开展规范性
|
定性
|
优良中差
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
劳模疗休养标准
|
≤
|
0.5
|
万元/人年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
劳模疗休养人数
|
≥
|
25
|
人
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
组织疗休养完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
弘扬劳模精神，营造关爱劳模的良好氛围
|
定性
|
有效
|
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
劳模（职工）疗休养长效管理机制健全性
|
定性
|
建立
|
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
劳模疗休养满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，本项目都严格按照相关规定执行，合理安排支出，确保了财政资金的最大效益。通过组织劳模疗休养活动，不仅提高了劳模的身心健康水平，也在社会上营造了尊重劳模、关爱劳模的良好氛围，项目绩效评价总体结论为优。
|
|
自评存在问题
|
区人民政府与区总工会第六次联席会议于 2009 年 12 月 7 日召开，彼时利州区各级劳模共 61 名。然而，随着时间的推移和经济建设的不断发展，各行业中涌现出了大量杰出人才，截至 2023 年，各级劳模数量已增至 114 名，其中区级劳模由原来的 27 名增加至 45 名。但在这期间，财政补助资金却一直未变，导致资金出现一定缺口，难以充分满足劳模疗休养的需求。
|
|
自评改进措施
|
我们将严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，持续面向基层一线普通劳动模范开展疗休养活动，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模参加。这项政策实施多年来，深受广大劳模的认可与好评。希望财政部门能够继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，更好地体现对劳模的关心关爱，激励广大劳动者为经济社会发展做出更大贡献。
|
|
项目负责人：胡晋苓
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年部门预算工会经费和基层工会工作经费项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
工会经费和基层工会工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成工会经费上缴任务，开展文体活动、普惠活动、基层工会经费补助、送温暖等；及时将帮扶资金发放到困难职工（农民工）手中。
|
普惠活动经费支出15.31万元，为职工提供了多样化的普惠服务
缴纳上级工会经费11.25万元，按时完成上缴任务。补助下级站点建设等经费8.43万元，有力支持了基层工会站点建设。开展送温暖活动，支出0.2万元，为困难职工送去温暖与关怀。文体活动经费支出6.8万元，丰富了职工的业余文化生活。其他专项办公经费支出6.49万元，保障了工会日常办公与活动的顺利开展。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
本项目旨在加强工会组织建设，发挥工会组织作用，服务职工群众。2023年度，严格按照预算安排和相关规定，积极开展各项工作。在经费使用上，坚持专款专用、合理规划，确保资金用于工会活动开展、基层工会建设、困难职工帮扶等方面，切实维护职工权益，丰富职工生活，增强工会组织的凝聚力和影响力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
48.50
|
48.50
|
48.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
48.50
|
48.50
|
48.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
当年完成
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强基层组织建设
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助基层工会
|
≥
|
4
|
个
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
活动职工参与率
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
激发基层组织活力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强职工队伍凝聚力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
基层工会经费补助、文体活动、普惠活动、送温暖等
|
≤
|
48.5
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工会会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
在预算编制、预算执行和支出绩效方面，本项目严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益。通过各项工作的开展，加强了基层组织建设，激发了组织活力，增强了职工队伍凝聚力，提高了工会会员满意度，项目绩效评价总体结论为优。
|
|
自评存在问题
|
工会经费和基层工会工作经费总量相对有限，需进一步加大投入。在现有经费条件下，预期产出和效果在一定程度上不能完全满足职工群众和工会工作的需求。此外，还需要财政继续加大支持力度，以更好地发挥基层工会组织的职能作用，为服务大局、服务基层、服务职工群众提供更坚实的保障。
|
|
自评改进措施
|
为进一步提升项目实施效果和资金使用效益，未来将依据《工会法》的要求，积极争取财政支持，努力缩小经费缺口，加强经费保障力度。通过精心策划和组织开展形式多样的工会活动、切实维护职工合法权益、全心全意为职工群众服务，不断提高工会工作的质量和水平，让工会经费真正惠及广大职工群众和工会会员，推动工会事业持续健康发展。
|
|
项目负责人：胡晋苓
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年部门预算向上项目争取项目支出绩效自评表
|
|
|
项目名称
|
向上项目争取
|
|
|
主管部门
|
广元市利州区总工会
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区总工会
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
积极开展项目调研与策划，加强与上级部门的沟通协调，提高项目申报质量，争取更多项目资金和政策支持，以推动工会事业发展和服务职工群众。
|
项目申报成功质量达到预期，成功申报的项目在质量上得到认可。在规定的1年时间内，按照项目申报年度计划及时间要求完成了申报工作。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2023 年，为实现向上项目争取的目标，本单位成立了专门的项目争取工作小组，深入研究上级政策导向和项目支持方向。提前谋划、精心组织项目申报材料，多次与上级部门沟通对接，确保项目申报符合要求。同时，加强项目申报的前期调研和论证，提高申报项目的科学性和可行性。
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
|
总额
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
|
其中：财政资金
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目申报成功质量
|
≥
|
90
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
符合项目申报年度计划及时间要求
|
≤
|
1
|
年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
项目成功申报次数
|
≥
|
2
|
次
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
激发基层组织活力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
工会会员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
向上项目争取成本
|
≤
|
5
|
万元
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
增强职工队伍凝聚力
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强基层组织建设
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
|
自评结论
|
2023 年向上项目争取工作在预算执行、项目产出和效益等方面均达到了预期目标，项目实施过程规范，资金使用合理，取得了良好的经济和社会效益，对推动工会事业发展和服务职工群众发挥了积极作用。总体评价结论为优秀。
|
|
|
自评存在问题
|
在项目争取过程中，对政策的把握和理解还需进一步加强，项目策划和申报材料的准备工作还有提升空间，与上级部门的沟通协调机制还需进一步优化。
|
|
|
自评改进措施
|
未来将加强政策学习研究，提高政策敏感度和把握能力；加强项目策划和申报材料的培训与指导，提高申报材料的质量；建立常态化、规范化的沟通协调机制，及时了解项目信息和要求，提高项目争取的成功率。
|
|
|
项目负责人：严大尧
|
财务负责人：赵震
|
|
2023年专项资金预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．依据广元市财政局《关于下达2023年省级财政工会专项资金预算的通知》文件和中华全国总工会关于印发《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》的通知（总工发〔2015〕20号）文件要求，帮扶资金发放和使用,应当坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则。在该项目管理中，区总工会主要承担资金的分配、使用监督、绩效评估等职能，确保帮扶资金精准、合规、有效地用于帮扶救助对象，切实发挥帮扶作用，提升困难职工和省部级劳模的生活质量和幸福感。
2．项目立项、资金申报依据充分且合规。《关于下达2023年省级财政工会专项资金预算的通知》和《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》（总工发〔2015〕20号）为项目的立项和资金申报提供了明确的政策依据。同时，项目设立也充分考虑了地区困难职工和省部级劳模的实际需求，旨在通过资金帮扶，解决他们的生活困难，提高生活水平，促进社会和谐稳定。
3．本项目为延续性项目，项目内容符合于区委区政府决策部署相关的要求；项目实施内容为总工会职责中的承担日常的事务性相关，与单位职能职责密切相关。资金支持的具体项目条件为符合困难职工建档标准、省部级劳模认定标准的对象；支持范围包括春节慰问、送温暖、帮扶救助等活动；支持方式为资金直接发放给帮扶救助对象或用于相关服务设施建设等。资金分配遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑困难职工和省部级劳模的数量、困难程度、地区经济发展水平等因素进行分配。
4．资金分配的原则主要包括：精准帮扶原则，确保资金用于最需要的困难职工和省部级劳模；公平公正原则，依据统一的标准和程序进行分配；突出重点原则，优先保障生活特别困难、急需救助的对象；统筹兼顾原则，合理分配资金，兼顾不同地区、不同类型的帮扶救助需求。在分配资金时，充分考虑了地区经济发展水平、困难职工和省部级劳模的数量和困难程度等因素，以提高资金分配的合理性和科学性。
（二）项目绩效目标。
1．2023年省级财政工会专项资金项目资金来源由区财政局全额拨款，全年预算数95.9795万元。资金的投入旨在通过对省部级劳模、困难职工的帮扶救助，传递党和政府的关怀与温暖，促进社会和谐稳定。
2．省级财政工会专项资金项目主要内容包含：省部级劳模补助资金11.13万元，用于对省部级劳模的生活补助和节日慰问，体现对劳模的尊重和关爱；困难职工专项补助资金48.8495万元，用于解决困难职工的生活困难、医疗救助、子女教育等问题，帮助他们渡过难关；全省职工常态送温暖慰问金21万元，用于春节前对困难职工进行走访慰问，让他们感受到工会组织的温暖；工会户外劳动者服务站定建设补助资金15万元，用于建设和完善户外劳动者服务站点，为户外劳动者提供休息、饮水、充电等便利服务。
3．项目申报内容与实际实施内容高度相符，申报目标贴合困难职工和省部级劳模的实际需求，具有合理性和可行性。通过明确的绩效目标设定，如帮扶困难职工人数、提高困难职工生活质量、改善户外劳动者服务站点设施条件等，为项目的实施和评估提供了清晰的导向和标准。
（三）项目自评步骤及方法。
1.成立自评工作小组：由区总工会财务、保障、帮扶中心等相关部门人员组成自评工作小组，负责绩效自评工作的组织、协调和实施。
2.收集资料：收集与项目实施相关的文件、资料，包括项目立项文件、资金申报批复文件、预算执行资料、财务凭证、工作总结等。
3.制定评价指标体系：依据《部门整体支出绩效评价指标表》《区级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》，结合项目特点和目标，制定详细的评价指标体系，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面的指标。
4.现场调查与核实：通过实地走访、问卷调查、电话访谈等方式，对项目实施情况、资金使用情况、帮扶对象满意度等进行调查核实。
5.数据分析与评价：对收集的资料和调查数据进行整理、分析，对照评价指标体系进行评分和评价，形成自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区总工会严格按照相关政策文件和资金管理办法的要求，编制项目资金申报材料，详细说明了项目的背景、目标、内容、预算等情况，并按照规定程序逐级上报审批。项目资金申报内容完整、依据充分、程序合规。经上级部门审批，项目资金申报获得批复，资金预算为95.9795万元。在项目实施过程中，区总工会严格按照批复的资金预算执行，无擅自调整项目内容和资金用途的情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：该项目总预算95.9795万元，其中省部级劳模补助资金11.13万元、困难职工专项补助资金48.8495万元、全省职工常态送温暖慰问金21万元、工会户外劳动者服务站定建设补助资金15万元。资金计划明确了各项资金的用途和分配额度，为项目的顺利实施提供了资金保障。
2．资金到位：资金按照计划同时到位，资金到位率100%。
3．资金使用：资金使用。截止评价时点，该项目资金的实际支出95.9795万元，完成省部级劳模、困难职工的春节慰问、送温暖、帮扶救助、工会户外劳动者服务站定建设等，且资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
区总工会高度重视项目财务管理工作，建立健全了财务管理制度，明确了资金使用的审批流程和权限，规范了财务核算和资金支付行为。在项目资金管理使用过程中，严格执行财务管理制度，做到专款专用、专账核算，确保资金使用的安全、规范、有效。同时，加强对资金使用的监督检查，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保资金使用效益。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
省级财政工会专项资金项目年初纳入预算，年终纳入决算。负责该项目的组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，资金能足额保证实施，涉及的项目具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
（二）项目管理情况。
按照全总《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》第十条规定，各级工会应加强帮扶资金管理监督。保障部门负责制定困难职工、省部级劳模建档和帮扶标准,对帮扶资金的管理和使用进行指导督查,编制资金分配和使用方案。帮扶中心负责建立和管理困难职工档案,开展具体帮扶活动。财务部门负责帮扶资金的接收、拨付等财务管理,规范会计核算,加强财务指导和检查。经审部门负责帮扶资金管理使用的审计监督。第六条规定，帮扶资金的分配由各省、自治区、直辖市总工会参照地市级工会上一年度预算执行情况,依据各地经济社会发展总体状况、最低生活保障标准和建档困难职工户数、自然灾害发生情况以及绩效评价结果等因素制定。
（三）项目监管情况。
为加强项目监管，区总工会建立了完善的监管机制，采取多种监管手段和方式，确保项目实施和资金使用规范、安全、有效。一是建立项目资金专户，对项目资金实行专户管理、专账核算，确保资金专款专用。二是加强资金使用审批管理，严格执行资金使用审批程序和权限，确保资金使用合规合法。三是加强项目实施过程监督，定期对项目实施情况进行检查和指导，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。四是建立项目绩效评价机制，对项目实施效果进行综合评价，及时总结经验教训，不断提高项目管理水平和资金使用效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标：劳模春节慰问人数达到21人，困难职工帮扶救助人数98人，困难职工元旦春节送温暖慰问98人，劳模津贴人数8人，劳动生活补助1人，困难职工专项补助资金人数196人，全省职工常态送温暖210人，工会户外劳动者服务站点建设15个，均完成了预定目标。
质量指标：省部级劳模补助资金、困难职工专项补助资金、全省职工常态送温暖慰问金的发放准确率达到100%。
时效指标：省部级劳模补助资金、困难职工专项补助资金、全省职工常态送温暖慰问金均在规定时间内发放到位，工会 户外劳动者服务站点建设项目按计划如期完成，项目实施进度快。
成本指标：项目实际支出95.9795万元，未超出预算金额，成本控制良好。
（二）项目效益情况。
经济效益：通过对困难职工的帮扶救助，帮助他们解决了生活困难，提高了生活质量，增强了他们的就业能力和创业信心，为促进地区经济发展和社会稳定做出了积极贡献。同时，工会户外劳动者服务站点的建设，为户外劳动者提供了便利服务，提高了他们的工作效率和劳动生产率，间接促进了经济发展。
社会效益：项目的实施，让困难职工和省部级劳模感受到了党和政府的关怀与温暖，增强了他们的获得感、幸福感和安全感，促进了社会公平正义，维护了社会和谐稳定。同时，项目的实施也提高了工会组织的影响力和凝聚力，树立了工会组织的良好形象。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面的综合评价，2023年省级财政工会专项资金预算项目绩效评价总体结论为优。项目立项依据充分、目标明确、管理规范、实施有效，资金使用合理、安全、高效，项目实施取得了显著的经济、社会和生态效益，达到了预期的绩效目标。
（二）存在的问题。
项目实施过程中的信息沟通和协调机制不够完善，导致部分工作衔接不够顺畅。项目绩效评价指标体系还不够完善，部分指标的设置和评价标准还需要进一步优化。
（三）相关建议。
建立健全项目实施过程中的信息沟通和协调机制，加强部门之间的协作配合，确保项目实施工作顺利开展。进一步完善项目绩效评价指标体系，结合项目实际情况，科学合理设置评价指标和评价标准，提高绩效评价的准确性和公正性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表