2023年度广元市利州区融媒体中心
单位决算
目录
公开时间：2024年9月25日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、坚持党管媒体原则，坚决贯彻执行党和国家有关新闻舆论宣传等方面的方针政策和法律法规规章。
2、全面、及时、准确宣传党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府中心工作组织实施舆论宣传报道，为全区经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供精神动力和舆论支持。
3、负责广播电视、移动客户端、政府门户网站、微信、微博等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安全播出等工作。
4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，向中央、省、市媒体推送各类稿件。
5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设工作。
6、依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。
7、完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
广元市利州区融媒体中心无下属二级预算单位。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度总收入为731.49万元、总支出为730.38万元。与2022年度相比，总收入减少24.35万元，下降3.22%，总支出减少25.46万元，下降3.37%。主要变动原因是专项支出预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计731.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.49万元，占93%；其他收入47万元，占7%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计730.38万元，其中：基本支出559.38 万元，占76.59%；项目支出171万元，占23.41%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为684.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.35万元，下降9.4%。主要变动原因是专项支出预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出684.49万元，占本年支出合计的93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.34万元，下降9.4%。主要变动原因是专项支出预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出684.49万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出561.32万元，占82.01%；社会保障和就业支出65.86万元，占9.62%；卫生健康支出17.05万元，占2.49%；住房保障支出40.25万元，占5.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为684.48，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）:支出决算为539.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
2.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）:支出决算为21.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为55.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
6.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
7.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为17.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为40.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出559.37万元，其中：
人员经费497.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%，较上年度增加0.26万元，增长240%。决算数与预算数持平的主要原因是严格管控。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度持平。主要原因是不涉及。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度持平。主要原因是不涉及。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.26万元，增长240%。主要原因是业务活动开展实际发生。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：住宿费0.2万元、用餐费0.24万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
非机关单位，不涉及
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区融媒体中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区融媒体中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对区融媒体中心独立办台项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）:反应广播电视台等的支出。
4.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）:反应其他广播电视方面的支出。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:反应其他社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指性质事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区融媒体中心独立办台项目经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于保障电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，全年拍摄专题片8部，自办栏目5期，作品获得市级及以上嘉奖。
|
|
预算
执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
132,000.00
|
127,874.50
|
127,874.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
132,000.00
|
127,874.50
|
127,874.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
自办栏目情况
|
≥
|
5
|
期
|
5
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作专题片数量
|
≥
|
8
|
部
|
8
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
市级及以上创优作品
|
≥
|
4
|
件
|
6
|
15
|
15
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
根据中心运转情况执行
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
坚持宣传导向正确
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
《利州新闻》观众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
8
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内
|
≤
|
20
|
万元
|
12.78
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
|
98
|
|
|
自评结论
|
通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
自评存在
问题
|
无
|
|
自评改进
措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区融媒体中心手机台项目经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
手机台运转正常，及时发布推广利州方针政策，全年下载注册量达到常住人口20%以上，互联网粉丝突破100万。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
19,800.00
|
5,580.00
|
5,580.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
19,800.00
|
5,580.00
|
5,580.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
新媒体部门运营支出发生情况
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
互联网平台粉丝量突破
|
≥
|
100
|
万
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
下载注册量与区域常住人口的占比
|
≥
|
20
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
舆论引导正确有力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
营造良好的舆论环境
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
人民群众能及时了解党委政府方针政策
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
“利州融媒”APP用户满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
7
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内
|
≤
|
3
|
万
|
0.55
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
97
|
|
|
自评结论
|
通过项目实施，为职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作的顺利开展提供了保障，加强了宣传思想文化阵地建设，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
自评存在问题
|
该项目实施过程中存在经费不足问题，利州融媒APP运营压力大，急需加强经费保障
|
|
自评改进措施
|
加强对本区舆论宣传阵地建设的重视，增加预算经费，提高利州融媒影响力。
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
|
项目名称
|
2023年临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于融媒体中心聘用记者的工资福利支付，主抓新闻采编播，全年完成《利州新闻270期》、新闻稿件被市级、省级及以上媒体采用
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
|
|
|
10
|
10
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
570,000.00
|
570,000.00
|
570,000.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在广元电视台播出新闻条数
|
≥
|
700
|
条
|
820
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年采、编、制、播《利州新闻》期数
|
≥
|
270
|
期
|
285
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
被省级媒体采用新闻稿件
|
≥
|
40
|
条
|
83
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
临聘记者月工资社保每月支付及时
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
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效益指标
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可持续发展指标
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宣传好党的方针、政策，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程
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定性
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良好
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良好
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10
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10
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效益指标
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可持续影响指标
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坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围
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定性
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良好
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良好
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10
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10
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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《利州新闻》观众满意度
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≥
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90
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%
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90%
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10
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8
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成本指标
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经济成本指标
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严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内
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≤
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57
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万
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57
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10
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10
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合计
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98
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自评结论
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通过项目实施，保障了融媒体中心全年新闻采编播，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
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自评存在问题
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无
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自评改进措施
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无
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项目负责人：蒋萍
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财务负责人：李安玉
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表