第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）拟订年度计划，组织、协调和指导全区乡村振兴工作，组织乡村振兴对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

（2）承担乡村振兴资金管理责任。拟订全区乡村振兴有效衔接资金项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（3）负责乡村振兴建设和乡村治理工作

（4）负责乡村振兴政策研究及信息工作。

（5）负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。

（6）负责并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（7）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（8）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

广元市利州区乡村振兴局属一级预算单位，总编制23名，其中：公务员编制7名，工勤编制1名，事业编制15名。末共有财政供养人数49人，其中在职人员24人，行政人员8人，;事业人员16人;退休人员25人。当年变动情况：退休人员5人，调走1人，新进4人。

本年度无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2217.76万元。与2022年度相比，收、支总计减少1342.62万元，下降37.71%。主要变动原因是2023年初无结转项目资金，上级预算资金预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2217.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2217.59万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2217.76万元，其中：基本支出527.19万元，占23.77%；项目支出1690.57万元，占76.23%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2217.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1342.79万元，下降37.71%。主要变动原因是2023年初无结转项目资金，上级预算资金预算减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2217.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1342.79万元，下降37.71%。主要变动原因是2023年初无结转项目资金，上级预算资金预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2217.59万元，主要用于以下方面:农林水支出2088.45万元，占94.17%；社会保障和就业支出81.87万元，占3.69%；卫生健康支出15.21万元，占0.6%；住房保障支出32.07万元，占1.45%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2217.59万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为43.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（213类）林业和草原（05款）森林资源培育（05项）: 支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为15.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为32.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）行政运行（01项）: 支出决算为243.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）: 支出决算为165.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）: 支出决算为53.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）事业运行（50项）: 支出决算为154.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）: 支出决算为1374.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.03万元，其中：

人员经费475.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。
  公用经费51.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算100%，较上年度增加0.25万元，增长27.77%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算未安排。

其中：公务用车购置支出0万元。年初预算未安排。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.25万元，增长27.77%。主要原因是上级检查、验收、考核脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的相关接待增加。其中：

国内公务接待支出1.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。具体内容包括：用于上级检查、验收、考核脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的相关接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市利州区乡村振兴局机关运行经费支出51.46万元，比2022年度增加15.4万元，增长42.7%。主要原因是人员经费预算提标。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市利州区乡村振兴局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市利州区乡村振兴局共有公车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年部门履职工作经费、2023年中央易地搬迁贴息项目、2023年厕所革命项目、乡村振兴衔接项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成了利州区乡村振兴局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡村振兴衔接资金、“厕所革命”资金预算项目绩效自评报告，其中，利州区乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.5分，绩效自评综述：经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95.5分。自评结果为“达标”；2023年“厕所革命”资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目实施符合规范内容，无任何违规行为，项目进度严格按照时间节点进行，项目完成情况符合验收标准。自评分为98分，自评结果为“达标”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、公益性岗位收入（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映记挂事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫支出（项）：指反映用于乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于乡村振兴方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市利州区乡村振兴局

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成

广元市利州区乡村振兴局是根据中共广元市利州区委机构编制委员会《关于调整设置乡村振兴工作机构有关事项的通知》（广利编发﹝2021﹞9号）设立的，为区政府工作部门。内部机构为综合股、业务股、乡村振兴事务中心。

（二）机构职能

（1）拟订年度计划，组织、协调和指导全区乡村振兴工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在利州区定点扶贫与扶贫协作工作，组织乡村振兴领域对外交流与合作及外资外援项目的引进与实施。

（2）承担乡村振兴资金管理责任。拟订全区乡村振兴有效衔接资金项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（3）负责乡村振兴政策研究及信息工作，组织困难群众生产技能和劳动力转移培训及乡村振兴工作人员培训。

（4）负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。

（5）负责并协调区政府对外友好城市建立后的相关工作。

（6）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况：

2023年我单位职工总人数49人，在职人员24人（其中：公务员6人，工勤人员2人，事业人员16人），退休人员25人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门收入主要包括财政拨款收入2217.59万元，占比95.33%；利息收入0.16万元，占比0.01%；其他收入108.63万元，占比4.67%。财政拨款收入2217.59万元，占比100%。

（二）支出情况。本部门费用主要包括业务活动费用2374.95元，占比96.48%,其他费用86.65万元，占比3.52%。财政拨款支出2217.59万元，占比100%。其中：人员经费支出475.56万元，占比21.44%；公用经费支出51.45万元，占比2.32%；项目支出1690.56万元，占比76.24%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年本部门无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是稳岗就业促增收。制定《促进就业二十六条措施》，组织开展“春风行动”等各类招聘活动26场次，提供招聘岗位4.4万个，全区脱贫劳动力务工就业9105人、安排公益性岗位就业1320人、易地搬迁项目带动就地务工456人，实现每个有劳动力的脱贫和监测家庭至少有1人稳定就业。建立区、乡、村、三级劳务专业合作社，发展社员7.7万名，组织劳务对接7657人次，实现劳务收入826万元。二是发展产业促增收。安排衔接资金4471.95万元，实施产业发展项目144个，衔接资金用于产业发展占比达55％以上。新发放小额信贷445万元，用于支持脱贫群众发展增收产业。大力发展5大特色农业产业，全面提升大荣粮油等6个特色产业园区质效，巩固提升128个“一村一品”示范园和1.5万个户增收致富园。建成骏孟电商等2个直播基地，持续抓好产销对接，采取“农校结合”“农超结合”等方式促进产业增收。三是多措并举促增收。创新“村集体经济组织+农户”“龙头企业+村集体经济组织+农户”“项目实施联农带农”三种增收模式，村集体经济抱团发展模式在全国组织干部学院作经验交流，月坝村被评为全省发展集体经济促进共同富裕“十强村”。2023年，全区集体经济经营性收入1750万元，村均16.2万元、人均100.5元。

2.预算管理。人员类目标是完成2023年在职24人工资、保险运行保障，截止2023年底，完成目标100%。2023年度当年人员类预算475.56万元，预算执行475.56万元，预算完成率100%。严格按照预算法执行，无违规违纪现象发生。

公用经费51.45万元，主要用于公务员车改补贴，职工福利费、工会经费、公务接待费、日常办公费，截止2023年底预算执行51.45万元，预算完成率100%。严格按照预算法执行，无违规违纪现象发生。

3.财务管理。本部门会计机构健全，会计人员岗位分工明确，严格执行不相容岗位分离原则。财务管理制度完善，严格执行公务员工资津补贴相关政策，严格按标准按范围发放人员经费。在项目资金管理使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金使用正确，达到预期目的。

4.资产管理。单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。2023年度无新增资产，无闲置资产，未进行资产处置，无资产处置收入。

人均资产变化率：上年度年末资产总额9686419.32元，人数26人；本年度年末资产总额6344472.63元，人数24人；部门人均资产变化率为-29%。

资产利用率：本部门办公家具、办公设备均在使用，利用率99%。

资产盘活率：两年均无闲置资产。

5.采购管理。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行政府采购。

（二）部门项目绩效分析。

2023年度本部门项目总数4个（其中：1个乡村振兴衔接项目资金已统一项目绩效评级并予以公开，本次不再单独项目绩效评价自评），涉及预算总金额1690.56万元，1—12月预算执行总体进度为99.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，原因是上级转移性项目支出年末有结转。

1.项目决策。从综合评价来看，本部门4个预算项目设立依据充分，均按规定履行评估论证和申报程序；4个部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；4个部门预算项目均能在规定时间完成项目入库，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

2.项目执行。本部门4个部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

3.目标实现。本部门4个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。无偏离度超过30%的项目指标。4个部门预算项目绩效目标效益指标均达到预期目标效果。

（三）重点领域绩效分析。本部门不存在重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。

经对2023年度部门整体绩效自评，我部门将预算管理和绩效管理相结合，并根据相关文件要求，通过网站等信息平台，向社会大众及时公布绩效评价结果与财政预算指标，并接受广大群众的监督，不断强化财政资金使用主体的责任意识。同时我部门注重绩效评价结果的运用，通过对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95.5分。自评结果为“达标”。

（二）存在问题。我单位在监管过程中发现项目村、项目乡镇存在“重”预拨款、进度款拨付，“轻”尾款拨付，导致报账不及时的问题产生，其主要原因：一是个别项目村对报账程序、要素要件缺乏了解掌握，二是项目乡镇缺乏相关规范性指导。

（三）改进建议。一是持续加强对项目村、项目乡镇关键人员的培训指导，纠正其对款项拨付、项目报账中存在的错误认识，改进存在的问题。二是强化对项目村、项目乡镇在项目建设、资金拨付方面的督促检查，形成项目建设事前、事中、事后的各个节点上的闭环管理，切实保障项目资金拨付率、完成率。

附件2

广元市利州区乡村振兴局

2023年“厕所革命”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。区乡村振兴局主要负责项目实施方案的编制，负责督促检查、推动落实、考核验收、资金拨付等日常工作。项目立项、资金申报的依据。根据省农业农村厅、省乡村振兴局、省财政厅《关于做好2023年农村厕所革命整村推进项目建设的通知》（川农函〔2023〕18号），下达我区2023年农村“厕所革命”年度目标任务。

（二）实施目的及支持方向。根据市财政局、市乡村振兴局《关于下达2023年重要财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（广财农〔2023〕6号）和《关于下达2023年重要财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（广财农〔2023〕58号）精神，下达我区的中央资金为90.4万元。

（三）预算安排及分配管理。下达我区的中央资金为90.4万元。坚持应改尽改、愿改尽改、农户自愿的原则，因地制宜选择科学适用的改厕模式，规范推进农村无害化卫生厕所改造项目实施。根据实际建设内容和补助标准兑付到户奖补资金，区乡村振兴局负责的项目内容及补助标准为：厕屋改造补助标准为1500元/户，居民聚集点联户建补助标准为2500元/户，砖砌三格式化粪池补助标准为2500元/户，安装成品三格式化粪池补助标准为1800元/户，改造废旧沼气池补助标准为600元/户。

（四）项目绩效目标设置。完成整村推进示范村3个（荣山镇太山村、龙潭乡界牌村、嘉陵街道枫香村），完成户厕改造600户，整村推进示范村卫生厕所普及率、厕所粪污无害化处理率均达到90%以上。采取自评和他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、评价实施

（一）评价目的。全面完成3个整村推进示范村建设和600户无害化卫生厕所新（改）建任务，项目完工率100%；示范村无害化卫生厕所普及率和厕所粪污无害化处理率均达到90%以上。拨付资金90.4万元，资金拨付率达到100%。

（二）预设问题及评价重点。严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用资金时，全部通过财政国库授权支付，规范报账程序，无虚报行为，资金使用过程全部按照财务报账流程执行，无违反规定的行为产生。

（三）评价选点。项目资金末端分配点位包括乡镇（街道）。自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。区乡村振兴局承担农村“厕所革命”牵头揽总的责任，负责督促检查、推动落实、考核验收等日常工作。各乡镇（街道）承担农村“厕所革命”建设工作的主体责任，乡镇（街道）党（工）委书记作为第一责任人，切实加强农村“厕所革命”工作的组织领导。各村（社区）承担“厕所革命”的建设具体责任，指导村民按标准、按要求、按质量实施“厕所革命”项目，杜绝出现质量安全事故。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。资金主要来源是《关于下达2023年重要财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（广财农〔2023〕6号）下达72万元和《关于下达2023年重要财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（广财农〔2023〕6号）下达18.4万元，我区下达的中央资金总共为90.4万元。

2.项目管理。区乡村振兴局加强对“厕所革命”从业人员的技术培训，常态化开展督促检查、指导建设、技术服务，确保项目建设标准统一，质量达标。收集整理项目软件资料，按照一户一档、一村一档、一乡一档的要求，将申请表、对比图片、建设过程资料等佐证资料梳理归档，形成完整的档案资料进行保存。

3.项目实施。资金到位中央资金下达90.4万元，到位90.4万元。资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等皆为合规合法。

4.项目结果。全面完成3个整村推进示范村建设和600户无害化卫生厕所新（改）建任务，项目完工率100%；示范村无害化卫生厕所普及率和厕所粪污无害化处理率均达到90%以上。拨付资金90.4万元，资金拨付率100%。

（二）专用指标绩效分析。

从经济效益上，“厕所革命”项目的粪污资源利用提高；从社会效益上，农村卫生条件得到改善，乡村基础设施提升，村民卫生和健康意识增强；从可持续效益上，人居环境大力提升；从服务对象满意度上，群众满意度100%。

（三）个性指标绩效分析。本专项项目无个性指标绩效。

四、评价结论

该项目实施符合规范内容，无任何违规行为，项目进度严格按照时间节点进行，项目完成情况符合验收标准。

五、存在主要问题：无

六、改进建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表