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公开时间：2023年10月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能

宝轮镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训，承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1.提供公共卫生服务

（1）承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，开展健康指导。

（5）开展孕产妇保健系统管理及产后访视，心理等健康指导。

（6）对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和检查，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病进行登记管理，定期随访和健康指导。

（8）对本镇重性精神病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

（9）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核监督。

（2）严格执行医疗政策规定、履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室人员，药品、业务、财产为基本内容规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

广元市利州区宝轮镇卫生院是广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位。

纳入广元市利州区宝轮镇卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计1,575.62万元。与2021年相比，收支总计增加152.22万元，增长10.69%。主要变动原因是乡镇卫生院支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1499.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.20万元，占65.82%；事业收入492.55万元，占32.84%；其他收入20.16万元，占1.34%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1575.62万元，其中：基本支出1123.39万元，占71.30%；项目支出452.23万元，占28.70%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计987.68万元。与2021年相比，财政拨款收支总计减少19.03万元，下降1.89%。下降原因是2022年无中医（民族医）药专项财政拨款收入。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.68万元，占本年支出合计的62.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.03万元，下降1.89%。主要变动原因是2022年无中医（民族医）药专项财政拨款收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.51万元，占6.33%；卫生健康支出875.75万元，占88.67%；住房保障支出49.43万元，占5.00%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为987.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）：支出决算为55.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金（2080506项）：支出决算为4.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业（2089999项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%。

4.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为396.16万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为28.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为423.42万元，完成预算100%。

7.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为27.36万元，完成预算100%。

8.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为49.43万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出535.45万元，其中：

人员经费535.45万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金支出等。

公用经费0.00万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市利州区宝轮镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市利州区宝轮镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市利州区宝轮镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确各业务科室预算绩效目标管理责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范；二是做好事前目标绩效编制并及时报送，切实加强各预算科室的绩效意识，提高资金使用效益；三是加强绩效跟踪监控及评价，对2022年项目预算执行情况、绩效目标实现程度、资金到位使用情况、对项目资金实施进行自查，对发现的问题及时整改。本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（款20805）机关事业单位职业年金（2080506项）：指单位缴纳职业年金。

10.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业（2089999项）：指单位缴纳其他保险费支出。

11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院卫生支出。

12.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指其他基层医疗机构卫生支出。

13.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

15.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表