目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区盘龙镇卫生院是盘龙镇辖区内一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性（政府办）医疗机构。主要承担着全镇105.1平方公里，整个盘龙镇、袁家坝3个街道、石龙5个街道常住人口达3.5万人的基本医疗、基本公共卫生服务、职业病防治等工作。
二、机构设置
广元市利州区盘龙镇卫生院无下属二级单位。
纳入广元市利州区盘龙镇卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度预算收入、预算支出总计分别是768.79万元、768.79万元。与2021年（844.98万元、844.98万元）相比，减少76.19万元，下降9.02%。主要变动原因是2022年新冠疫情形势严峻，以开展疫情防控工作为主，医疗收入减少，支出相应减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计768.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.62万元，占68.89%；事业收入220.59万元，占28.69%；其他收入18.58万元，占2.42%。（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计768.79万元，其中：基本支出454.77万元，占59.15%；项目支出314.02万元，占40.85%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入、支出总计分别是529.62万元、529.62万元。与2021年（537.44万元、537.44万元）相比，财政拨款收入减少7.82万元，下降1.46%，主要变动原因是项目经费减少。财政拨款支出减少7.82万元，下降1.46%。主要变动原因是项目经费减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出529.62万元，占本年支出合计68.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.82万元，下降1.46%。主要变动原因是2022年无财政应返还额度。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出529.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.48万元，占4.62%；卫生健康支出487.61万元，占92.07%；住房保障支出17.53万元，占3.31%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为529.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为23.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为1.11万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）：乡镇卫生院（2100302项）支出决算为179.77万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）：其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）支出决算为62.80万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）：基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为232.31万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）：突发公共卫生事件应急处理专项（2100410项）支出决算为0.42万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）：事业单位医疗（2101102项）支出决算为12.31万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）：住房公积金（2210201项）支出决算为17.53万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出234.09万元，其中：
人员经费227.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费6.69万元，主要包括：工会经费、福利费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区盘龙镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区盘龙镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区盘龙镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救治。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，广元市利州区盘龙镇卫生院在2022年度预算编制阶段，对国家基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、新冠肺炎疫情防控项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、非同级财政拨款收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指财政安排的事业单位工伤、失业保险缴费支出。
10.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）指用于基层医疗卫生机构的基本支出。
11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）：其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）指基层医疗机构基本药物制度补助支出。
12.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）指基本公共卫生服务的支出。
13.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）：突发公共卫生事件应急处理专项（2100410项）指新冠肺炎疫情防控支出。
14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区盘龙镇卫生院新冠肺炎疫情防控省级补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区盘龙镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
在乙类乙管放开之前，实现院内医务人员零感染，病人零感染。
|
已实现院内医务人员零感染，病人零感染，已达到目标效果。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
采购人员在具有生产经营范围及资质的公司进行采购，所采购物资均为合格产品。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
0.4216
|
0.4216
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
0.4216
|
0.4216
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出提标
|
数量指标
|
核酸采集人次
|
＝
|
80万
|
人次
|
83万
|
40
|
40
|
|
|
产出提标
|
质量指标
|
核酸采样覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
40
|
40
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
9
|
群众不理解核酸报告未及时反馈。
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为99分，自评结果为达标。
|
|
自评存在问题
|
群众不理解核酸报告未及时反馈。
|
|
自评改进措施
|
及时给群众做好解释工作。
|
|
项目负责人：柳仕东
|
财务负责人：何丹
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区盘龙镇卫生院基本公共卫生服务补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区盘龙镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成年度上级下达的十二项基本公共卫生服务目标任务。
|
居民健康档案规范管理、老年人健康管理工作、慢性病管理率和控制率等工作需进一步提升，其余项目工作都已达标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
基本公共卫生服务十二项服务内容，制定有实施方案，工作质量考核，每月对公卫工作进行一次考核，对村卫生室半年考核一次。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
232.31
|
232.31
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
232.31
|
232.31
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出提标
|
数量指标
|
儿童、老年人中医药健康管理率
|
≥
|
50
|
%
|
63.91
|
8
|
8
|
|
|
产出提标
|
质量指标
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
|
≥
|
95
|
%
|
95.5
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁儿童健康管理率
|
≥
|
90
|
%
|
96.04
|
6
|
6
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
孕产妇系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
98.5
|
6
|
6
|
|
|
产出提标
|
效果指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≥
|
93
|
%
|
95.57
|
10
|
8
|
未全部建档及部分建档信息不完整。
|
|
产出提标
|
效果指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
肺结核管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度、家庭医生知晓率
|
≥
|
90
|
%
|
91.2
|
2
|
2
|
受医院硬环境限制，不能完全满足辖区居民的就诊需求。
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
疫苗接种服务率
|
≥
|
95
|
%
|
95.5
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
45.7
|
17
|
15
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率
|
≥
|
60
|
%
|
67.15
|
17
|
16
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为95分，自评结果为达标。
|
|
自评存在问题
|
未全部建档及部分建档信息不完整，老年人体检率未达标，规范管理率未达标。
|
|
自评改进措施
|
居民健康档案：一是持续开展健康档案核查清理工作，及时清除死档、空档、重档，完善档案中的空项、错项、漏项，及时更新档案基本信息，保证健康档案的准确性和规范性。二是加强质控，健全分管领导、公卫科长、项目负责人三级质控体系，严格质量把关；慢病管理：一是加大筛查力度，严格落实首诊测血压制度，通过日常门诊、健康体检、定期巡诊等，多途径筛查和发现慢性病患者，及时纳入管理，规范提供服务。二是及时核实市级慢性病患者信息流转平台推送信息，落实专人专账管理；老年人管理：一是加强宣传，告知体检服务内容，引导老年人自愿接受服务。二是督促家庭医生、村医及时反馈体检报告到老年人手中。
|
|
项目负责人：毕霞明
|
财务负责人：何丹
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区盘龙镇卫生院基本药物制度基层医疗机构补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区盘龙镇卫生院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
从项目指标、数量指标、效益指标、满意度指标设置。评估内容为实施基本药物制度比例100%、基本药物覆盖率100%、基本药物网采率100%、目录药品质量合格率100%、基本药物零差价销售率100%、降低患者的医疗费用及受益群众满意率95%等。
|
完成率100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
制定了《村卫生室实施国家基本药物制度工作方案》《实施基本药物制度政府补助资金发放管理办法》等，并成立了以院长为组长，院班子为副组长，相关科室成员为成员的项目工作领导小组，组织机构健全，职责分工明确，《方案》和《办法》均有具体的实施内容和工作内容，有可执行性。相关工作领导小组负责项目的实施、组织、协调行业管理工作，确保各项工作落到实处。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
|
62.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
|
62.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
10
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出提标
|
数量指标
|
基本药物制度比例
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
14
|
14
|
|
|
产出提标
|
质量指标
|
基本药物覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
12
|
12
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
基本药物零差价销售率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
12
|
12
|
|
|
产出指标
|
效果指标
|
目录药品质量合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
12
|
12
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
降低患者的医疗费用及收益群众满意率
|
≥
|
100
|
%
|
95
|
20
|
18
|
受医院硬环境限制，不能完全满足辖区居民的就诊需求。
|
|
效益指标
|
社会效益
|
基本药物网采率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
98
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自评结论
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经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为98分，自评结果为达标。
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自评存在问题
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受医院硬环境限制，不能完全满足辖区居民的就诊需求。
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自评改进措施
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大力争取经开区土地划拨，医院环境改善或整体迁建项目资金，为患者提供良好的就医环境。
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项目负责人：蒋继和
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财务负责人：何丹
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表