目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
中心在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病病人、重性精神病患者、肺结核患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体。提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗和基本公共卫生服务。
二、机构设置
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心是广元市利州区卫生健康局下属的二级预算单位。
是纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。功能分区为基本医疗区、中医理疗馆及尘肺病康复服务区、医养结合住院病区、公共卫生服务区、后勤保障区科室设置齐全，开设有预防保健、公共卫生、中医、内科、外科、全科医疗科、临终关怀科、中西医结合科、康复、放射、心电B超、检验室、中西药房等临床及医技科室；设置有综合办公室、党建办公室、医务、护理、院感、财务资产、医保、病案管理、后勤管理等职能科室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计分别是745.09万元、745.09万元，与2021年（收入676.56万元、支出676.56万元）相比，收入、支出总计各增加22.47万元、22.47万元，分别增长3.32%、3.32%。收入增加主要原因是中央、省、市、区财政对基本公共卫生服务以及取消药品加成补偿经费投入增加。支出增加主要是由于辖区居民管理人口增加基本公共卫生服务项目经费增加以及新冠疫情防控经费投入增加、职工薪级调资和单位人员增加后职工工资平均水平增高致使工资福利支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计745.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.76万元，占75.8%；事业收入180.18万元，占24.18%；其他收入0.15万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计712.01万元，其中：基本支出414.87万元，占58.27%；项目支出297.14万元，占41.73%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入、支出总计分别为564.76万元、564.76万元。与2021年（财政拨款收入510.06万元，支出510.06万元）相比，财政拨款收入、支出总计分别增加54.7万元，分别增长10.72%。主要变动原因是辖区居民管理人口增加基本公共卫生服务项目经费增加以及新冠肺炎疫情防控投入增加和新入职人员经费增加，本年度调增薪级工资，增加职工社会保险经费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出564.76万元，占本年支出合计的79.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.7万元，增长10.72%。主要变动原因是辖区居民管理人口增加基本公共卫生服务项目经费、人员经费及商品服务支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出564.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出28.3万元，占5.01 %；卫生健康（210类）支出516.2万元，占91.4%；住房保障（221类）支出20.26万元，占3.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为564.76万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为27.02万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%;
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为205.55万元，完成预算100%；
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为37.21万元，完成预算100%；
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为253.33万元，完成预算100%；
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为13.51万元，完成预算100%;
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为3.6万元，完成预算100%;
8.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为3.00万元，完成预算100%;
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出267.63万元，其中：人员经费260.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
日常公用经费7.06万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要用于医疗救治及社区巡诊。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构实施基本药物制度等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
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项目名称
|
2022年利州区河西街道天曌社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务项目
|
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主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过发放宣传资料、播放健康教育影像、设置健康教育宣传栏等形式开展健康教育活动，提高了广大人群健康知识知晓率。开展儿童健康管理，孕产妇健康管理、高血压患者及糖尿病患者健康管理、辖区内严重精神障碍患者规范管理。为65岁以上老年人提供中医药健康指导提供中医体质辨识、中医药保健指导，传染病报告及时率100%。不断完善突发公共卫生事件应急处置预案及各种疾病防治预案，继续加强应急队伍建设，健全组织管理，及时报告，妥善调处各类突发公共卫生事件，调查处置率100%。全面完成辖区内老龄健康服务各项工作任务。顺利通过尘肺病康复站服务质量省级评估
|
按照年初工作目标，全面贯彻落实基层服务能力提升，不断规范医疗行为，持续改善服务态度，提高医疗质量，积极推进基本公共卫生服务工作和提升人民群众的健康水平。在促进医患和谐的同时，统筹推进中心各项工作。
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|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年我中心基本公共卫生服务项目工作按照利州区卫健局工作要求，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务，开展职业病防治、法律法规、防治知识和职业人群健康管理宣传教育及健康促进工作。全面完成辖区内老龄健康服务各项工作任务；积极开展老年人健康宣传工作；积极开展医养结合工作。大力推进项目建设工作相关目标任务（中医康复理疗服务能力提升，社区医养结合服务能力提升，尘肺康复站建设达标）。深化医药卫生体制改革，实现基本公共卫生服务均等化，保障居民健康素养得到有效提升。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
253.33
|
253.33
|
253.33
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
253.33
|
253.33
|
253.33
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁儿童健康管理率
|
≥
|
90
|
%
|
98
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
适龄儿童国家免疫规划接种率
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
孕产妇系统管理率
|
≥
|
90
|
%
|
93
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
高血压患者管理人数
|
＝
|
1771
|
人
|
1771
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2型糖尿病患者管理人数
|
＝
|
597
|
人
|
597
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
肺结核患者管理率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
4
|
4
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
儿童中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
73
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老年人中医药健康管理率
|
≥
|
65
|
%
|
65
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
卫生监督协管信息报告率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
骨干人员、乡村医生人才能力提升培训完成数量
|
＝
|
4
|
人
|
4
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
严重精神障碍患者规范管理率
|
≥
|
90
|
%
|
98.8
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
传染病和突发公共卫生事件报告率、及时率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
居民规范化电子健康档案覆盖率
|
≥
|
60
|
%
|
62.6
|
3
|
3
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
高血压患者规范管理服务率
|
≥
|
70
|
%
|
67.8
|
4
|
3
|
部分患者在外务工
|
|
产出指标
|
质量指标
|
2型糖尿病患者规范管理率
|
≥
|
70
|
%
|
62.8
|
4
|
3
|
部分患者在外务工
|
|
产出指标
|
质量指标
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率
|
≥
|
70
|
%
|
68.2
|
4
|
3
|
部分老年人两地居住（旅居外地）
|
|
产出指标
|
质量指标
|
尘肺患者健康管理服务率
|
≥
|
50
|
%
|
60%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
65岁及以上失能老年人健康管理服务率
|
≥
|
80
|
%
|
90%
|
2
|
2
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
＝
|
12
|
月
|
12
|
4
|
4
|
|
|
成本指标
|
成本指标
|
健康教育宣传资料不少于12种
|
≥
|
12
|
种
|
17
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
城乡居民公共卫生服务差距
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
自评结论
|
通过健康教育宣传栏、音频播放、健康知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教，开展下乡居民健康体检，落实慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大的提升，居民知晓率、满意度、获得感达到90％以上。经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分97分，评价良好。
|
|
自评存在问题
|
1．严重精神障碍患者管理难度大。主要是家属不够配合，基层单位没有专业精防人员。2．基层公共卫生整体服务能力较薄弱。公共卫生专业人员缺乏，各项目实施人员少，特别是村卫生室工作人员年龄普遍偏大、使用电子化信息技术办公能力严重不足，且集预防、医疗等多项职能于一身，工作质量不高。基础设施设备差，对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防控制等方面的工作处置力量薄弱。
|
|
自评改进措施
|
1．积极参加上级组织的基本公共卫生服务能力提升培训，增加业务知识，提升服务能力。进一步加强村卫生室人员的业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强督导考核。2．充实公共卫生人员队伍，配置必要的办公设施设备。
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|
项目负责人：张春华
|
财务负责人：黄建春
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部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区河西街道天曌社区卫生服务中心国家基本药物制度补助项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
|
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵；认真履行国家基本药物制度，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，充分调动干部职工的积极性和主动性，努力促进基本公共卫生服务逐步均等化，降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题，确保广大居民获得安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
|
通过基本药物制度实施开展，规范国家基本药物使用，提升了服务能力和水平，遏制过度使用抗生素问题，确保用药安全。保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，提高人民群众健康水平，群众的满意度提高 。
|
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2.项目实施内容及过程概述
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一是加强组织领导。成立了以中心主任组长的国家基本药物制度项目领导小组，负责我中心及村卫生室实施国家基本药物制度项目的组织领导、统筹协调、督导考核等工作。二是制定了《广元市利州区杨家岩社区卫生服务中心村卫生室基本药物绩效考核实施方案》，明确目标任务，细化方法举措，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，有序推进中心、村卫生室实施国家基本药物制度工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
37.21
|
37.21
|
37.21
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
37.21
|
37.21
|
37.21
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
基层医疗卫生机构基本药物网采率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
基本药物零差价销售率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
国家基本药物制度在基层持续实施
|
定性
|
中长期
|
年
|
持续
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
逐渐降低患者医疗费用
|
定性
|
有效
|
次
|
有效
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，我中心辖区行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，领导高度重视，成立了领导小组，全面负责国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。一是强化管理，定期培训考核。二是专账管理，专款专用。综合自评指标，得分为100分，自评结果优秀。
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：周静
|
财务负责人：黄建春
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区河西街道天曌社区卫生服务中心医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央补助资金
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1、改善中医诊疗环境2、配置中医诊疗设备3、发挥中医药特色优势4、提高中医药技术水平
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
改善中医诊疗环境，配置中医诊疗设备，发挥中医药特色优势，提高中医药技术水平，极大提升了中医药服务能力，促进了中医药工作的可持续发展，将极大受益于辖区患者。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
提高中医药技术水平
|
定性
|
持续
|
年
|
持续
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展中医适宜技术
|
≧
|
7
|
类
|
7
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
配置中医诊疗设备
|
＝
|
1
|
台
|
1
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
改善中医诊疗环境
|
定性
|
持续
|
年
|
持续
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
中医药服务能力不断提升
|
定性
|
持续
|
年
|
持续
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
中医药人才培养合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
中医药人才引进
|
≧
|
3
|
人
|
3
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象调查满意度
|
≧
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
综合自评指标，得分为100分，自评结果达标。通过2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承创新发展部分）补助，极大地改善了中医诊疗环境，将中医馆与尘肺康复站整合为九室一区，建设成为集医疗预防康复于一体的中医药特色诊疗区。按照中医馆发展需要配置了中医诊疗设备，进一步提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为辖区广大患者提供中医药等服务，帮助患者减轻痛苦，提高生活质量，受到辖区患者的高度评价。
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：周静
|
财务负责人：黄建春
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年利州区河西街道天曌社区卫生服务中心医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养中央项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
对中心2名医疗骨干进行业务培训，对村卫生室2名乡村医生进行业务能力提升业务知识培训
|
加强了我中心骨干人员和乡村医生对常见病、多发病的诊疗能力和实际操作能力、提升了应对突发公共卫生事件和应急处置能力，以及医德医风等方面的能力，提高了群众的获得感和满意度。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
中心选派了2名骨干医师、村卫生室2名乡村医生，通过中国继续医学教育网开展线上培训，到利州区中医院（教学基地）进行线下学习实践，重点强化全科理念及全科临床思维训练，学习本专业常见病、多发病的诊断和治疗、急危重症的识别、处置与安全转诊等。提升了应对突发公共卫生事件和应急处置能力，以及医德医风等方面的能力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.60
|
3.60
|
3.60
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.60
|
3.60
|
3.60
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培养乡村医生
|
＝
|
2
|
人
|
2
|
25
|
25
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
培养医务骨干人员
|
＝
|
2
|
人
|
2
|
25
|
25
|
|
|
效益指标
|
可持续性发展指标
|
持续提升医务人员服务能力
|
定性
|
中长期
|
年
|
持续
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
居民对医疗服务能力满意度
|
≧
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
医务人员培训满意度
|
≧
|
95
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民对医务人员认可度
|
≧
|
90
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人才能力提升费用
|
＝
|
3.6
|
万元
|
3.6
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
自评结论
|
通过2022年乡镇卫生院 社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施，加强了我中心骨干人员和乡村医生对常见病、多发病的诊疗能力和实际操作能力、提升了应对突发公共卫生事件和应急处置能力，以及医德医风等方面的能力，提高了群众的获得感和满意度。项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。自评结果达标。
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：张春华
|
财务负责人：黄建春
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表