目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医医院。现有占地面积38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。现为四川省骨科医院定点指导医院、爱婴医院、广元市文明单位，目前已开通全国医保异地联网结算业务。
医院现有GE全新一代64排128层 Revolution Ace CT、德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE四维彩超、进口电子胃镜、DR、CR系统、500毫安X光机、C臂X光机、心电图机、德国腹腔镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、免疫化学发光仪、麻醉呼吸机、血液透析过滤装置、进口眼科手术显微镜、光干涉断层扫描仪、超乳手术系统等一大批现代化设备，硬件设施和技术水平在当地处于领先水平。
按照《“健康中国2030”规划纲要》，充分凸显中医特色，不断扩大针灸理疗康复领域，多举措引进各类高质量人才，加强特色专科建设。围绕创建“三乙”医院，狠抓医疗质量建设，全面提升医护服务水平，凸显中医药特色服务，重点在人才队伍和专科建设、新技术新业务开展和基础设施服务能力等方面不断加大提升力度。
二、机构设置
广元市利州区中医医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计11,683.20万元。与2021年相比，收支总计减少了3,251.09万元，下降21.77%。主要变动原因是利州区中医医院新建医技楼项目财政资金减少，财政支出减少，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计10,135.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.04万元，占7.88%；事业收入9,268.41万元，占91.45%；其他收入68.34万元，占0.67%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计11,456.74万元，其中：基本支出8,996.93万元，占78.53%；项目支出2,459.81万元，占21.47%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收支总计2346.45万元。与2021年相比，财政拨款收支总计减少3,472.82万元，下降59.68%。主要变动原因是利州区中医医院新建医技楼项目财政资金减少，财政拨款支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,346.45万元，占本年支出合计的20.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,472.82万元，下降59.68%。主要变动原因是利州区中医医院新建医技楼项目财政资金减少，财政支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,346.45万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,246.45万元，占95.74%；农林水支出100万元，占4.26% 。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,346.45，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）：支出决算1,178.64万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：支出决算40万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）：支出决算70.86万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：支出决算3.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药（2100601项）：支出决算230万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算89.39万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算634.09万元，完成预算100%。
8.农林水支出（213类）扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出399.29万元，其中：
人员经费392.05万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。
公用经费7.24万元，主要包括：福利费支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市利州区中医医院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市利州区中医医院政府采购支出总额1850.21万元，其中：政府采购货物支出1698.16万元、政府采购工程支出152.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于提升医疗服务能力及医技综合楼项目建设。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市利州区中医医院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确各业务科室预算绩效目标管理责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范；二是做好事前目标绩效编制并及时报送，切实加强各预算科室的绩效意识，提高资金使用效益；三是加强绩效跟踪监控及评价，对2022年项目预算执行情况、绩效目标实现程度、资金到位使用情况、项目资金实施进行自查，对发现的问题及时整改。我单位在2022年度预算编制阶段，组织对新建医技综合楼项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.卫生健康（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）指医院基本支出。
9.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：指医院其他项目支出。
10.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）：指医院重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：指医院新冠肺炎防控支出。
12.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指县级公立医院医疗服务能力提升补助支出。
14.农林水支出（213类）扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：指医院革命老区建设支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
中医（民族）医院项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
新建医技综合楼项目缓解医院业务用房紧张的现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，有效地促进广元市卫生保健事业的发展。
|
项目完成100%
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目的实施，为改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要。《广元市“十三五”卫生计生事业发展规划》《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015—2020年）》规定和《四川省卫生资源配置标准》（2008-2020）（2014 年修订版）要求，以及2019年1月29日《广元市利州区人民政府常务会议纪要（50）》会议精神，经区委、区人民政府同意，决定利用现有医院相邻的中国水利水电第五工程局拆迁后的收储土地和医院现有的土地建设医技综合楼，新建的医技综合楼规划总用地面积3950平方米。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
868.75
|
868.75
|
868.75
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
868.75
|
868.75
|
868.75
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新建医技综合楼资金
|
=
|
868.75
|
万元
|
868.75万元
|
10
|
10
|
|
|
新增床位数
|
=
|
100
|
张
|
100张
|
10
|
10
|
|
|
建成建筑面积
|
=
|
21409.99
|
平方米
|
21409.99平方米
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
项目竣工验收质量达标率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
2023年5月竣工验收
|
定性
|
2023
|
年
|
2023年
|
10
|
9
|
|
|
产出效益
|
社会效益指标
|
医疗卫生资源配置
|
定性
|
逐步优化
|
%
|
逐步优化
|
10
|
10
|
|
|
满足区域内卫生需求
|
=
|
48
|
万人
|
48万人
|
10
|
9
|
|
|
水电能节约率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
运营期限
|
≥
|
30
|
年
|
30年
|
5
|
5
|
|
|
经济效益指标
|
项目收益覆盖倍数
|
≥
|
1.7
|
%
|
1.7%
|
5
|
4
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
区域内辐射人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
自评结论
|
广元市利州区中医医院新建医技综合楼绩效评价自评得分96分。
|
|
自评存在问题
|
广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目绩效考核等细节方面还需不断完善。
|
|
自评改进措施
|
加强项目全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。依据项目内容和管理要求，完善相关业务管理办法，建立有效的质量管控。细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。
|
|
项目负责人：樊晓林
|
财务负责人：邱燕菊
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
其他公立医院支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过项目实施不断配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，满足广大患者对中医药防病治病的需求。
|
完成情况100%
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步改善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，努力让群众就地就医。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
取消药品加成资金支付
|
=
|
40
|
万元
|
40万元
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
医疗服务收入
|
定性
|
较上年逐步提高
|
|
较上年逐步提高
|
10
|
10
|
|
|
设备更新率
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
10
|
9
|
|
|
人才培养经费投入
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
10
|
8
|
|
|
门诊、住院患者就诊量
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
10
|
8
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
=
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益指标
|
增强居民防护意识，降低传染病发病率
|
定性
|
较上年逐步提高
|
|
较上年逐步提高
|
10
|
9
|
|
|
就医环境优化
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
全面健康素质水平
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
5
|
5
|
|
|
全面提高社区人员健康水平
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
5
|
5
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
患者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
广元市利州区中医医院其他公立医院支出公立医院取消药品加成绩效评价自评得分94分。
|
|
自评存在问题
|
而实行医保总额控费后，医院运行难度增大。
|
|
自评改进措施
|
持续优化就医环境，提升医疗服务质量，不断加强业务培训，提升业务能力。
|
|
项目负责人：左晓敏
|
财务负责人：邱燕菊
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
重大公共卫生服务
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
通过项目实施为疫情防控配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，促进医院内部建设，满足广大患者对中医药防病治病的需求。
|
完成情况100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
广元市利州区中医医院重大公共卫生服务项目促进医护人员医疗业务水平的提高，加强疫情防控，持续提高传染病及突发公共卫生事件报告和处理能力。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
70.86
|
70.86
|
70.86
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
70.86
|
70.86
|
70.86
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
疫情防控经费
|
=
|
70.86
|
万元
|
70.86万元
|
10
|
10
|
|
|
核酸检测设备购入
|
=
|
1
|
套
|
1套
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
按时完成全员核酸检测任务
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
新冠肺炎病例标本送检及时率
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
新冠肺炎处置及时率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
=
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益指标
|
疫情防控服务水平能力提升
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
10
|
8
|
|
|
新冠肺炎危害
|
定性
|
逐步下降
|
|
逐步下降
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
居民健康水平
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
10
|
8
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
8
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
自评结论
|
广元市利州区中医医院重大公共卫生服务绩效评价自评得分92分。
|
|
自评存在问题
|
疫情期间，未收到核酸检测收入，医院经济紧张。
|
|
自评改进措施
|
提高业务水平，加强业务收入。
|
|
项目负责人：冯俊峰
|
财务负责人：邱燕菊
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
突发公共卫生事件应急处理
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
促进医护人员处理突发公共卫生事件医疗业务水平的提高，加强疫情防控，提高突发公共卫生事件处理能力。
|
完成情况100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
突发公共卫生事件应急处理项目主要用于新冠疫情期间加强疫情防控，购置新型冠状病毒疫情所用耗材、设备等。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
3.47
|
3.47
|
3.47
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.47
|
3.47
|
3.47
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
疫情防控经费
|
=
|
3.47
|
万元
|
3.47万元
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
疫情防控服务能力提升
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
10
|
10
|
|
|
新冠肺炎处置及时率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
=
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益指标
|
降低传染病发病率
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
15
|
12
|
|
|
增强居民自我防范意识
|
定性
|
逐步提高
|
|
逐步提高
|
15
|
12
|
|
|
可持续影响指标
|
对新冠传染病知晓率
|
定性
|
有所提升
|
%
|
有所提升
|
10
|
10
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
广元市利州区中医医院突发公共卫生事件应急处理绩效评价自评得分94分。
|
|
自评存在问题
|
核酸价格不断下降，收费项目价格标准较低。试剂等卫生材料、核酸检测设备采购成本未变，导致运营成本较高。
|
|
自评改进措施
|
细化预算内容，合理测算资金需求，严格控制成本标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。
|
|
项目负责人：冯俊峰
|
财务负责人：邱燕菊
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
中医（民族医）药专项
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，提高医疗质量，满足县城内居民常见病、多发病诊疗救治，全面加强中医医院传染病防治能力建设配套设备，培训行管医务人员。
|
完成情况100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
健全覆盖中医治未病服务质量与控制体系，进一步宣传普及中医药健康知识，推广中医适宜技术。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
230.00
|
230.00
|
230.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
230.00
|
230.00
|
230.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
重点专科建设资金
|
=
|
15
|
万元
|
15万元
|
10
|
10
|
|
|
中医药事业传承与发展资金
|
=
|
215
|
万元
|
215万元
|
10
|
10
|
|
|
能够规范中医药适宜技术
|
≥
|
9
|
项
|
9项
|
5
|
3
|
|
|
中医药适宜技术推广师资
|
≥
|
2
|
人
|
2人
|
5
|
3
|
|
|
推广中医适宜技术
|
≥
|
1
|
项
|
1项
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
人才培养合格率
|
≥
|
80
|
%
|
80%
|
5
|
5
|
|
|
建设项目合格率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
培训计划完成率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
及时完成率
|
≥
|
80
|
%
|
80%
|
5
|
4
|
|
|
产出效益
|
可持续影响指标
|
群众中医药服务获得感
|
≥
|
85
|
%
|
85%
|
20
|
20
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
群众调查满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
患者调查满意度
|
≥
|
85
|
%
|
85%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
自评结论
|
广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项绩效评价自评得分94分。
|
|
自评存在问题
|
健全覆盖市县中医治未病服务质量与控制体系还需不断加强。
|
|
自评改进措施
|
不断推动医院高质量发展，增强中医药服务的均衡可及性，提升核心专科，夯实支撑专科，打造优势专科，提升中医药服务能力。
|
|
项目负责人：王茂兰
|
财务负责人：邱燕菊
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
其他卫生健康支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目的实施，促进医护人员医疗业务水平的提高，检查治疗效果好，提高治愈率，减少患者住院时间，使患者满意度提高。严格按照时限要求和分配指标完成培训。促进医护人员医疗业务水平的提高。加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，提高医疗质量，满足县城内居民常见病、多发病诊疗救治
|
完成情况100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
广元市利州区中医医院其他卫生健康项目的实施，在面对疫情的时候能集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为医院配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，促进医院内部建设，满足广大患者对中医药防病治病的需求，保证医疗安全，提高患者满意度。广元市利州区中医医院转岗培训专项项目主要通过领导亲自抓、设专人负责，按照省卫生厅印发《省基层医疗卫生机构全科医生转岗培训实施方案（试行）》的通知，精心组织，严格按照时限要求和分配指标完成培训。促进医护人员医疗业务水平的提高。全面加强中医医院传染病防治能力建设配套设备，培训行管医务人员。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
634.09
|
634.09
|
634.09
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
634.09
|
634.09
|
634.09
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
卫健人才培训经费
|
=
|
1.35
|
万元
|
1.35万元
|
10
|
10
|
|
|
公立医院改革
|
=
|
39.93
|
万元
|
39.93万元
|
10
|
10
|
|
|
取消药品加成
|
=
|
30
|
万元
|
30万元
|
10
|
10
|
|
|
新建医技综合楼
|
=
|
562.81
|
万元
|
562.81万元
|
10
|
10
|
|
|
全科特岗在岗人数
|
=
|
12
|
人
|
12人
|
3
|
3
|
|
|
全科医生转岗培训人数
|
=
|
12
|
人
|
12人
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
规培学员结业
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
2
|
2
|
|
|
公立医院平均住院日
|
定性
|
较上年减少
|
|
较上年减少
|
5
|
4
|
|
|
全科医生转岗培训合格率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
2
|
2
|
|
|
时效指标
|
完成周期
|
=
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
8
|
|
|
产出效益
|
社会效益指标
|
公立医院门诊人次
|
定性
|
较上年提高
|
|
较上年提高
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
公立医院万元收入能耗支出
|
定性
|
较上年降低
|
|
较上年降低
|
10
|
9
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
公立医院患者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
3
|
2
|
|
|
公立医院职工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
自评结论
|
其他卫生健康支出项目绩效评价自评得分95分。
|
|
自评存在问题
|
其他卫生健康项目绩效评价、绩效考核等方面还有一些细化做的不够完善。
|
|
自评改进措施
|
进一步明确负责人职责，把任务分解到各科室人员，并将该项目工作纳入年度综合目标考核内容。建议项目资金拨付与项目实施周期进行匹配，以提高资金使用的计划性、科学性，完成项目绩效目标。
|
|
项目负责人：冯俊峰
|
财务负责人：邱燕菊
|
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
社会发展－革命老区建设
|
|
主管部门
|
广元市利州区卫生健康局部门
|
实施单位
|
广元市利州区中医医院
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成革命老区建设项目，促进革命老区社会事业和谐发展，支持革命老区改善和保障民生，提高服务能力。
|
完成情况100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
革命老区建设项目资金可用于革命老区民生事务，根据四川省财政厅关于印发《四川省革命老区转移支付资金管理办法》的通知，我院收革命老区建设项目资金共计100万元，已拨付金额100万元，拨付进度100%。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
革命老区建设项目
|
=
|
1
|
个
|
1个
|
20
|
20
|
|
|
革命老区项目资金
|
=
|
100
|
万元
|
100万元
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
项目计划完成率
|
≥
|
85
|
%
|
100%
|
10
|
8
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
=
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
产出效益
|
社会效益指标
|
完善革命老区卫生环境建设
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
20
|
15
|
|
|
满意度
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
93
|
|
|
自评结论
|
革命老区建设项目绩效评价自评得分93分。
|
|
自评存在问题
|
受新冠肺炎疫情影响项目推进。
|
|
自评改进措施
|
紧盯革命老区建设项目实施进展情况，及时协调解决难点堵点，特别对进展缓慢的项目重点跟踪，确保革命老区项目保质保量完成。
|
|
项目负责人：冯俊峰
|
财务负责人：邱燕菊
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表