广元市利州区下西小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区下西小学单位职能简介：

广元市利州区下西小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制25名，事业编制25名，在职人员总数35人，其中事业人员35人；离退休人员27人，固定资产总额156.89万元。其主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导学校教师教育、教学体制改革。

2. 负责教育经费的管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全校贫困家庭学生资助工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育；积极配合上级教育主管部门督促检查学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4. 指导全校的教育督导工作；组织指导对学校教育发展水平、质量的监测工作。

5. 指导学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6. 统筹管理和协调学校体育、卫生与艺术教育工作。

7. 主管全校教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全校教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责学校中小学教师专业技术职务评审工作；指导学校教育系统人才队伍建设。

8. 指导、协调学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布。

9. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；配合上级主管部门推进普通话培训和测试工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区下西小学2024年重点工作：

2024年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

二、预算单位构成

广元市利州区下西小学无下属独立编制机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区下西小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区下西小学2024年收支总预算546.62万元,比2023年收支预算总数（613.32万元）减少66.7万元，主要原因是教职工人数减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区下西小学2024年收入预算546.62万元，其中：一般公共预算拨款收入546.62万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市利州区下西小学2024年支出预算549.62万元，其中：基本支出546.62万元，占99.45%；项目支出3万元，占0.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区下西小学2024年财政拨款收支总预算546.62万元,比2023年财政拨款收支总预算（613.32万元）减少66.7万元，主要原因是教职工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入546.62万元；支出包括：教育支出430.67万元、社会保障和就业支出57.12万元、卫生健康支出20.55万元、住房保障支出41.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区下西小学2024年一般公共预算当年拨款546.62万元，比2023年预算数（586.85元）减少40.23万元，主要原因是教职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出430.67万元，占78.36%；社会保障和就业支出57.12万元，占10.39%；卫生健康支出20.55万元，占3.74%；住房保障支出41.28万元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为427.67万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.08万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区下西小学2024年一般公共预算基本支出546.62万元，其中：人员经费529.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费17.36万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区下西小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比略有下降。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区下西小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区下西小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年广元市利州区下西小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年广元市利州区下西小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区下西小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区下西小学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算546.62万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 529.26万元；运转类项目1个，涉及预算17.36万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表