广元市利州区嘉陵第一初级中学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区嘉陵第一初级中学职能简介
广元市利州区嘉陵第一初级中学位于广元市政府街，是一所百年老校。现有教职工编制137人，其中事业编制137人，在职人员总数123人，其中事业人员122人（其中专技121人，工人1人）；离退休人员69人。广元市利州区嘉陵第一初级中学固定资产总额2159万元。
（二）广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年重点工作
（1）优化校园布局。学校拟将校本部汉寿校区打造成老城片区初中优质教育校区。自2024年秋，学校将在汉寿校区开办七、八、九年级各四个优质班级、努力提高教育教学质量，大力提升学校办学效益和竞争力。
（2）将军桥幼儿园（云尚幼儿园）春季正式开园办学，计划招收两个班50名幼儿；秋季计划招收4个班100余名幼儿。
（3）召开嘉陵一中教育集团年会。组织召开嘉陵一中教育集团生本教育年会，年会由龙头学校牵头，举办生本教育系列展示活动，办实办好教育集团教育教学工作。
（4）教学质量和招生工作。切实抓好毕业班教学质量管理和新一届学生招生工作。加强将军桥校区七、八年级的教学质量监测和过程管理。“出口”影响“入口”，“入口”决定“出口”。
（5）加强师资队伍建设。高品质的教育源于高素质的师资，配齐配足教师，打造一支年龄结构合理、学科配套、高素质专业化又具有团队精神的教师队伍。让每一个学科都有名师引领，每个学生都有名师陪伴，让学生在我校享受到优质教育。
（6）学校实验室建设。为推进学校义务教育优质均衡发展，学校拟将对实验室进行维修改造和理化生地实验室仪器更新换代。
（7）改善学生宿舍环境和教师办公环境。目前，学生宿舍部分铁床、门窗破损严重；将军桥校区男女生公寓锅炉老化，水垢严重阻塞管道，热水供应不畅；改善将军桥校区教师办公环境，更换办公桌椅，改造规范网线和电线以及办公照明。
（8）丰富学生校园生活。学校每年举办球类运动会、田径运动会和汉寿社团汇报展演、科技文化艺术节等文体活动。为更加丰富学生校园文化生活，从2024年开始，学校拟将推行更多的校园活动，语文组举办读书节，英语组举办英语节或英语风采大赛，政史组举办“辩论赛”、理化生组举办“小制作、小发明、小论文”等活动。
（9）大力加强青年教师的培养。年轻教师培养目标：一年合格，两年骨干，三年优秀，五年名师。力争2024年推送一批省市青年名师。
（10）提升学校班子队伍的管理水平和效能。在今后的教育教学中，尽可能创造外出机会，让学校管理人员多走一走、多看一看、多盯一盯、多学一学、多想一想、多讲一讲、多写一写。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年收支预算总数2254.02万元,比2023年收支预算总数减少1313.73万元，主要原因是上年结转金额减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年收入预算2254.02万元，其中：上年结转300.00万元，占13.31%；一般公共预算拨款收入1954.02万元，占86.69%。
（二）支出预算情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年支出预算2254.02万元，其中：基本支出1954.02万元，占86.69%；项目支出300.00万元，占13.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年财政拨款收支预算总数2254.02万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少1226.94万元，主要原因是上年结转金额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2254.02万元；支出包括：教育支出2254.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年一般公共预算当年拨款2554.02万元，比2023年预算数减少926.94万元，主要原因是上年结转金额减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2254.02万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为300.00万元，主要用于：新建完工的将军桥幼儿园设施设备完善。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1954.02万元，主要用于：实施初中教育的人员支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年一般公共预算基本支出1954.02万元，其中：
人员经费1896.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费57.50万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年广元市利州区嘉陵第一初级中学的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年广元市利州区嘉陵第一初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区嘉陵第一初级中学共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2024年广元市利州区嘉陵第一初级中学开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算2254.02万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1896.52万元；运转类项目3个，涉及预算126.64万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。（根据实际情况说明）
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。（根据实际情况说明）
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务（类）（款）务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。
（八）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（九）教育（类、（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表