广元市利州区上西小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区上西小学单位职能简介：

上西小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所城市完全小学校。年末在编在职教职工29人，退休教职工32人，遗属人员2人。小学在校学生283人，幼儿园幼儿283人。2024年初固定资产总额859万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于义教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划、有关教育的规范性文件，实施教育教学体制改革。

2.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，多元启智，让学生获得扎实的基础知识，培养学习能力，为孩子的终身幸福奠基。

3.根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每位教师热心于教育事业。

4.落实学校依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。

5.落实学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析和发布；参与有关的教育学会、协会工作。

6.落实学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教育经费的统筹管理，筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

（二）广元市利州区上西小学2024年重点工作：

1.抓教育教学成绩持续提升：认真贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，对教育教学工作高目标定位，高要求管理，高质量推进，全面完成教育局下达的各项工作目标。

2.狠抓德育工作和素质教育工作：开足开实德育主题教育活动，狠抓落实“五好教育”，社会实践活动主题鲜明，积极开展心理健康教育，推行以“自主管理”为核心的生本德育，培养学生发展核心素养。

3.教育教研持续有力推进，高效推进学本课堂，以培养学生的学习能力为中心，以自主学习、展示探究、检测反思为三个环节，以导学、自学、群学、助学、验学、思学为教学六个步骤。在大数据的指引下，我们的课堂指向每一个迥异的鲜活生命，指向每一个学习的细微之处。

4.建立健全安全管理制度，抓好“三防建设”，和上西派出所建立警校联动机制，不断加强门卫管理，强化签到签离，建立校长领导抓、分管领导牵头抓、目标责任人具体抓、全校师生共同抓的“四位一体”的安全管理机制，建立健全安全常规管理制度、意外事故应急处理办法，安全管理 “定人定时定岗”。

5.关注学生的全面发展，严格执行课程标准，积极创造条件开齐课程，开足课时，办好广元人民家门口的优质学校，为学生的终生幸福奠基。狠抓教师师德师风职业道德建设，重点学习省市区学校关于规范办学行为的文件和规定，切实要求教师遵照执行，规范执教行为。

7.加强班集体建设，不断健全和完善自主管理机构，鼓励学生全员参与到班级管理、常规事务、主题活动等中来，人人有事做，人人有事管，让每一个学生从单一的被管理者变为管理者，从自理、自律走向自觉、自为；

8.落实精准扶贫政策，确保特殊困难群体家庭学生享受国家资助政策，积极做好控辍保学工作。认真抓好教育扶贫资助政策的落实，做好控辍保学和适龄少年儿童上学问题，实施贫困生资助政策。

9.坚持开展安全主题教育活动，加强学生的自救、逃生、防自然灾害，防地质灾害等安全知识教育。深入开展安全宣传教育和应急演练。全面落实安全工作“一岗双责”制度，坚持校园及周边安全隐患整治长效机制，加强校园安全保卫，学生安全教育宣传，家庭、学校、社会安全网络建设。

10.做好校务、财务公开工作。坚持“公开、公平、公正”的工作原则，进一步规范工会代表大会和教职工代表会议制度，深化工会和教职工代表会议的民主监督工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区上西小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位，全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区上西小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区上西小学2024年收支预算总数531.82万元,比2023年收支预算总数减少89.03万元，主要原因是人员变动，资金减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区上西小学2024年收入预算531.82万元，其中：上年结转34万元，占6.4%；一般公共预算拨款收入497.82万元，占93.6%。

（二）支出预算情况

广元市利州区上西小学2024年支出预算531.82万元，其中：基本支出497.82万元，占93.6%；项目支出34万元，占6.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区上西小学2024年财政拨款收支预算总数531.82万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少55.89万元，主要原因是人员变动，资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.82万元、上年结转拨款收入34万元；支出包括：教育支出426.94万元，社会保障和就业支出50.25万元，卫生健康支出18.33万元，住房保障支出36.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区上西小学2024年一般公共预算当年拨款497.82万元，比2023年预算数减少33.89万元，主要原因是人员变动，资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出392.94万元，占78.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.39万元，占9.72%；其他社会保障和就业支出1.86万元，占0.37%；事业单位医疗18.33万元，占3.68%；住房公积金36.30万元，占7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为392.94万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为48.39万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.86万元，主要用于：工伤、失业等其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.33万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区上西小学2024年一般公共预算基本支出497.82万元，其中：

人员经费481.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费16.81万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区上西小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区上西小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区上西小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年广元市利州区上西小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年广元市利州区上西小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区上西小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区上西小学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算497.82万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 481.01万元；运转类项目1个，涉及预算16.81万元；特定目标类项目1个，涉及预算34万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表