广元市利州区则天路小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区则天路小学单位职能简介：

广元市利州区则天路编制37名，其中事业编制37名，在职人员总数37人，其中事业人员37人；离退休人员17人。固定资产总额5613.62万元。其主要职能如下：

贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各班的教育、教学体制改革。

负责教育经费的统筹管理，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全校贫困家庭学生资助工作。

负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；配合主管部门全面实施素质教育；配合主管部门检查全校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

配合教育主管部门督导工作；对学校基础教育发展水平、质量的监测工作。

指导学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、工作。

统筹管理和协调学校体育、卫生与艺术教育工作。

组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责学校中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；指导全校教师人才队伍建设。

指导、协调学校各部门后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

负责本校财务和基建管理工作，筹措资金，改善办学条件等工作。

承办上级交办的其他事项。

广元市利州区则天路小学单位2024年重点工作

2024年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

（一）教学改革：纵深推进，探索创新

1．突出教育教学管理新常态。一是开齐课程、开足课时、确保部颁课程计划全面贯彻落实；二是严格教学“六认真”；三是严格落实课堂教学视导。

2．突出教师专业成长新常态。

（1）专业培训：“内外兼修”聚焦素养。

（2）校本研修：“以生为本”增长才干。

（3）教研示范：“以赛促评”提高本领。

3．突出教学质量提高新常态。一是切实把好出口质量；二是切实把好常规质量。我校坚持“教学质量就是学校生命线”的理念，通过教学视导、改革评价方式等方式，把质量牢牢抓在手中。

（二）教育科研：立足校本，构建新态

我校立足校情，积极、深入开展《小学语文课内外阅读整合的策略与实践》《基于核心素养的大单元教学实践与研究》两个课题的研究工作。

（三）素质教育：聚焦全面，途径多元

1.开放性评价有新举措。我校在原有的学科素质开放性评价的基础上大胆改革，采用学校抽测与各任课教师自测相结合。

2．读书活动见新成效。通过宣传、互动、参与、评价四个关键环节，以“推普周”“寒暑假读书征文”等平台，扎实开展“诵经典·读名著”“好书推荐”“经典美文诵演”等活动，让“书香”成为校园文化建设的重要力量。一是积极参加读书征文活动；二是深化书香校园。

3．学科竞赛新作为。

（四）守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，广元市利州区则天路小学下属部门6个，主要包括：工会、办公室、德育处、教导处、教科室、技术装备办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区则天路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区则天路小学2024年收支预算总数645.84万元,比2023年收支预算总数增加94.61万元，要原因是新进人员经费增加。

收入预算情况

广元市利州区则天路小学2024年收入预算645.84万元，其中：上年结转57万元，占8.83%；一般公共预算拨款收入588.84万元，占91.17%。

支出预算情况

广元市利州区则天路小学2024年支出预算645.84万元，其中：基本支出588.84万元，占91.17%；项目支出57万元，占8.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区则天路小学2024年财政拨款收支预算总数645.84万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加94.61万元，主要原因是新进人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入588.84万元、上年结转57万元；支出包括：教育支出512.93万元、社会保障和就业支出63.76万元、卫生健康支出23.09万元、住房保障支出46.06万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区则天路小学2024年一般公共预算当年拨款588.84万元，比2023年预算数增加94.61万元，要原因是新进人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出455.93万元，占77.43%；社会保障和就业支出63.76万元，占10.83%；卫生健康支出23.09万元，占3.92%；住房保障支出46.06万元，占7.82%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为455.93万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为61.42万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.34万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为23.09万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区则天路小学2024年一般公共预算基本支出588.84万元，其中：

人员经费572.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区则天路小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区则天路2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区则天路2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年广元市利州区则天路小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年广元市利州区则天路小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区则天路小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区则天路小学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算645.84万元。其中：人员类项目6个，涉及预算572.45万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算73.39万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
  （四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （五）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表