广元市利州区赤化小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区赤化小学职能简介
广元市利州区赤化小学是一所义务教育学校，贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，促进基础教育发展，实施小学义务教育。
（二）广元市利州区赤化小学2024年重点工作
1.深化作风纪律建设，打造新时代教师队伍。
2.优化教学管理，树立质量强校意识。
3.创新德育管理形式，开创以德化人新局面。
4.严把安全关，构建平安校园。
5.积极争取资金，改善办学条件。
6.强化廉政意识，坚持民主公正。
7.依理依法解决历史遗留问题。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构教导处、德育处、总务处、技装室、办公室、附属幼儿园6个管理部门。
三、收支预算情况说明
广元市利州区赤化小学2024年预算收入包括：一般公共预算拨款收入520.59万元，上年结转16万元；
广元市利州区赤化小学2024年预算支出包括：一般公共服务支出536.59万元。其中：教育支出437万元、社会保障和就业支出47.74万元、卫生健康支出17.36万元、住房保障支出34.49万元。。广元市利州区2024年收支预算总数536.59万元,比2023年收支预算总数664.84万元减少128.25万元，减少19.29%，主要原因是人员变动（退休、调出等），人员经费减少。
广元市利州区赤化小学2024年部门预算安排项目支出16万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区赤化小学2024年收入预算536.59万元，其中：上年结转16万元，占2.98%；一般公共预算拨款收入520.59万元，占97.02%；
（二）支出预算情况
广元市利州区赤化小学2024年支出预算536.59万元，其中：基本支出520.59万元，占97.02%；项目支出16万元，占2.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区赤化小学2024年财政拨款收支预算总数536.59万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少128.25万元，主要原因是人员变动（退休、调出等），人员经费减少。
广元市利州区赤化小学2024年预算收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.59万元；
广元市利州区赤化小学2024年预算支出包括：教育支出437万元、社会保障和就业支出47.74万元、卫生健康支出17.36万元、住房保障支出34.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区赤化小学2024年一般公共预算当年拨款520.59万元，比2023年预算数减少58.44万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出536.59万元，占100%；教育支出437万元，占81.44%；社会保障和就业支出47.74万元，占8.9%；卫生健康支出17.36万元，占3.23%；住房保障支出34.49万元，占6.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为421万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为16万元，主要用于：学前改善办学条件。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为47.74万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.76万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.36万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为34.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区赤化小学2024年一般公共预算基本支出520.59万元，其中：
人员经费503.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费16.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区赤化小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区赤化小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区赤化小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区赤化小学参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.83万元，比2023年预算减少15.73万元，下降48.31%。主要原因：人员减少，福利费减少。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区赤化小学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区赤化小学年末固定资产原值1346.94万元，其中房屋资产1092.55万元，已折旧325.33万元，净值767.22万元；其他固定资产为254.39万元，已折旧174.39万元，净值80万元。整体固定资产的成新率为62.90%。
截至2023年底，广元市利州区赤化小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区赤化小学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算577.86万元。其中：人员类项目6个，涉及预算503.75万元；运转类项目1个，涉及预算16.83万元；特定目标类项目7个，涉及预算57.28万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）小学教育：指为配合小学教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表