广元市利州区青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区青少年校外活动中心单位职能简介

广元市利州区青少年校外活动中心隶属于广元市利州区教育局下属二级单位，总编制4名，其中事业编制7名。在职人员总数7人，其中事业专业技术人员7人，其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的法律、法规、方针、政策，和上级主管部门的各项规定。

2.负责本单位的行政管理工作，依《章程》坚持以人为本的管理，组织开展青少年学生思想品德教育活动；开展青少年学生校外科学技术普及教育活动；开展青少年学生校外体育运动活动；开展青少年学生校外文化艺术教育活动；开展青少年学生培训提高活动；开展青少年学生校外劳动与社会实践活动。

3.负责组织制定并执行本单位各种规章制度。

4.负责聘任、调配校外教育教师及工作人员的工作。

5.管理和规划单位内各项设施、经费的合理利用。

6.协同中心党组织，开展教职工的思想政治工作，组织政治业务学习，并为他们的政治、文化、业务进修创造条件。

7.在区青少年校外教育工作联席会议办公室和区教育局的领导下，负责全区青少年校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理指导工作。

8.协助抓好共青团和少先队组织的教育培训等工作，对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育、法制安全教育。

9.负责全区青少年校外教育教学计划的制定，承担全区校外活动内容和课程的研发工作，对青少年进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

10.开展课科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验、航模制作等活动，向少年儿童传授科学技术知识。

11.负责全区青少年文体、艺术等各类特长生的培养工作，开展田径、球类、游泳、体操、武术、军训、模型、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及影视、阅读、摄影等兴趣特长培训，促进青少年全面发展。

12.负责组织全区性青少年校外竞赛及大型文体活动、科技活动，开展夏（冬）令营以及各种社会实践活动。

13.负责指导个乡镇（街道或社区）青少年学生校外活动辅导站工作，对各辅导站活动开展情况进行检查与考核。

14.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）广元市利州区青少年校外活动中心单位2024年重点工作

在2024年，校外活动中心将重点做好以下几方面工作：下一步打算及方向：一是根据劳动与实践课程初审意见，进一步对课程结构、内容、表现形式等进行修改完善，力争2024年完成课程试用版；加强示范性劳动教育基地的建设，提升课程建设、劳动教育、学生管理水平，以满足我区劳动教育需求；全力推进我区劳动与实践教育营地建设，力争早建成、早使用。二是进一步加强社区辅导站管理，完善各项考核制度，提升活动质量。三是全面落实全市学校美育“一校一品”工作，承办好全区性体育美育展示展演活动，特别是第十一届中小学艺术展演活动，进一步提升学生优秀社团建设水平，提供更多优秀学生社团展示机会。四是筹建区青少年心理成长服务中心，整合市未成年人心理成长指导中心、活动中心学校社工服务部和区希望社工服务中心资源，打造集青少年心理健康教育、家庭教育、学业生涯规划工作实施推进三合一的综合服务中心，统筹负责利州区心理健康教育工作，定期对区内学校开展心理健康业务指导、师资培训等，常态化开展心理健康知识宣传普及和专业心理咨询等服务。五是进一步完善社区学院工作，持续推进学校教育、家庭教育、社区教育三位一体的育人模式，进一步完善育人网络建设，为青少年健康成长提供一片蔚蓝的天空。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区青少年校外活动中心2024年收支预算总数138.64万元,比2023年收支预算总数（107.23万元）增加31.41万元，主要原因是人员符合政策性变动薪资标准增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区青少年校外活动中心2024年收入预算138.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广元市利州区青少年校外活动中心2024年支出预算138.64万元，其中：基本支出98.64万元，占71.15%；项目支出40万元，占28.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2024年财政拨款收支预算总数138.64万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加31.41万元，主要原因是人员符合政策性变动薪资变动增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.64万元；支出包括：教育支出114.73万元、社会保障和就业支出11.48万元、卫生健康支出4.14万元、住房保障支出8.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区青少年校外活动中心2024年一般公共预算当年拨款138.64万元，比2023年预算数增加31.41万元，主要原因是人员符合政策性变动薪资变动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出114.73万元，占82.75%；社会保障和就业支出11.48万元，占8.28%；卫生健康支出4.14万元，占2.98%；住房保障支出8.30万元，占5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为114.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.14万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.30万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2024年一般公共预算基本支出98.64万元，其中：

人员经费96.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费2.32万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（二）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区青少年校外活动中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年广元市利州区青少年校外活动中心下属局机关等0家行政单位和广元市利州区青少年校外活动中心0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算相比持平，金额为0万元主要原因，单位2024年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2024年广元市利州区青少年校外活动中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区青少年校外活动中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区青少年校外活动中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算138.64万元。其中：人员类项目4个，涉及预算96.33万元；运转类项目1个，涉及预算2.32万元；特定目标类项目1个，涉及预算40万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  （二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表