广元市利州区清河小学

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区清河小学单位职能简介

1．清河小学是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所乡镇小学。我校的主要职能是：实施小学义务教育，小学学历教育。

2. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

5. 负责组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

6. 负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

7、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8、负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（二）广元市利州区清河小学2024年重点工作

1.严抓教学质量。

保证开全开足课程；严格教学常规管理，坚持推门听课评课制度；加强教科研队伍建设，鼓励教师参加各级各类竞赛活动。

2.抓德育，重实效。

坚持树立“育人为本，德育为先”的理念，建力健全学校德育工作机制。学校成立了德育工作领导小组，成立了家长委员会，建立清河片区共建共育基地，成立了学生自主管理委员会。组建了班主任工作领导管理小组。实行“行政值周+值周教师+班主任”工作领导小组共同参与的班级考核形式，对值周工作、班级工作按月考核。另外这些工作机构按学月加不定时组织班主任、家长代表、村社干部、学生干部等召开专题工作会，开展专题培训和德育工作研讨，交流经验和方法，征求意见和建议，评议阶段工作成果，进一步密切了家、校联系，形成了教育合力。

3.安全工作进一步加强。

建立健全安全工作制度；学校安全严格履行《学校安全工作目标责任书》职责，年初与每位教师签定 《清河小学安全工作目标责任书》，学校安全管理形成了“以校长负总责，德育校长分管，安办牵头”建立了多项安全制度，每月定期举行“全校性应急安全疏散演练”，“特殊时段安全管理”等。

4.抓保障，讲服务，改善办学条件。

加强财务的管理,严格财务制度，坚持把有限的资金用在提高教育教学水平上,以年初财务预算为准绳，从规范管理入手：一是严格执行新的财务管理制度，规范预算、审批、申报、执行程序。二是规范财务管理层级，校长直接分管财务，由廉勤委主任监督，实行财务三级联审制度，即经办人签字（安排人认可）——会计审核——廉勤委主任签字监督---校长签字。三是实行支出申报制度，学校支出每一笔钱，必须在分管领导处填写申报单，方可执行。四是杜绝浪费和一切不合规、不合理开支，实施办公区域节能降耗管理;今年暑期对教学楼、食堂整理进行了电线路更换、门更换及房顶处漏等维修。

5.认真开展好教育扶贫工作。

严格按国家“三免一补”政策，及教育基金救助要求，实事求是的落实好每一项惠民政策。尤其是住校生困难生活补助和学前教育“三儿”资金的发放、建档立卡学生助学金申请，执行政策和标准不打折扣，坚持“申报——公示——发放——回访”流程操作，保证及时准确发放到困难学生手上，及时宣传国家助学政策，确保了服务片区内符合条件建档立卡本专科学生及中职学生网上补助资金申报率100%，为了有效提高家长对扶贫政策的知晓度，今年专门召开了两次教育扶贫政策宣讲会议，二是建立家庭困难学生档案，争取社会救助和学校自身节约实施救助。三是切实做好控辍保学工作，健全控辍保学目标责任制。学校要分别与班主任签订控辍保学责任书，制定学籍管理制度，辍学报告制度，后进生跟踪和转化制度等控辍保学工作。

6.扎实开展党风廉政建设工作。

严格落实三重一大，推动民主决策。学校重大事项决策，重大项目安排，重要干部任免及人事安排，大额度资金的使用都通过由学校行政会讨论通过，属教代会职责范围内的事项，提交教代会审议；认真开展师德师风建设活动。以“廉洁治校、廉洁执教、廉洁育人”为主线，开展了教师师德考核负面清单民主测评、签定师德师风承诺书等师德师风建设教育活动，让廉政文化进校园，切实提高全体教师反腐倡廉的自觉性。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局下属二级预算单位，单位无下属机构，下设廉勤委，学校工会，教导处，总务处，德育处，安全办，办公室6个部门。2024年初固定资产总额523.48万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区清河小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.89万元，上年结转43.15万元；支出包括：教育支出158.02万元、社会保障和就业支出13.88万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出10.04万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区清河小学2024年收入预算187.04万元，其中：上年结转43.15万元，占23.07%；一般公共预算拨款收入143.89万元，占76.93%。

（二）支出预算情况

广元市利州区清河小学2024年支出187.04万元，其中：基本支出143.89万元，占76.93%；项目支出43.15万元，占23.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区清河小学2024年财政拨款收支预算总数187.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少103.62万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.89万元，上年结转43.15万元；支出包括：教育支出158.20万元、社会保障和就业支出13.88万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出10.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区清河小学2024年一般公共预算当年拨款143.89万元，比2023年预算数减少43.74万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支158.20万元，占84.58%；社会保障和就业支出13.88万元，占7.42%；卫生健康支出4.92万元，占2.63%；住房保障支出10.04万元，占5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为153.20万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为13.38万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.5万元，主要用于：保障单位工伤、失业等社保缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.92万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及民办学前教育学生资助等学前教育发展经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区清河小学2024年一般公共预算基本支出143.89万元，其中：

人员经费139.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费4.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区清河小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与2023年持平。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与202年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区清河小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区清河小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区清河小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区清河小学政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区清河小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区清河小学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算146.89万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 146.89万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：部门预算公开表