一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区大石初级中学职能简介

广元市利州区大石初级中学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校总编制30名，实有全额事业人数53人（含特岗1人）；工勤3人；退休人员23人。实施初中学历教育，促进基础教育发展。

广元市利州区大石初级中学2024年重点工作

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构11个，有行政办公室、校长办、副校长办、廉勤委、工会、教务处、教科室、政教处、安办、总务处、团委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区大石初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入957.26万元（不含上年结转结余资金20.72万元）；支出包括：教育支出977.99万元。广元市利州区大石初级中学2024年收入预算总数977.99万元,比2023年收支预算总数951.81万元增加26.18万元，主要原因是工资增长。

广元市利州区大石初级中学2024年支出预算总数977.99万元,比2023年支出预算总数951.81万元增加26.18万元，主要原因是教育支出增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区大石初级中学2024年收入预算977.99万元，其中：上年结转20.72万元，占2.11%；一般公共预算拨款收入957.26万元，占97.89%。

（二）支出预算情况

广元市利州区大石初级中学2024年支出预算977.99万元，其中：基本支出957.26万元，占97.89%；项目支出20.72万元，占2.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区大石初级中学2024年部门预算收入总数977.99万元（含上年结转结余资金20.72万元），较2023年部门预算收入总数951.81万元增加了2.75%。2024年部门预算支出总数977.99万元，较2023年部门预算支出总数951.81万元减少2.75%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入957.26万元，上年结转结余资金20.72万元；支出包括：教育支出977.99万元，其中：基本支出957.26万元，占97.89%；项目支出20.72万元，占2.11%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区大石初级中学2024年一般公共预算当年拨款957.26万元，比2023年预算数951.81万元增加26.18万元，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出957.26万元，占97.89%，上年结转结余资金20.72万元，占2.11%；一般公共预算当年拨款结构情况：工资福利支出865.24万元，占88.47%；商品服务支出支出25.49万元，占2.61%；对个人和家庭的补助支出66.54万元，占6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为977.99万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是中学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

2.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为97.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.78万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大石初级中学2024年一般公共预算基本支出957.26万元，其中：

人员经费931.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费25.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区大石初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区大石初级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区大石初级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年，广元市利州区大石初级中学安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区大石初级中学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区大石初级中学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算957.26万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 931.78万元；运转类项目1个，涉及预算25.49万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
  （四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （五）社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （六）卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （七）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表