广元市利州区民族小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区民族小学职能简介
民族小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所农村完全小学校。年末在编在职教职工27人（特岗教师1人），退休教职工34人，遗属人员6人。小学在校学生71人，幼儿园幼儿23人。其主要职能如下：
1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。
2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
（二）广元市利州区民族小学2024年重点工作
1．为学生完善热水澡工程。
2．每周五放学，全体教职工为学生保驾护航。
3. 维修和增加一些必要的教学设备。
4. 更新幼儿园陈旧的设施设备。
5. 加固安全防护设施。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区民族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区民族小学2024年收支预算总数487.11万元,比2023年收支预算总数减少26.56万元，主要原因是上年结转金额减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区民族小学2024年收入预算487.11万元，其中：上年结转5.35万元，占1.10%；一般公共预算拨款收入481.77万元，占98.90%。
（二）支出预算情况
广元市利州区民族小学2024年支出预算487.11万元，其中：基本支出481.77万元，占98.90%；项目支出5.35万元，占1.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区民族小学2024年财政拨款收支预算总数487.11万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少22.90万元，主要原因是上年结转金额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.77万元；支出包括：教育支出394.36万元、社会保障和就业支出44.52万元、卫生健康支出16.06万元、住房保障支出32.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区民族小学2024年一般公共预算当年拨款481.77万元，比2023年预算数增加11.68万元，主要原因是人员经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出394.36万元，占80.96%；社会保障和就业支出44.53万元，占9.14%；卫生健康支出16.06万元，占3.30%；住房保障支出32.17万元，占6.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：学前教育商品和服务支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为389.36万元，主要用于：实施小学教育的人员支出、商品和服务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.90万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.06万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.63万元，主要用于：工伤保险、失业保险单位缴费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区民族小学2024年一般公共预算基本支出481.77万元，其中：
人员经费465.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。
公用经费16.19万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区民族小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
2024年未安排公务用车购置费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区民族小学2024年政府性基金预算拨款安排支出0.0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区民族小学2024年国有资本经营预算拨款安排支出0.0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区民族小学下属局机关等0家行政单位和广元市利州区民族小学0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，与2023年预算相比持平。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区民族小学安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区民族小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区民族小学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算481.77万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 465.58万元；运转类项目1个，涉及预算16.19万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表