广元市利州区教育局（本级）

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明陈

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区教育局（简称区教育局）职能简介

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与调整，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对普通高中、职业中学教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全区教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强全区学校领导班子建设。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担广元市利州区语言文字工作委员会的具体工作。

11.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统来利州区外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）区教育局2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面领导，围绕全市教育“135”发展思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

1.实现“三个确保”。学前教育质量全市县区领先；义务教育质量全市县区领先；万达中学2023年高考成绩位列全市前列，宝轮中学高考成绩较2022年持续提升。

2.推进“三项创建”。推进宝轮中学创建省一级示范性普通高中、万达中学创建省二级示范性普通高中工作。推进县域义务教育优质均衡创建工作。按要求做好省级示范性幼儿园和义务教育领航学校以及全市乡村温馨学校等其他创建工作。

3.深化“三大改革”。一是招生考试改革。做好高中阶段艺术类招生、高职单招、新高考合格考等工作；做好全省中考统考工作；做好学生生涯规划指导。二是深入推进教育部基础教育综合改革实验区建设“学区制改革及集团化办学”工作。按步骤实施资源共享、文化建设、教师交流、规范招生、绩效考核、提升质量等改革项目。三是深入推进全国中小学劳动教育实验区建设工作。在研发推广课程、打造实践基地、培养培训专兼职教师、构建考核评估机制等方面着力，全面完成各项实验任务。

4.完成“四个一批”建设任务。一是竣工投产一批。将军桥幼儿园、宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼、宝轮中学综合楼、荣山幼儿园、江北小学（附属幼儿园）教学综合楼等5个项目竣工投用，新增学位1130个。二是争取开工一批。力争开工建设雪峰初级中学、荣山初级中学教师周转房、利州区公办幼儿园建设工程、大东英才学校迁建与万达中学东校区建设等4个项目，新增学位8110个，规划投入资金8.6亿元。三是加快前期一批。加快推进宝轮中学扩建、建平初级中学扩建、活力小学新建等12个项目前期工作。

5.守住“两个底线”。严格遵循学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”的要求，抓好“一个目标五项管理十个重点”工作，守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。

二、部门预算单位构成

区教育局和下属4个事业单位（广元市利州区中小学教研室、广元市利州区电教教仪站、广元市利州区教师培训中心（教师管理中心）、广元市利州区教育系统考试服务中心），统一纳入区教育局办公室核算，属二级预算单位。

序号	单位名称	单位性质	是否独立编制机构	是否独立核算机构	备注
1	区教育局	行政机关	是	是
2	区中小学教研室	财政补助事业单位	是	否
3	区电教教仪站	财政补助事业单位	是	否
4	区教师管理中心	财政补助事业单位	是	否
5	区教育系统考试服务中心	财政补助事业单位	是	否

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区教育局办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。区教育局办公室2024年收支预算总数6046.98万元,比2023年收支预算总数减少3883.09万元，其中一般公共预算拨款收入减少112.54万元，事业收入减少293.81万元，上年结转减少3476.74万元；基本支出减少116.57万元，项目支出减少3766.52万元。

（一）收入预算情况

区教育局办公室2024年收入预算6046.98万元，其中：上年结转665.33万元，占11%；一般公共预算拨款收入5348.81万元，占88.46%；事业收入32.84万元，占0.54%。

（二）支出预算情况

区教育局办公室2024年支出预算6046.98万元，其中：基本支出1083.1万元，占17.91%；项目支出4963.89万元，占82.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区教育局办公室2024年财政拨款收支预算总数6014.14万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少3589.28万元，主要原因是一般公共预算减少1762.28万元，政府性基金预算减少1827万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5348.81万元、上年结转665.33万元；支出包括：教育支出5594.26万元、社会保障和就业支出107.76万元、卫生健康支出35.77万元、住房保障支出78.34万元、其他支出198万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区教育局办公室2024年一般公共预算当年拨款5348.81万元，比2023年预算数减少112.54万元，主要原因是工资福利支出减少110.97万元（在职人员净减少6人），对个人和家庭的补助减少1804.09万元，商品和服务支出增加1794.45万元，资本性支出增加8.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5594.25万元，占95.77%；社会保障和就业支出107.76万元，占1.85%；卫生健康支出35.77万元，占0.61%；住房保障支出78.34万元，占1.34%；其他支出25万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为133.89万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资（行政）、津贴补贴（行政）、年终一次性奖金（行政）、基础绩效奖（行政）、公务用车改革补贴（行政）等人员经费以及办公费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出2024年预算数为124.02万元，主要用于：局机关及下属4个事业单位保障特定目标类工作的项目支出，包括所有履职类工作经费（深化教育改革及能力提升教育督导工作、教师节庆祝活动、学校学生安保工作、教师公开招考及考核招聘工作等）、项目争取工作经费、教育用房资产租赁费、两新组织党建指导员工作经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1928.53万元，主要用于：区内学前教育机构的公用经费、PPP幼儿园运行补助经费、学前教育学生减免保教费等学前教育发展经费支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为580.26万元，主要用于：小学教育作业本费配套、小学教育免除学杂费配套、小学家庭经济困难寄宿生生活补助、农村小学营养改善计划配套、临聘人员（营养改善计划厨师）工资等。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1291.95万元，主要用于：初中教育补助作业本费配套、初中免除学杂费配套、初中家庭经济困难寄宿生生活补助、农村中学营养改善计划配套、临聘人员（营养改善计划厨师）工资等民生配套资金；局下属4个事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资（事业）、津贴补贴（事业）、基础绩效奖（事业）等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费等日常公用经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为394.2万元，主要用于：普高助学金、普高免学费、高中免信息技术教育费、高中公用经费补助等民生配套资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为1141.4万元，主要用于：教育强区建设专项资金、国家招生考试经费、名师工作经费、热水澡工程运行维护、临聘人员（保安）工资等特定目标类项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为104.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.2万元，主要用于：实施工伤保险、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.77万元，主要用于：局机关及下属4个事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78.34万元，主要用于：局机关及下属4个事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为25万元，主要用于：预算内激励补助经费（项目争取前期工作经费）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区教育局办公室2024年一般公共预算基本支出1083.1万元，其中：

人员经费980.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费102.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教育局办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数4.72万元，其中：公务接待费4.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.84%，主要原因是按要求逐年压减“三公”经费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区教育局办公室2024年政府性基金预算拨款安排支出173万元，为结转以前年度专项债券资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区教育局办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区教育局办公室（含机关1个行政单位和下属4个事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为102.11万元，比2023年预算减少12.32万元，下降10.77%。主要原因是在职人员减少6人，日常公用经费减少12.32万元。

（二）政府采购情况

2024年，区教育局办公室安排政府采购预算7.84万元，其中：政府采购货物预算7.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区教育局办公室共有车辆0辆，价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年区教育局办公室开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算5381.64万元。其中：人员类项目8个，涉及预算 980.98万元；运转类项目4个，涉及预算102.11万元；特定目标类项目13个，涉及预算4298.55万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为中考报名费。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （四）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指区教育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）：指区教育局机关及下属4个事业单位开展教育管理工作的项目支出。
  （六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指我区学前教育机构的学前教育支出。
  （七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我区小学教育机构的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的对小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指我区初中教育机构的初中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的对初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指指我区高中教育机构的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的对高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指指区教育系统（含学校）开展教育管理工作的项目支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤保险、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
  （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区教育局机关及下属4个事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括下属4个事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表