广元市利州区工农小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区工农小学职能简介

广元市利州区工农小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制30名，事业编制在编47人。社保统一管理退休人员53人，享受遗嘱补助5人。2024年初固定资产总额322.34万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区工农小学2024年重点工作

1、教育教学目标

（1）行政管理

坚持依法治校，坚持党的路线、方针、政策及教育行政法规，实施素质教育，推进教育均衡优质发展。加强师德师风建设，结合学校实际，进一步制定完善了学校各项规章制度。坚持目标管理，实行目标责任制和责任追究制；坚持重大事项请示、报告制；坚持每周一次集中政治业务学习制；坚持领导干部挂联教研组、班级负责制；坚持一月一次行政会议制度，每周工作计划、总结制度；坚持校长述职制度。用制度管理，用制度约束做到以制度促发展。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、师德师风教育活动，召开家长会，行政扩大会议等形式多渠道征集各方面的意见和建议，不断改进和完善学校的管理工作。经费开支、评先评优、绩效考核等进行公示，接受广大教职工和社会的监督，切实做到了公开、公正、透明。

（2）队伍管理

1.着力干部队伍建设，发挥战斗堡垒作用。一是坚持学习教育的常态化、制度化，教育引导班子成员牢记党员身份，主动担当履职，发挥模范作用，自己接受监督。二是认真落实“三会一课”制度，要求班子成员带头学习党的政策方针，习近平新时代中国特色社会主义思想重要文献，在学习中寻找与自己本职工作相结合的切合点，发扬实干精神，创新有效地开展工作。三是结合学校实情，选拔了一批责任心强，业务素质过硬的教师充实到学校管理岗位,给学校教育管理团队注入新鲜血液。各职能部门责任到人头，分工明确，协调配合，在学校统一安排下，齐抓共管，共谋学校发展。

2.加强学习，促进教师成长。深入开展政治理论、党史、师德修养学习，强化教师业务素质训练，注重教师外出培训学习，网络研修，夯实教研、竞教活动，打造一支思想作风过硬，业务技能精湛的的教师团队。

（3）德育管理

学校坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务。学校积极培育和践行社会主义核心价值观，强力推进生本德育和品格教育。注重教师师风师德，狠抓学生文明养成教育，扎实开展德育工作

1.构建德育教育网络。建立以政教、团队为主导，以班主任及课任教师为主力的德育网络。齐抓共管，通过开展师德师风建设活动，全体教职员工形成了爱岗敬业、热爱学生的良好风气。

2.扎实开展德育常规工作。制定详实可行的党建政教、团队工作计划，按计划有条不紊地开展德育教育，坚持教师值周与“红领巾监督”协调配合，加强对教师在岗，学生课间纪律、校园卫生、两操、放学路队等方面的检查，发现问题及时上报处理，并予以通报。促进教师纪律和学生文明行为习惯的养成。开通每日“红领巾广播”主要播报校内的好人好事、每日检查通报、国学经典、午间默读、学生优秀习作、生活百科等内容。使学生受到讲卫生、守纪律、爱生活、爱学习的良好熏陶。坚持每周一的升旗仪式，评选先锋班级、品格之星、国旗下演讲、实行周周有主题，使校园时时处处皆显德育教育。

3.丰富活动落实德育教育，学校政教、团队发挥德育活动载体，以节日为契机抓实抓细主题班队会。三月文明礼貌月组织开展了传承雷锋精神，弘扬文明新风的学雷锋活动；四月清明节组织开展了“慎终追远，弘扬民俗文化”主题班队会活动；五月组织学习“红色五月 铭记历史”主题活动，开展“永远跟党走、奋进新征程”离队入队活动，组织全体学生到红色革命教育实践基地研学活动，传承红色基因，加强学生劳动实践教育；六月，儿童节组织“学习二十大 童心永向党 争做时代好队员”主题庆祝活动，组织观看“习近平在中国共产主义青年团成立100周年讲话视频”，组织开展“老少同声颂党恩，学习二十大”主题教育以及“学习二十大，争做好队员”云队课等活动，七月观看红色电影，以此培养学生从小学会热爱党、热爱祖国，立志为国家富强、民主复兴而努力学习。九月开展“缅怀先辈、勿忘国耻、强国有我”诗歌朗诵比赛；十月组织开展“迎国庆 庆中秋”双节活动。十二月开展纪念“一二九”学生爱国运动主题活动。通过开展这些活动，学校德育工作突显了实效，班风浓、校风好。

4.家校携手共筑育人环境。我校是一所农村学生寄宿制学校，学校着力打造温馨育人环境，东城实验初级中学的入驻，我校住校生人数增加，学校暑假重新装修了学生宿舍，改造了学校教室，安装了新的班班通设施，美化了校园环境，让学生充分感受到学校既是快乐的学园，又是幸福的家园。学校通过家长委员会、家长会、告家长书、教师假期家访等形式搭起学校与家庭教育桥梁。各班级充分通过“班级QQ群、微信群”与家长加强沟通联系，及时对每个学生进行跟踪教育。学校灵活利用网络腾讯家长会和现场家长开放日，实施了线上线下，线线相连，有效地把学校、家庭、社会结合起来,达到了共同育人的良好效果。

5.深化学生品格教育。一是班主任作为学生德育管理主力，注重把学生品格教育落实到学生的学习和生活中，时时处处彰显品格教育；二是科任教师结合学科教学渗透品格教育；三是进一步深化品格教育的课堂艺术探讨，通过上示范课、研究课、竞赛课探索品格教育课程，培养品格教育骨干教师 ；四是以“五好”教育活动为契机，把未成年人思想道德建设系列活动落到实处，加强社会主义核心价值观教育；继续开展了市、区、校级先进班集体、“三好学生”、“优秀学生干部”、进步之星、文明学生、品格之星、先锋班级等评比表彰活动，激励学生进步，促进学生健康快乐成长。

（4）教学管理

1.坚持依法办学。严格按照教育部颁发的课程标准、课时计划和教学内容，开齐课程，开足课时，科学合理地配备班级学科教师。加强幼儿园管理，严格遵循幼儿的认知规律，开展幼儿教育活动。全面落实双减政策，严格执行五项管理的相关规定，全面实行课后延时服务，坚持以教学工作为中心，全面提高教育教学质量。

2.规范教学过程，开展丰富多彩的文体活动。 教务处全面落实课程计划，做好作息时间表、教学活动计划表和课程表等三表的制定和管理，维护课表的严肃性、权威性，禁止私自调课。同时，加强对音、体、美、信息技术、体育健康、综合实践、劳动等课程的监督管理。要求教师严格按课表上课，按教学进度、备课资料上课，教师提前候课，准时下课。狠抓教学“六认真”，严格执行广元市教学规范管理条例，对全校教师的教案、作业批改、辅导、上课进行定期和不定期检查，并进行了及时的总结和反馈。对于存在的问题，进行个别交流指导， 有效地促进了教师的专业成长。为了丰富学生的课外生活，促进学生的全面发展，教务处组织开展了 “红色家书”主题教育活动；为了弘扬中华民族传统文化，激发学生写字练字的兴趣，培养规范书写美观汉字的能力，举行了我校第二届“硬笔规范书写汉字”的比赛；为了全面提高学校的整体教学质量，全面提升教师业务素质，促进青年教师的成长，开展了“工农小学第一届中青年教师读书论坛”和“教育叙事”活动。

3.规范考试管理。规范考试行为，严格考试纪律，建立和加强了监控机制，各学科的质量抽测、质量调研、质量监控，以及学科竞赛和各类比赛活动，都在教导处的认真组织下顺利完成并对学生的评价实行开放性评价+文化测试，杜绝了单纯以考试成绩来衡量学生。

4.做实阳光体育锻炼。加强对艺体组的领导和管理，规范音乐、美术、体育等教师的课堂教学行为，保证了活动课的活动时间。开展艺体教师技能检测，提高艺体教师专业技能，促进艺体教师的专业成长。加大对课间操、眼保健操以及课外活动的管理力度。我校大课间活动有特色的跑步、韵律操、放松操，各班还有各具特色的自由活动，兔子舞、跳绳、踢沙包、篮球等，这些有趣的大课间已成为学校一大亮点，深得社会好评。进行了全校学生体质健康监测工作，组织音乐美术教师对一至九年级的音乐、美术科目基础知识统一进行基础测试和技能测试，对学生成绩进行综合评定，并将成绩记入学生个人档案，促进学生全面发展。

5.健全学生学籍管理制度，做事控辍保学工作。我校认真执行学生学籍的管理制度，做好学生的入学、转学、休学、毕业手续。做好学生的控辍工作，严格控制学生的休学和流失，确保片区内无一适龄儿童辍学；并及时做好了辖区内2名智力残疾儿童（谭洋  杨贵铭）的“送教上门”工作。

6.开展推普及劳动实践活动。制定了第26届全国推广普通话宣传周活动方案，开展了以 “推广普通话 奋进新征程”为主题系列活动，选出优秀作品，完成美书、美语、美文推送工作。

（5）凸显“扬帆乡村少年宫”活动特色。

“双减”政策是国之大计，在落实“双减”政策中，学校通过开展课后延时服务，一方面加强对学生的作业辅导，全学科老师轮流辅导各学科作业，对学习有困难的学生进行答疑，让学生在校完成书面作业，另一方面学校充分挖掘学校优质教师资源，加强乡村少年宫社团活动。本年度结合学校实情开设了陶艺、古筝、书法、非洲鼓、球类、手工等8个社团活动，利用周二、周四下午课外活动时间和周日下午组织开展活动，多角度培养学生的兴趣特长，促进学生健康成长，全方位发展学生的素质。社团活动课程既提高了课后延时服务的质量，给学生提供了全面发展的空间和平台又使学校在发展中彰显出办学特色，提升办学声誉，增强学校的活力。

（6）全面推进素质教育，强化学校艺术教育工作。

学校立足乡村少年宫，认真执行好体育艺术“2+1”工作，全面开展学生艺术素质测评，扎实开展好“第二课堂”活动。有效巩固了“艺术教育特色学校”和“广元市优秀学生艺术社团”创建成果。

（7）夯实课程研究，促进学校发展。

教科室在落实“双减”和“五项管理”的基础上，秉承常规教研提质量，创新课改发展的理念把教学研究与教学实践有机结合，加大校本课程开发的力度。本年度教科室组织以教研组为单位，全体教师认真学习义务教育课程标准，使教师进一步明确“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”，优化了学校育人蓝图；进一步推广深化了课题“主题阅读”实践研究，推广全民阅读，开展持续默读，定期举行教师“学陶师陶”读书分享交流活动。组织各学科教育教学网络研讨活动；强化课题研究与教研活动整合，由教科室牵头，组织学科主要成员开展多层次、多渠道、全方位的研究，边实践、边研究、边总结，将学科教学与生本教学、赏识教育相融合，创新开展了各学科竞教活动。组织教师积极参加了暑假读书征文活动；继续教育全员参与专业技术人员公需科目的学习与考试；组织骨干教师、青年教师课堂教学竞教活动，全员参与网络晒课活动；一年来，教师积极参加各级网络线上培训以及外出学科专业培训和各级各类竞赛活动成绩显著，其中胡小庆等3位老师参加区级初中教师课堂大比武获得等次奖；范莉等2位老师参加区级小学师课堂大比武获得等次奖；熊艳等6位老师论文获得国家级一等奖。经过全校师生的共同努力，我校的教研工作取得了较好的成绩，课堂研究取得了阶段性的成果。

（8）技装日常工作推进良好。

1.规范教育技术装备管理机制并加大投入。根据上级精品课录制安排，我校采购了绿幕、补光灯等设备，保证教育教学活动的正常开展。学校收到由师生捐赠的一批新书，丰富了学校图书馆的馆藏，充实了师生的阅读清单。采购了必须的学生科技活动材料，增加了体育活动器材和实验器材,及时对设施设备检修维护，确保了学校设备有效运行。加强实验室工作管理，落实安全防范，做到设备仪器专人负责，提高学生动手实验的能力以及实验的安全性。加大了图书馆的开放程度。充分利用四川省教育资源公共服务平台对图书管理平台进行了整合，积极组织图书管理员熟悉熟练操作省图书管理系统，确保图书管理相关工作能有序开展。

2.加强信息技术与课程的整合。学校充分将现代教育信息化手段运用在构建教学、科研一体化的组织网络中。通过校园局域网、班班通、录播室等工程的全面实施，提升了我校信息化建设，让老师、学生、家长能够体验到信息化给生活、工作、学习带来的快捷便利与变化。除信息技术课外，我们鼓励其他学科的教师使用网络教室，从事信息查询、课件制作、资源下载、学习培训等活动，在信息化手段中提升教学能力。技装处积极研究在网络环境下信息技术与课程的整合，提高了教师信息技术的应用能力。校园网络、校园监控、食堂营养餐、录播教室、视频会议系统等空间应用覆盖率100%。注重实验操作能力训练，实验教学开出率100%。信息技术设备的全面有效地使用,有力地助推教师信息技术应用能力提升。学校借助网络平台组织教师继续学习使用“智慧实验室”平台；参与2023年国家网络安全宣传周相关活动；参加省平台2023年“课堂教学大比武暨基础教育精品课”课堂实录遴选活动； 组织全体教职工参加线上授课软件使用培训，做好线上教学技术支持，指导教师正确使用相关平台软件进行授课；组织相关教师参加“春日阳光阅读”线上专题讲座。

2、专项目标

（1）成功创建为 “省级依法治校 ”示范校。

（2）进一步打造市级“模范职工之家”，使之不仅成为学校全体职工快乐工作、幸福生活的和谐之家，而且让她成为全市职工之家创建的典范。

二、部门预算单位构成

学校共设工会、办公室、教务处、德育处、总务处、技装室、安办、团总支8个部门，无变动情况。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区工农小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区工农小学2024年部门预算收入总数913.21万元，较2023年部门预算收入总数1029.74万元增长-11.32%。2024年部门预算支出总数913.21万元，较2022年部门预算支出总数1029.74万元增长-11.32%。主要原因是在编人员减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区工农小学2024年收入预算913.21万元，其中：上年结转67.06万元，占7.34%；一般公共预算拨款收入846.15万元，占92.66%。

（二）支出预算情况

广元市利州区工农小学2024年支出预算913.21万元，其中：基本支出846.15万元，占92.66%；项目支出67.06万元，占7.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区工农小学2024年财政拨款收支预算总数913.21万元, 比2023年收支预算总数-11.32万元，主要原因是在编人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入846.15万元、上年结转67.06万元；支出包括：教育支出819.93万元、社会保障和就业支出3.08万元、卫生健康支出30.35万元住房保障支出、59.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区工农小学2024年一般公共预算当年拨款913.21万元，比2023年预算数-11.32万元，主要原因是在编人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出819.93万元，占89.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为819.93万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区工农小学2024年一般公共预算基本支出846.15万元，其中：

人员经费817.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费28.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区工农小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，单位现有公务用车辆0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区工农小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区工农小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区工农小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区工农小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区工农小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区工农小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算913.21万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 817.54万元；运转类项目1个，涉及预算28.61万元；特定目标类项目2个，涉及预算67.06万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表