广元市利州区雪峰第二幼儿园
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区雪峰第二幼儿园职能简介
广元市利州区雪峰第二幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数5人，事业人员5人。其主要职能如下：实施学前幼儿的保育和教育工作，促进学前教育发展。
（二）广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年重点工作
1. 坚持正确方向。坚持社会主义办园方向，践行为党育人、为国育才使命，树立科学评价导向，推动构建科学保育教育体系，整体提升幼儿园办园水平和保育教育质量。
2. 坚持儿童为本。尊重幼儿年龄特点和成长规律，注重幼儿发展的整体性和连续性，坚持保教结合，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展。
3. 坚持科学评估。完善评估内容，突出评估重点，改进评估方式，切实扭转“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”等倾向。
4. 坚持以评促建。充分发挥评估的引导、诊断、改进和激励功能，注重过程性、发展性评估，促进幼儿园优质发展。
5.坚持做好安全工作。幼儿园安全工作的好坏直接关系到幼儿的安危、家庭的幸福、幼儿园的安定，我园成立安全工作领导小组，分工明确，层层落实，层层签订安全责任书，落实安全责任，明确各自的职责，贯彻“谁主管谁负责”的原则。
二、部门预算单位构成
广元市利州区雪峰第二幼儿园为广元市利州区教育局下属二级预算单位，全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区雪峰第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年收支预算总数101.7万元,比2023年收支预算总数增加20.34万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年收入预算101.7万元，其中：上年结转55万元，占54.08%；一般公共预算拨款收入46.7万元，占45.92%
（二）支出预算情况
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年支出预算101.7万元，其中：基本支出46.7万元，占45.92%；项目支出55万元，占54.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年财政拨款收支预算总数101.7万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加20.34万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入46.7万元；支出包括：教育支出90.53万元、社会保障和就业支出5.41万元、卫生健康支出1.85万元、住房保障支出3.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款101.7万元，比2023年预算数增加20.34万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出90.53万元，占89.01%；社会保障和就业支出5.41万元，占5.32%；卫生健康支出1.85万元，占1.82%；住房保障支出3.92万元，占3.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为90.53万元，主要用于：学前教育教职工工资、福利待遇等学前教育发展经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.19万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出101.7万元，其中：
人员经费45.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费1.03万元，主要包括：工会经费、福利等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区雪峰第二幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州雪峰第二幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州雪峰第二幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州雪峰第二幼儿园共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州雪峰第二幼儿园开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算124.06万元。其中：人员类项目5个，涉及预算46.7万元；运转类项目2个，涉及预算22.35万元；特定目标类项目1个，涉及预算55万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表