广元市利州区杨家岩小学

2024年部门预算编制说明

目     录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区杨家岩小学现有编制15名，其中事业编制15名，在职人员总数22人，其中事业人员22人；离退休人员40人。固定资产总额521.47万元。实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作

1.整体目标

争取社会支持，整合教育资源；整治育人环境,推进教育公平；加强政治思想、党风廉政和师德师风建设，塑好教育形象，提高政治师德和业务素质；改善工作条件,解决师生困难；转变教育观念，加入南街集团办学，推进生本等教育改革；打造一校一品，优化内部管理,构建和谐校园，提质增效，争创城郊名校。

2.工作要点

（1）按教育局要求落实好党风廉政建设、师德师风工作。

（2）对新课标和课程设置做培训，开展好听评课工作，确保质量提升。

（3）加强教学常规管理，严格执行课程计划，开足开齐课程。指导教师认真做好备课、上课、批改、辅导等工作。加强对教师备课、学生作业的量化检查。

（4）积极开展好课后服务。建立健全课后服务机制，丰富课后服务内容，提高课后服务水平。切实减轻学生的课业负担和校外培训负担，保障学生睡眠质量，促进学生身心健康发展。

（5）深入推进阅读工作。

（6）品格教育引领学校德育工作，开展好升旗仪式，班队建设，自助管理，班主任培训等工作。

（7）创新德育活动开展，依托风筝节、体育节、艺术节、感恩节，“妈妈的味道”厨艺、农耕农活劳动实践，节假日主题活动为学生提供实践成长的舞台。

（8）发挥家委会作用，推进家校教育工作的开展。按时开展好家长开放日、开放周、开放月活动。

（9）做好教师成长，关心关爱慰问工作。积极参加集团化及上级各种培训。

（10）教研教改工作。上好邀请课，校际交流课、学校示范课、推门听课评课；班主任上好班队课观摩课、学校名师上好示范引领课。各学科教研组做好集体备课、导学案使用等交流。

（11）认真落实“双减”和“五项管理”工作。

（12）深度融合南街小学集团办学，实现提质增效高质量发展。毕业班和五年级市上抽测工作的推进，确保成绩稳中有升。

（13）做好学校校队的训练，积极参加利州区教育局中小学生球类运动会。

（14）巩固乡村振兴，做好学生关爱，搞好校内外宣传工作，扩大学校影响力，稳定学校规模。

（15）加强学校财务管理。完善内控制度、严格落实财务管理制度。进一步治理乱收费工作，办好营养餐改善工作，落实教育资助工作。

（16）学校宣传工作的落实。加强意识形态领域建设，统一思想，统一队伍，传播正能量，增强集体凝聚力。

（17）安全工作细致缜密，确保平安顺畅，无责任事故发生。

二、部门预算单位构成

广元市利州区杨家岩小学下设各处室6个，分别是行政办公室、总务处、安办、教导处、技装室、德育处。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区杨家岩小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区杨家岩小学2024年收支总预算441.75万元,比2023年收支预算总数减少47.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9.46万元，主要原因人员减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区杨家岩小学2024年部门预算收入总数441.75万元，其中：一般公共预算拨款收入441.75万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市利州区杨家岩小学2024年支出预算441.75万元，其中：基本支出441.75万元，占100.00%；

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区杨家岩小学2024年财政拨款收支总预算441.75万元,比2023年财政拨款收支总预算减少47.05万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9.46万元，主要原因是本年度人员减少形成的。收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.75万元；支出包括：教育支出361.04万元、社会保障和就业支出37.46万元、卫生健康支出16.19万元、住房保障支出27.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款441.75万元，比2023年预算数减少47.05万元，主要原因：是人员减少形成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出361.04万元，占81.73%；社会保障和就业支出37.46万元，占8.48%；卫生健康支出16.19万元，占3.66%；住房保障支出27.06万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为361.04万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为36.08元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.38万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为16.19万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区杨家岩小学2024年一般公共预算基本支出441.75万元，其中：人员经费425.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费15.81万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区杨家岩小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区杨家岩小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区杨家岩小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区杨家岩小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广元市利州区杨家岩小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年广元市利州区杨家岩小学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算441.75万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 422.48万元；运转类项目1个，涉及预算15.81万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.46万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表