广元市利州区宝轮第四小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区宝轮第四小学职能简介：

广元市利州区宝轮第四小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制12名，其中事业编制12名,在职在编总数15人，特岗教师1人，专业技术人员16人；社保统一管理退休人员3人，企业退休移交人员21人，共计24人。2024年初固定资产总额477.93万元。其主要职能如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）广元市利州区宝轮第四小学2024年重点工作

学校将努力构建爱心和谐校园，依法治校，以德立校，应足基础，循序渐进，发展特色。从学校的实际出发，发挥我校的优势。重视师资队伍建设，规范办学行为，提升办学质量，完善硬件建设，增强校国文化底蕴，把学校办成设施合理，管理高效，师资优良，文明和谐，特色鲜明、家长、学生满意的美丽乡村学校。

1、学校管理

(1)充分发挥教代会在学校民主管理中的监督作用，完善各项制度，充分发挥各个团队等群体组织在学校教育教学和管理中的积极作用。

(2)全面实行校长负责制，实行校长领导下的行政班子，分级落实，坚持依法治校和以德治校相结合的方针，建设“团结、进取、创新、奉献”的优良校风。

(3)加强制度建设，进一步完善各项规章制度，制度执行要公平、公正、公开，切实做到多劳多得，优劳优酬。

(4)加强团结协作，注重精细化管理和目标管理，采用对实施过程与结果考核并重的做法，做到职责明确，政令畅通，实现学校工作的良性循环。

2、队伍建设

干部队伍建设坚持“和、学、树、管”的干部管理思路。

和：加强干部之间的交流，合作与用结，建立和谐的人际关系，坚信“人和事定成”。

学：学习贯彻国家教育方针政策，学好政治理论，领导策略，科研理论及业务知识。

树：不断树立为教师服务，为学生服务，为家长服务的意识，树立良好形象。

管：加强对干部队伍的培养，坚持民主评议干部，民主评议党员制度，促进干部素质的提高。

3、教师队伍建设

(1)以十六字方针指导教师队伍建设“人和为贵，奉献为先、素质为本，服务为荣”。

(2)师德教育，以“五有”规范教师的师德行为，即有先进的思想，高尚的人格，科学的头脑，渊博的知识，强烈的爱心。

(3)加强教师业务学习，鼓励支持教师参加业余进修，完善青年教师拜师结对制度，促其早日成为教学骨干。深入开展教学研讨活动，努力形成浓厚的教学研讨氛围，强化小班化教研力度。

4、德育工作

(1)加强德育工作队伍建设，建立适应素质教育发展要求的德育工作网络，形成“全员、全程、全方位、立体化”的德育工作格局。

(2)抓好品格教育，开展校级“每月一星”，班级“每周一星”活动，完善评星制度，实行流动红旗制度，突出先进集体和优秀学生典型，促进潜能生转变。

(3)进一步完善学生素质，班级管理和班主任工作的考评激励制度。

(4)加强对红领巾执勤岗的引导，培养大批负责的“小小管理者”，逐步树立“学校是我家，爱护靠大家”的思想意识，培训学生良好的养成教育。

(5)加强校园文化建设，积极鼓励学生参加各项活动，使学校成为学生的乐园，文明的净土。

5、教学工作

(1)严格执行课程计划，强化教学工作的指导和管理，努力提高教学管理实效，充分调动全体教师的工作积极性，主动性，完成各项教育教学目标。

(2)以课堂教学为主阵地，深化课堂教学改革，树立学生课堂主体，教师主导的思想，培养学生养成自主学习，协作学习的习惯与能力，优化课堂，切实提高课堂教学质量和效益。

(3)完善“常规教学管理制度”，要求教师要充分用好“三本”备课本、听课本和学习摘记本（业务学习本）。

(4)加强第二课堂（社团）和学科竞赛辅导，促进学生多元智能发展重视特长培养，逐渐形成“合格+特长”的人才培养模式。

(5)教育质量

①各年级期中期未水平测试成绩平均分、合格率，优秀率在全区微型学校排前四。

②各种竞赛夺标获奖保持在同类乡村学校前列水平，争取在“质”与“量”上有较大突破。

③在校生体质达标率在98%以上。

(6)新课程改革

以全面提高教育教学质量为目的，以“凝心聚力抓教学，放开手脚抓质量，坚定不移抓改革，一心一意谋发展”为指导，以转变课堂模式，坚持“小班化”教学，做到人人参与，人人发展，人人提升。

6、安全维稳工作

（1）完善门卫管理制度，强化全校师生的安全意识。

（2）定期进行校园周边安全排查与不定期抽查，对发现的问题及时整改。

（3）加强学生安全教育与遇险自救知识培训，广泛利用班会、墙板、广播站进行宣传教育，定期请校外法治副校长到学校上课。

（4）完善防沉、防水、防地震等应急情况处置预案，并严格按预案执行。

7、总务后勤

（1）强化后勤部门制度，建设完善岗位责任制度和职工考核制度。

（2）完善财务管理和权产管理制度，管理好资金，做好设备的添置工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个，属独立编制、独立核算机构，单位性质属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区宝轮第四小学2024年收支总预算361.8万元,比2023年收支预算总数（468.18万元）减少了106.38万元，主要原因在职转退休3人，调出3人。

（一）收入预算情况

广元市利州区宝轮第四小学2024年收入预算361.8万元，其中：上年结转6万元，占1.66%；一般公共预算拨款收入355.8万元，占98.34%

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮第四小学2024年支出预算361.8万元，其中：基本支出355.8万元，占98.34%；项目支出6万元，占1.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2024年财政拨款收支预算总数361.8万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少了106.38万元，主要原因是主要原因在职转退休3人，调出3人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.8万元、上年结转6万元；支出包括：教育支出361.8万元）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮第四小学2024年一般公共预算当年拨款355.8万元，比2023年预算数减少87.21万元，主要原因是在职转退休3人，调出3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出361.8万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为355.8万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费，以及工会经费、福利费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为6万元，主要用于学前教育发展资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为27.98万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.09万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.71万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2024年一般公共预算基本支出355.8万元，其中：

人员经费345.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费10.32万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第四小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年广元市利州区宝轮第四小学安排政府采购预算5万元，主要用于学校的零星维修与办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区宝轮第四小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区宝轮第四小学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算361.8万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 345.48万元；运转类项目1个，涉及预算10.31万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）小学教育：指为配合小学教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表