广元市利州区龙潭小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区龙潭小学职能简介
广元市利州区龙潭小学是一所九年制义务教育的公益一类学校，现有编制20名，其中事业编制19名，工勤岗1名。在职人员总数40人，其中事业人员38人，工勤人员2人。固定资产总额1579.35万元
（二）2024年重点工作
1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。
2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。
3、组织适龄残疾儿童入学，严格控辍保学，推进义务教育教育发展。
4、组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。
5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。
6、组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
7、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市了利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、计装室。
三、收支预算情况说明
广元市利州区龙潭小学2024年部门预算收入总数706.30万元（含上年结转37.91万元），较2023年部门预算收入总数949.63万元减少34.45%，万达实验南校区项目减少完工和人员调出人员经费减少。2024年部门预算支出总数706.30万元，较2023年部门预算支出总数949.63万元减少34.45%，主要是万达实验南校区项目建设完工和人员调出人员经费减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区龙潭小学2024年部门基本收入预算总数706.30万元，其中：上年结转37.91万元，占5.37%，一般公共预算收入688.40万元，占94.63%。
（二）预算支出情况
广元市利州区龙潭小学2024年部门预算安排专项资金706.30万元。其中：基本支出668.4万元，占94.63%；项目支出37.91万元，占5.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区龙潭小学2024年财政拨款收入预算总数668.40万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少281.23万元，主要原因是万达实验南校区项目建设完工和人员调出人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出XX万元、教育支出563.91万元、社会保障和就业支出67.77万元、卫生健康支出25.17万元、住房保障支出48.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区龙潭小学2024年一般公共预算当年拨款668.40万元，比2023年预算数减少51.89万元，主要原因是人员调出经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出563.91万元，占79.84%；社会保障和就业支出67.77万元，占9.637%；卫生健康支出25.17万元，占3.56%；住房保障支出48.91万元，占6.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为526.55万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.17万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区龙潭小学2024年一般公共预算基本支出668.40万元，其中：
人员经费649.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费18.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区龙潭小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
2024年未安排公务用车购置费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区龙潭小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区龙潭小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区龙潭小学为教育局下属二级单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区未安排政府采购预算0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区龙潭小学共有车辆0辆。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车XX辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区绩效目标管理的项目9个，涉及预算706.30万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 706.30万元；运转类项目2个，涉及预0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1、部门预算公开表
2、部门项目支出绩效目标表