广元市利州区三堆初级中学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区三堆初级中学职能简介
广元市利州区三堆初级中学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制31名，其中事业编制29名,教学辅助人员1名，机关工勤编制1名。在职人员总数41人，其中：机关工勤1人，教学辅助人员1人，特岗教师4人，在编教师35人；退休人员26人。2024年初固定资产总额3027.88万元。主要职能如下：
1．三堆初级中学是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所乡镇初中学校。我校的主要职能是：实施初中义务教育，初中学历教育。
2. 负责三堆辖区义务教育均衡发展，全面实施素质教育；对义务教育初中教育发展水平、质量的监测工作。
3. 负责配合政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4. 负责依法治校、安全、综合治理，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。
5. 统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。
6.负责完成教育方面的交流与合作、宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。
7.负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
8.负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。
9.承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区三堆初级中学单位2024年重点工作2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人，坚持五育并举，重点围绕以下目标，夯基础、优环境、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
（一）持续与万达实验学校合作，搞好城乡教育共同体建设。万达实验学校继续安排教职工到我校任教，发挥示范引领作用，实施资源共享，成立万达实验班。
（二）抓好教学教研，提升教育质量。加强教职工外出培训，更新教育理论，青蓝教师结对帮扶，全面提升教学成绩。
（三）全面抓招生工作。大力宣传城乡教育共同体的优势及特色，学校优美的学习生活环境，丰富的文化内涵，力争今年招生人数突破120人。
（四）加强与新华文轩公司合作，创建利州区中小学劳动与实践教育基地，新华文轩劳动实践教育示范学校。
（五）守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区三堆初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区三堆初级中学2024年收支预算总数710.97万元,比2023年收支预算总数减少83.97万元，主要原因是是本年教职工人员减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区三堆初级中学2024年收入预算710.97万元，其中：上年结转44.76万元，占6%；一般公共预算拨款收入666.21万元，占94%。
（二）支出预算情况
广元市利州区三堆初级中学2024年支出预算710.97万元，其中：基本支出666.21万元，占94%；项目支出44.76万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区三堆初级中学2024年财政拨款收支预算总数666.21万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少83.32万元，主要原因是本年教职工人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入666.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入44.76万元；支出包括：教育支出573.74万元、社会保障和就业支出65.88万元、卫生健康支出23.75万元、住房保障支出47.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区三堆初级中学2024年一般公共预算当年拨款666.21万元，比2023年预算数减少83.32万元，主要原因是是本年教职工人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出528.97万元，占79%；社会保障和就业支出65.88万元，占10%；卫生健康支出23.75万元，占4%；住房保障支出47.6万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为528.97万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.75万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.6万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区三堆初级中学2024年一般公共预算基本支出666.21万元，其中：
人员经费647.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费18.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区三堆初级中学单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
广元市利州区三堆初级中学2024年无公务接待费预算缴费。
公务用车购置及运行维护费
广元市利州区三堆初级中学2024年无公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
广元市利州区三堆初级中学2024年无因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区三堆初级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区三堆初级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区三堆初级中学2024年无机关运行经费预算拨款安排的支出。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区三堆初级中学安排政府采购预算24.4万元，其中：政府采购货物预算24.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区三堆初级中学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区三堆初级中学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算666.21万元。其中：人员类项目7个，涉及预算647.23万元；特定目标类项目1个，涉及预算18.98万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表